一、部门基本情况

（一）职能职责

区发展和改革委主要负责拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规。

（二）机构设置

机构设置情况：1、机关内设机构10个，分别为办公室、综合科、投资科、产业发展科、招标投标管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、资环能源和安全科。机关行政编制25名，设主任1名、副主任3名，科级领导职数14名。2、事业单位2个，分别为重庆市荣昌区公共资源交易中心（区发展改革委管理的正处级财政全额拨款事业单位）；重庆市荣昌区经济发展研究中心（发展改革委管理的正科级财政全额拨款事业单位）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括：一是重庆市荣昌区公共资源交易中心（区发展改革委管理的正处级财政全额拨款事业单位），编制34人，实有30人；二是重庆市荣昌区经济发展研究中心（发展改革委管理的正科级财政全额拨款事业单位），编制10人，实有10人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计5,130.25万元，支出总计5,130.25万元。收支较上年决算数增加2,671.99万元、 增长  108.7%，主要原因：（1）机构改革区公共资源交易中心2020年初账务合并，增加收支790万元。（2）新增项目资金。一是增加了2020年老工业地区振兴发展专项第一批、第二批中央基建投资补贴480万元；二是荣昌区对口援藏经费增加200万元；三是页岩气开发利用中央补贴资金增加658.7万元；四是增加“十四五”规划编制经费192万元；五是增加政府投资项目概算审经费133万元等。（3）使用年初结转和结余279.18万元。

2．收入情况。2020年度收入合计4,851.07万元，较上年决算数增加2,505.81万元，增长106.8%，主要原因：（1）机构改革区公共资源交易中心2020年初账务合并，增加收入790万元。（2）新增项目资金收入。一是增加了2020年老工业地区振兴发展专项第一批、第二批中央基建投资补贴480万元；二是荣昌区对口援藏经费增加额度200万元；三是页岩气开发利用中央补贴资金增加658.7万元；四是增加“十四五”规划编制经费192万元；五是增加政府投资项目概算审经费133万元等。其中：财政拨款收入4,851.07万元，占100%。此外，使用年初结转和结余279.18万元。

3．支出情况。2020年度支出合计4,576.25万元，较上年决算数增加2,153.99万元，增长88.9%，主要原因：（1）机构改革区公共资源交易中心2020年初账务合并，增加支出790万元。（2）新增项目资金支出。一是增加了2020年老工业地区振兴发展专项第一批、第二批中央基建投资补贴260万元；二是荣昌区对口援藏经费增加200万元；三是页岩气开发利用中央补贴资金增加378.7万元；四是增加“十四五”规划编制经费192万元；五是增加政府投资项目概算审经费133万元等。其中：基本支出 1,529.45万元，占33.4%；项目支出3,046.80万元，占66.6%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余554.00万元，较上年决算数增加518.00万元，增长1438.9%，主要原因：一是结转下达2020年页岩气开发利用中央财政补贴资金334万元；二是结转2020年老工业地区振兴发展专项第一批和第二批中央基建投资项目资金220万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,130.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,671.99万元，增长108.7%。主要原因：（1）机构改革区公共资源交易中心2020年初账务合并，增加收支790万元。（2）新增项目资金。一是增加了2020年老工业地区振兴发展专项第一批、第二批中央基建投资补贴480万元；二是荣昌区对口援藏经费增加200万元；三是页岩气开发利用中央补贴资金增加658.7万元；四是增加“十四五”规划编制经费192万元；五是增加政府投资项目概算审经费133万元等。（3）使用年初结转和结余279.18万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,851.07万元，较上年决算数增加2,505.81万元，增长106.8%。主要原因：（1）机构改革区公共资源交易中心2020年初账务合并，增加收入790万元。（2）新增项目资金收入。一是增加了2020年老工业地区振兴发展专项第一批、第二批中央基建投资补贴480万元；二是荣昌区对口援藏经费增加收入额度200万元；三是页岩气开发利用中央补贴资金增加658.7万元；四是增加“十四五”规划编制经费192万元；五是增加政府投资项目概算审经费133万元等。较年初预算数增加2,188.17万元，增长82.2%。主要原因：（1）中途新增项目经费。一是增加了2020年老工业地区振兴发展专项第一批、第二批中央基建投资补贴480万元；二是页岩气开发利用中央补贴资金增加992.7万元；三是增加“十四五”规划编制经费143万元；四是区级储备粮补贴138.35万元等。（2）招录考调新进职员5人及清算追加了人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余279.18万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,576.25万元，较上年决算数增加2,153.99万元，增长88.9%。主要原因：（1）机构改革区公共资源交易中心2020年初账务合并，增加收入790万元。（2）新增项目资金支出。一是增加了2020年老工业地区振兴发展专项第一批、第二批中央基建投资补贴260万元；二是荣昌区对口援藏经费增加收入额度200万元；三是页岩气开发利用中央补贴资金增加378.7万元；四是增加“十四五”规划编制经费192万元；五是增加政府投资项目概算审经费133万元等；四是使用年初结转和结余资金279.18万元等。较年初预算数增加1,913.35万元，增长71.9%。主要原因：（1）增加了项目资金支出。一是增加了2020年老工业地区振兴发展专项第一批、第二批中央基建投资补贴260万元；二是页岩气开发利用中央补贴资金增加378.7万元；三是增加“十四五”规划编制经费143万元；四是区级储备粮补贴138.35万元，五是增加下达2020年政府投资项目前期工作经费50.6万元等。（2）招录考调新进人员5人，清算追加了人员经费160余万元。此外，使用年初财政拨款结转和结余279.18万元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余554.00万元，较上年决算数增加518.00万元，增长1438.9%，主要原因：一是结转下达2020年页岩气开发利用中央财政补贴资金334万元；二是结转2020年老工业地区振兴发展专项第一批和第二批中央基建投资项目资金220万元。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,036.03万元，占66.3%，较年初预算数增加707.89万元，增长30.4%，主要原因：一是“十四五”规划编制经费增加192万元；二是荣昌区对口援藏经费增加200万元；三是政府投资项目概算审查费用增加133万元和区级储备粮补贴经费增加138.35万元。

