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[ 索引号 ] 11500226739820015F/2020-00323 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区发展改革委
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2020-06-23

重庆市荣昌区发展和改革委员会2019年部门预算情况说明

重庆市荣昌区发展改革委员会2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。荣昌区发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策,进行总量平衡,指导经济体 制改革,调节区域经济的区政府组成部门。主要职责是:拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划,搞好经济总量平衡,优化重大经济结构,安排重大建设项目,指导和推进体制改革,承担物价管理。

(二)单位构成区发改委设有10个内设机构:办公室、综合科、投资科、农经科、招标投标管理科、项目稽察科、物价管理科、价格认证管理科、物价检查所、节能监察科。直属事业单位3个:荣昌区统筹城乡综合配套改革办公室、荣昌区价格认证中心、荣昌区经济信息中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1396.39万元,一般公共预算财政拨款支出1396.39万元,比2018增加405.79万元。其中基本支出953.39万元,比2018增加125.79万元,主要一是正常晋升工资档次及薪级工资,二是工会经费预算及其他对个人和家庭补助支出有所增加;项目支出443万元,比2018增加280万元,主要原因是增加了之PPP项目审查、平台建设、政府投资项目概算审查等多项专项工作。

2019年政府性基金预算收入0万元政府性基金预算支出0万元

三、“三公”经费情况说明

    2019“三公”经费预算59万元,比2018年减少9万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少(或增加)0万元;公务接待费50万元,比2018减少9万元;公务用车运行维护费 9万元,2018年减少0万元公务用车购置费 0  万元,比2018年减少(或增加)0万元主要原因一是预计市级以上部门业务指导、调研次数减少,公务接待减少。

四、其他重要事项的情况说明

(行政、参公单位)1机关运行经费。2019年机关运行经费财政拨款预算223.56万元,比2018年预算193.43万元,增加15.58%。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、咨询费、劳务费、差旅费、工会经费及其他商品和服务支出。

(事业单位)1、我单位在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额12万元,其中:政府采购货物预算 12万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2019项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆,执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式 

