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[ 索引号 ] 11500226739820015F/2020-00317 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区发展改革委
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2020-06-23

重庆市荣昌区发展和改革委员会2020年部门预算情况说明

重庆市荣昌区发展和改革委员会

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况
(一)职能职责。
    拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作,提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规。负责拟订地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施,拟订能源体制改革方案,推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。

(二)单位构成

1、机关内设机构情况

机关内设机构10个,分别为办公室、综合科、投资科、产业发展科、招标投标管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、资环能源和安全科。机关行政编制25名。设主任1名、副主任3名。科级领导职数14名。

2、下属事业单位情况

(1)重庆市荣昌区公共资源交易中心

重庆市荣昌区公共资源交易中心为区发展改革委管理的正处级财政全额拨款事业单位(公益一类)。主要职责:负责宣传、贯彻和执行公共资源交易法律、法规和有关政策规定。负责为全区范围内工程建设项目招标投标、政府采购、国有建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务;负责建立完善公共资源交易平台运行管理制度。协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设,按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据。设内设机构8个,分别为综合科、评审服务科、业务咨询科、信息科、工程招标科、土地交易科、政府采购科、产权交易科。事业编制34名,其中:主任1名;副主任2名。内设机构领导职数12名。

(2)重庆市荣昌区经济发展研究中心

重庆市荣昌区经济发展研究中心为区发展改革委管理的正科级财政全额拨款事业单位(公益一类)。主要职责:参与国民经济运行分析,开展国民经济发展重大和热点问题研究,区域经济发展战略研究和区域经济研究。参与全区国民经济中长期发展规划研究、编制。开展国内外经济与社会发展相关信息的收集、整理和分析。提供信息咨询。不设内设机构,事业编制10名,其中:主任1名;副主任1名。

(三)本轮机构改革相关情况。根据荣昌区委、区政府关于印发《重庆市荣昌区机构改革方案》的通知,我委职能变动与内设机构调整情况如下。
    1、划入的职能:我委分别设立粮食管理科、资环能源和安全科以及招标投标管理科予以承接。其中粮食管理科、资环能源和安全科为新设立科室。

2、划出的职能:价格监督检查职责划出至市场监督管理局,我委因此撤销物价检查所;重大项目稽查职责划出至区审计局,我委因此撤销项目稽查科;应对气候变化和减排职责划出至区生态环境局,我委因此撤销节能监察科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数2662.89万元,其中:一般公共预算拨款2662.89 万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1507.95万元,主要原因是根据荣昌区委、区政府关于印发《重庆市荣昌区机构改革方案》的通知,我委职能变动与内设机构调整经费拨款增加1154.94 万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数2662.89万元,其中:一般公共服务2328.14 万元,教育7.39 万元,社会保障和就业163.04万元,卫生健康支出66.89 万元,住房保障97.43 万元。支出较去年增加1507.95万元,主要是基本支出增加706.15万元,项目支出增加 801.8万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 2662.89 万元,一般公共预算财政拨款支出 2662.89 万元,比2019年增加1507.95万元。其中:基本支出 1418.09 万元,比2019年增加711.94 万元,主要原因是是根据荣昌区委、区政府关于印发《重庆市荣昌区机构改革方案》的通知,我委职能变动与内设机构调整经费拨款增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1244.80万元,比2019年增加801.80万元,主要原因是一是机构改革增加了下属事业单位重庆市荣昌区公共资源交易中心;二是区商务局的粮食管理职责,区经济和信息化委员会的煤炭行业管理职责,以及相关部门承担的工程建设项目招投标的监督、管理等职责划入区发展和改革委员会。因此所增加的专项工作经费,主要用于粮食管理、政府投资项目概算、公共资源交易中心等重点工作。

2020年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算67.5万元,比2019年增加8.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2019年增加0万元;公务接待费52.5万元,比2019年增加2.5万元,主要原因是我委职能变动与内设机构调整公务接待活动有所增加;公务用车运行维护费15万元,比2019年增加6万元,主要原因是因机构改革所属下属事业单位重庆市荣昌区公共资源交易中心现有公务用车3辆,因此公务用车运行维护费有所增加。