（2）教育支出7.39万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与预算持平，主要用于职工外出业务培训。

（3）社会保障与就业支出172.23万元，占3.8%，较年初预算数增加9.18万元，增长5.6%，主要原因是新招录、考调共5名工作人员，故社会保障与就业支出增加。

（4）卫生健康支出65.28万元，占1.4%，较年初预算数减少1.61万元，下降2.4%，主要原因是退休2名行政人员，卫生健康支出约有减少。

（5）节能环保支出658.70万元，占14.4%，较年初预算数增加658.70万元，增长100%，主要原因是页岩气开发利用中央补贴项目增加。

（6）住房保障支出97.43万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，全部用于职工住房公积金缴纳。

（7）粮油物资储备支出36.00万元，占0.8%，较年初预算数增加36.00万元，增长100%，主要原因是使用上年度结余资金“优质粮食工程”市级配套资金9万元和中央财政“优质粮食工程”资金27万元。

（8）其他支出503.18万元，占11%，较年初预算数增加503.18万元，增长100%，主要原因：一是2018年东北振兴新动能培育平台及设施建设专项中央基建投资预算（重庆市荣昌商贸物流园项目）项目资金增加243.18万元；二是2020年老工业地区振兴发展专项（产业转型升级示范区和重点园区建设）第一批中央基建投资（重庆荣昌国家高新区第三方公共检测服务平台建设）项目资金增加260万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,529.45万元。其中：人员经费1,270.53万元，较上年决算数增加391.11万元，增长44.5%，主要原因是机构改革公共资源交易中心合并人员增加，职工工资福利、绩效考核奖增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、考核奖、社会保障保障缴费。公用经费258.92万元，较上年决算数增加40.67万元，增长18.6%，主要原因是机构改革公共资源交易中心合并，各项费用等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计61.57万元，较年初预算数减少5.93万元，下降8.8%；较上年支出数减少17.63万元，下降22.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是市级以上部门业务指导、调研次数减少；二是严格落实公务接待管理制度，严格控制接待范围、陪餐人数和接待标准，尽量减少在外就餐次数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，增长0.00%。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2020难度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少19.57万元，下降100%，主要原因是2020年度未新购置公务用车。

公务车运行维护费15.19万元，主要用于因公出行、发改业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.19万元，增长1.3%；较上年支出数增加4.94万元，增长48.2%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是机构改革公共资源交易中心合并，公务用车增加1辆，同时公车运行费也增长。

公务接待费46.38万元，主要用于接待市级、区县调研，接受相关国家、市级部门检查项目工作、招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.12万元，下降11.7%；较上年支出数减少3.00万元，下降6.1%。较年初预算和上年决算增长的主要原因：一是市级以上部门业务指导、调研次数减少；二是严格落实公务接待管理制度，严格控制接待范围、陪餐人数和接待标准，尽量减少在外就餐次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待406批次4,032人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费115.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出258.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加40.67万元，增长18.6%，主要原因是人员增加，招录考调新进公务员2名，调入公务员1名。

本年度会议费支出0.18万元，较上年决算数减少4.32万元，下降96% ，主要原因是受新冠疫情影响，减少会议组织。本年度培训费支出 10.29万元，较上年决算数减少4.99万元，下降32.7%，主要原因是受新冠疫情影响，组织外出参加培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。本部门7辆车，其中有2辆已在2020年进行拍卖，因文件未到故未下账。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额365.88万元，其中：政府采购货物支出16.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出349.50万元。授予中小企业合同金额365.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 330.88万元，占政府采购支出总额的90.4%。主要用于：一是电脑、打印机、会议桌椅、文件柜等货物采购；二是我区2020年营商环境进行评估服务、荣昌区服务业高质量发展“十四五”规划编制、荣昌区国民经济和社会发展“十四五”规划纲要编制服务采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对32个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评32项，涉及资金3772.57万元，从评价情况来看，32个项目自评等级属优，预算程序完整、规范、执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标取得较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表。本单位共公开重点专项8项，涉及资金2306.53万元。（绩效自评表见附件2）

2．绩效自评报告或案例。本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗贵春：023-61471359，13883174500

附件：1．重庆市荣昌区发展和改革委员会2020年度部门决算公开报表

     2．重庆市荣昌区发展和改革委员会2020年度预算资金项目支出绩效自评表

附件 1

收入支出决算总表

收入决算表   

支出决算表    

财政拨款收入支出决算总表   

一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机构运行信息表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件2

2020年度预算资金项目支出绩效自评表