 罗贵春,电话:023-61471359

附表:1、部门收支总体情况表

      2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

      4、财政拨款收支总体情况表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出情况表

      7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8、政府性基金预算支出表

      9、国有资本经营收支预算表

      10、联系人名单



重庆市荣昌区发展改革委2019年部门收支总体情况表




单位:万元

收入


支出


项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

1,396.39

合计

1,396.39

政府性基金预算拨款收入


住房保障支出

61.35

国有资本经营预算拨款收入


卫生健康支出

45.18

事业收入


一般公共服务支出

1,154.94

事业单位经营收入


社会保障和就业支出

130.25

其他收入


教育支出

4.69





本年收入合计

1,396.39

本年支出合计

1,396.39

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

1,396.39

支出总计

1,396.39


2











重庆市荣昌区发展改革委2019年部门收入总体情况表











单位:万元

科目


合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费


合计

1,396.39

1,396.39








201

一般公共服务支出

1,154.94

1,154.94








20104

发展与改革事务

1,154.94

1,154.94








2010401

行政运行

422.38

422.38








2010402

一般行政管理事务

135.00

135.00








2010404

战略规划与实施

280.00

280.00








2010408

物价管理

28.00

28.00








2010450

事业运行

289.56

289.56








205

教育支出

4.69

4.69








20508

进修及培训

4.69

4.69








2050803

培训支出

4.69

4.69








208

社会保障和就业支出

130.25

130.25








20805

行政事业单位离退休

130.25

130.25








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.50

62.50








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.00

25.00








2080599

其他行政事业单位离退休支出

42.74

42.74








210

卫生健康支出

45.18

45.18








21011

行政事业单位医疗

45.18

45.18








2101101

行政单位医疗

22.33

22.33








2101102

事业单位医疗

15.32

15.32








2101103

公务员医疗补助

7.52

7.52








221

住房保障支出

61.35

61.35








22102

住房改革支出

61.35

61.35








2210201

住房公积金

61.35

61.35









3








重庆市荣昌区发展改革委2019年部门支出总体情况表








单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

1,396.39

953.39

443.00




201

一般公共服务支出

1,154.94

711.94

443.00




20104

发展与改革事务

1,154.94

711.94

443.00




2010401

行政运行

422.38

422.38





2010402

一般行政管理事务

135.00


135.00




2010404

战略规划与实施

280.00


280.00




2010408

物价管理

28.00


28.00




2010450

事业运行

289.56

289.56





205

教育支出

4.69

4.69





20508

进修及培训

4.69

4.69





2050803

培训支出

4.69

4.69





208

社会保障和就业支出

130.25

130.25





20805

行政事业单位离退休

130.25

130.25





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.50

62.50





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.00

25.00





2080599

其他行政事业单位离退休支出

42.74

42.74





210

卫生健康支出

45.18

45.18





21011

行政事业单位医疗

45.18

45.18





2101101

行政单位医疗

22.33

22.33





2101102

事业单位医疗

15.32

15.32





2101103

公务员医疗补助

7.52

7.52





221

住房保障支出

61.35

61.35





22102

住房改革支出

61.35

61.35





2210201

住房公积金

61.35

61.35





4







重庆市荣昌区发展改革委2019财政拨款收支总体情况表







单位:万元

收入


支出





项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,396.39

合计

1,396.39

1,396.39



一般公共预算拨款

1,396.39

一般公共服务支出

1,154.94

1,154.94



政府性基金预算拨款


教育支出

4.69

4.69



国有资本经营预算拨款


社会保障和就业支出

130.25

130.25





卫生健康支出

45.18

45.18



二、上年结转


住房保障支出

61.35

61.35



一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营预算拨款









二、结转下年












收入总计

1,396.39

支出总计

1,396.39

1,396.39



5






重庆市荣昌区发展改革委2019年一般公共预算支出情况表






单位:万元

功能分类科目


2018年预算数

2019年预算数



科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

990.60

1,396.39

953.39

443.00

201

一般公共服务支出

781.98

1,154.94

711.94

443.00

20104

发展与改革事务

781.98

1,154.94

711.94

443.00

2010401

行政运行

390.87

422.38

422.38


2010402

一般行政管理事务

15.00

135.00


135.00

2010404

战略规划与实施

90.00

280.00


280.00

2010408

物价管理

58.00

28.00


28.00

2010450

事业运行

228.12

289.56

289.56


205

教育支出

4.28

4.69

4.69


20508

进修及培训

4.28

4.69

4.69


2050803

培训支出

4.28

4.69

4.69


208

社会保障和就业支出

110.60

130.25

130.25


20805

行政事业单位离退休

110.60

130.25

130.25


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.05

62.50

62.50


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.82

25.00

25.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

30.72

42.74

42.74


210

卫生健康支出

42.34

45.18

45.18


21011

行政事业单位医疗

42.34

45.18

45.18


2101101

行政单位医疗

22.62

22.33

22.33


2101102

事业单位医疗

12.15

15.32

15.32


2101103

公务员医疗补助

7.58

7.52

7.52


221

住房保障支出

51.40

61.35

61.35


22102

住房改革支出

51.40

61.35

61.35


2210201

住房公积金

51.40

61.35

61.35


6





重庆市荣昌区发展改革委2019年一般公共预算基本支出情况表





单位:万元

经济分类科目


2019年基本支出



科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

953.39

729.84

223.56

301

工资福利支出

691.50

687.02

4.47

30101

基本工资

160.73

160.73


30102

津贴补贴

76.70

76.70


30103

奖金

14.21

14.21


30107

绩效工资

60.87

60.87


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

62.50

62.50


30109

职业年金缴费

25.00

25.00


30110

职工基本医疗保险缴费

26.56

26.56


30111

公务员医疗补助缴费

7.52

7.52


30112

其他社会保障缴费

10.72

6.25

4.47

30113

住房公积金

61.35

61.35


30114

医疗费

6.40

6.40


30199

其他工资福利支出

178.92

178.92


302

商品和服务支出

219.84

0.76

219.08

30201

办公费

25.00


25.00

30202

印刷费

8.00


8.00

30207

邮电费

17.48


17.48

30211

差旅费

36.00


36.00

30213

维修()

1.00


1.00

30215

会议费

3.00


3.00

30216

培训费

12.19


12.19

30217

公务接待费

15.00


15.00

30226

劳务费

3.50


3.50

30228

工会经费

40.75


40.75

30229

福利费

9.38


9.38

30231

公务用车运行维护费

9.00


9.00

30239

其他交通费用

20.79


20.79

30299

其他商品和服务支出

18.76

0.76

18.00

303

对个人和家庭的补助

42.06

42.06


30307

医疗费补助

12.06

12.06


30309

奖励金

0.07

0.07


30399

其他对个人和家庭的补助支出

29.92

29.92


7






重庆市荣昌区发展改革委2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表


















单位:万元

2019年预算数






合计

因公出国(境)?

公务用车购置及运行费



公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

59.00


9.00


9.00

50.00

8





重庆市荣昌区发展改革委2019年政府性基金预算支出情况表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出



合计

基本支出

项目支出






9





重庆市荣昌区发展改革委2019年国有资本经营收支预算表





单位:万元

收入


支出



项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入





国有资本经营预算拨款










二、上年结转





国有资本经营预算拨款












二、结转下年








收入总计


支出总计



10






2019年部门预算提交人代会单位联系人名单

序号

单位名称

联系人


办公电话

手机

1

重庆市荣昌区发展改革委

负责人

蒋胜

61471375

18983132199

经办人

罗贵春

61471359

13883174500



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