公务用车购置费0万元,比2019年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费315.62万元,比上年增加 92.06万元,主要原因为我委职能变动与内设机构调整公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额37万元:政府采购货物预算37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1244.80万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:罗贵春  联系方式:023-61471359

    

附表:1、部门收支总体情况表

      2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

      4、财政拨款收支总体情况表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出情况表

      7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8、政府性基金预算支出表

9、政府采购明细表

      10、国有资本经营收支预算表





表一

重庆市荣昌区发展和改革委员会财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

2,662.89

一、本年支出

2,662.89

2,662.89



一般公共预算拨款

2,662.89

一般公共服务支出

2,328.14

2,328.14



政府性基金预算拨款


教育支出

7.39

7.39



国有资本经营预算拨款收入


社会保障和就业支出

163.05

163.05





卫生健康支出

66.89

66.89



二、上年结转


住房保障支出

97.43

97.43



一般公共预算拨款


上年结转





政府性基金预算拨款


上年结转





国有资本经营预算拨款


上年结转







二、结转下年







上年结转





收入总计

2,662.89

支出合计

2,662.89

2,662.89




表二

重庆市荣昌区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目


2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合 计


2,662.89

1,418.09

1,244.80

201

一般公共服务支出


2,328.14

1,083.34

1,244.80

20104

发展与改革事务


2,328.14

1,083.34

1,244.80

2010401

行政运行


603.41

451.41

152.00

2010402

一般行政管理事务


477.00


477.00

2010404

战略规划与实施


94.00


94.00

2010406

社会事业发展规划


350.00


350.00

2010408

物价管理


0.00


0.00

2010450

事业运行


631.93

631.93


2010499

其他发展与改革事务支出


171.80


171.80

205

教育支出


7.39

7.39


20508

进修及培训


7.39

7.39


2050803

培训支出


7.39

7.39


208

社会保障和就业支出


163.04

163.04


20805

行政事业单位养老支出


163.04

163.04


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


78.82

78.82


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


39.41

39.41


2080599

其他行政事业单位离退休支出


44.81

44.81


210

卫生健康支出


66.89

66.89


21011

行政事业单位医疗


66.89

66.89


2101101

行政单位医疗


16.72

16.72


2101102

事业单位医疗


25.16

25.16


2101103

公务员医疗补助


7.86

7.86


2101199

其他行政事业单位医疗支出


17.15

17.15


221

住房保障支出


97.43

97.43


22102

住房改革支出


97.43

97.43


2210201

住房公积金


97.43

97.43


备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。






表三

重庆市荣昌区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合 计

1,418.09

1,103.27

314.82

301

工资福利支出

1,056.28

1,050.66


30101

基本工资

243.37

243.37


30102

津贴补贴

83.08

83.08


30103

奖金

71.94

71.94


30107

绩效工资

278.04

278.04


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

78.82

78.82


30109

职业年金缴费

39.41

39.41


30110

职工基本医疗保险缴费

41.88

41.88


30111

公务员医疗补助缴费

7.86

7.86


30112

其他社会保障缴费

17.51

17.51


30113

住房公积金

97.43

97.43


30114

医疗费

9.76

9.76


30199

其他工资福利支出

87.16

87.16


302

商品和服务支出

315.62

0.79

314.83

30201

办公费

58.50


58.50

30202

印刷费

1.00


1.00

30207

邮电费

9.18


9.18

30211

差旅费

100.50


100.50

30213

维修(护)费

0.50


0.50

30215

会议费

1.00


1.00

30216

培训费

8.39


8.39

30217

公务接待费

52.50


52.50

30228

工会经费

23.91


23.91

30229

福利费

14.78


14.78

30231

公务用车运行维护费

15.00


15.00

30239

其他交通费用

21.57


21.57

30299

其他商品和服务支出

8.79

0.79

8.00

303

对个人和家庭的补助

46.20

46.20


30305

生活补助

32.49

32.49


30307

医疗费补助

9.96

9.96


30309

奖励金

0.09

0.09


30399

其他对个人和家庭的补助

3.66

3.66







表四

重庆市荣昌区发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

67.50

0.00

15.00

0.00

15.00

52.50
















表五

重庆市荣昌区发展和改革委员会政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合 计




201

一般公共服务支出




20104

发展与改革事务




2010401

行政运行




2010402

一般行政管理事务




2010404

战略规划与实施




2010406

社会事业发展规划




2010450

事业运行




2010499

其他发展与改革事务支出




205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位离退休支出




210

卫生健康支出




21011

行政事业单位医疗




2101101

行政单位医疗




2101102

事业单位医疗




2101199

其他行政事业单位医疗支出




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)






表六

重庆市荣昌区发展和改革委员会部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

2,662.89

一般公共服务支出

2,328.14

非税收入安排


教育支出

7.39

预算外资金(专户核拨)


社会保障和就业支出

163.05

纳入预算管理的政府性基金收入


卫生健康支出

66.89

国有资本经营收入


住房保障支出

97.43

转移支付收入




事业收入(不含预算外资金)




事业单位经营收入




其他各项收入




本年收入总计

2,662.89

本年支出合计

2,662.89

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




收入总计

2,662.89

支出合计

2,662.89






表七

重庆市荣昌区发展和改革委员会部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合 计

2,662.89


2,662.89








201

一般公共服务支出

2,328.14


2,328.14








20104

发展与改革事务

2,328.14


2,328.14








2010401

行政运行

603.41


603.41








2010402

一般行政管理事务

477.00


477.00








2010404

战略规划与实施

94.00


94.00








2010406

社会事业发展规划

350.00


350.00








2010450

事业运行

631.93


631.93








2010499

其他发展与改革事务支出

171.80


171.80








205

教育支出

7.39


7.39








20508

进修及培训

7.39


7.39








2050803

培训支出

7.39


7.39








208

社会保障和就业支出

163.05


163.05








20805

行政事业单位养老支出

163.05


163.05








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.82


78.82








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.41


39.41








2080599

其他行政事业单位离退休支出

44.81


44.81








210

卫生健康支出

66.89


66.89








21011

行政事业单位医疗

66.89


66.89








2101101

行政单位医疗

24.58


24.58








2101102

事业单位医疗

25.16


25.16








2101199

其他行政事业单位医疗支出

17.15


17.15








221

住房保障支出

97.43


97.43








22102

住房改革支出

97.43


97.43








2210201

住房公积金

97.43


97.43














表八

重庆市荣昌区发展和改革委员会部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合 计

2,662.89

1,418.09

1,244.80




201

一般公共服务支出

2,328.14

1,083.34

1,244.80




20104

发展与改革事务

2,328.14

1,083.34

1,244.80




2010401

行政运行

603.41

451.41

152.00




2010402

一般行政管理事务

477.00


477.00




2010404

战略规划与实施

94.00


94.00




2010406

社会事业发展规划

350.00


350.00




2010450

事业运行

631.93

631.93





2010499

其他发展与改革事务支出

171.80


171.80




205

教育支出

7.39

7.39





20508

进修及培训

7.39

7.39





2050803

培训支出

7.39

7.39





208

社会保障和就业支出

163.05

163.05





20805

行政事业单位养老支出

163.05

163.05





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.82

78.82





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.41

39.41





2080599

其他行政事业单位离退休支出

44.81

44.81





210

卫生健康支出

66.89

66.89





21011

行政事业单位医疗

66.89

66.89





2101101

行政单位医疗

24.58

24.58





2101102

事业单位医疗

25.16

25.16





2101199

其他行政事业单位医疗支出

17.15

17.15





221

住房保障支出

97.43

97.43





22102

住房改革支出

97.43

97.43





2210201

住房公积金

97.43

97.43
















表九

重庆市荣昌区发展和改革委员会政府采购预算明细表


单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

37.00

0.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

37.00


37.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


服务类











工程类














表十

重庆市荣昌区发展和改革委员会国有资本经营收支预算表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

国有资本经营预算拨款

 

一般公共服务支出

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

卫生健康支出

 

 

二、上年结转

 

住房保障支出

 

 

国有资本经营预算拨款

 

上年结转

 

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

上年结转

 

 

收入总计

 

支出合计

 

 

(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)







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