预算/决算_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226739820015F/2021-00043
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2021-02-03
[ 发布日期 ]
2021-02-03
[ 发布机构 ]
荣昌区发展改革委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区发展和改革委员会2021年部门预算情况说明

日期：2021-02-03

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重庆市荣昌区发展和改革委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规。负责拟订地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，拟订能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）单位构成。

１、机关内设机构情况

机关内设机构10个，分别为办公室、综合科、投资科、产业发展科、招标投标管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、资环能源和安全科。机关行政编制25名。设主任1名、副主任3名。科级领导职数14名。

2、下属事业单位情况

（１）重庆市荣昌区公共资源交易中心

重庆市荣昌区公共资源交易中心为区发展改革委管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责：负责宣传、贯彻和执行公共资源交易法律、法规和有关政策规定。负责为全区范围内工程建设项目招标投标、政府采购、国有建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责建立完善公共资源交易平台运行管理制度。协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设，按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据。设内设机构8个，分别为综合科、评审服务科、业务咨询科、信息科、工程招标科、土地交易科、政府采购科、产权交易科。事业编制34名，其中：主任1名；副主任2名。内设机构领导职数12名。

（２）重庆市荣昌区经济发展研究中心

重庆市荣昌区经济发展研究中心为区发展改革委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责：参与国民经济运行分析，开展国民经济发展重大和热点问题研究，区域经济发展战略研究和区域经济研究。参与全区国民经济中长期发展规划研究、编制。开展国内外经济与社会发展相关信息的收集、整理和分析。提供信息咨询。不设内设机构，事业编制10名，其中：主任1名；副主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 3087.88万元，其中：一般公共预算拨款2733.74万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加405.6万元，主要原因一是本年度新增加人员6人，工资性支出增加；二是专项工作增加。经费拨款增加 405.6万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3087.88 万元，其中：一般公共服务支出2733.74万元，教育支出7.4 万元，社会保障和就业支出176.72 万元，卫生健康支出67.53 万元，住房保障支出102.49 万元。支出较去年增加405.6万元，主要是基本支出增加88.40 万元，项目支出增加 317.20万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 3087.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 2733.74万元，比2020年增加405.6万元。其中：基本支出 1171.74 万元，比2020年增加88.40 万元，主要原因是新增加人员6人，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1562 万元，比2020年增加317.20万元，主要原因是增加了对口援藏专项工作，对口援藏资金增加。

2021年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 47 万元，比2020年减少20.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年增加0万元；公务接待费 32 万元，比2020年减少20.5万元，主要原因预计受疫情的影响招商及区县部门之间的调研、市级以上部门业务指导活动有所减少；公务用车运行维护费 15 万元，比2020年增加0 万元；公务用车购置费 0 万元，比2020年增加0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 336.65 万元，比上年增加 21.83万元，主要原因人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 18 万元：政府采购货物预算18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 18 万元：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1562 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗贵春联系方式：电话：023-61471359

附表：1、财政拨款收支总体情况表

2、一般公共预算支出情况表

3、一般公共预算基本支出情况表

4、一般公共预算“三公”经费支出情况表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总体情况表

7、部门收入总体情况表

8、部门支出总体情况表

9、政府采购预算明细表

10、国有资本经营收支预算表

11、单位整体绩效目标表

12、2021年区级重点专项资金绩效目标表

13、2021年区级一般性项目资金绩效目标表

表一

重庆市荣昌区发展和改革委员会财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,087.88	一、本年支出	3,087.88	3,087.88
一般公共预算拨款	3,087.88	一般公共服务支出	2,733.74	2,733.74
政府性基金预算拨款		教育支出	7.40	7.40
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	176.72	176.72
		卫生健康支出	67.53	67.53
二、上年结转		住房保障支出	102.49	102.49
一般公共预算拨款		上年结转
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计	3,087.88	支出合计	3,087.88	3,087.88

表二

重庆市荣昌区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,087.88	1,525.88	1,562.00
201	一般公共服务支出	2,733.74	1,171.74	1,562.00
20104	发展与改革事务	2,733.74	1,171.74	1,562.00
2010401	行政运行	470.04	470.04
2010402	一般行政管理事务	326.00		326.00
2010404	战略规划与实施	84.00		84.00
2010406	社会事业发展规划	502.00		502.00
2010408	物价管理	20.00		20.00
2010450	事业运行	701.70	701.70
2010499	其他发展与改革事务支出	630.00		630.00
205	教育支出	7.40	7.40
20508	进修及培训	7.40	7.40
2050803	培训支出	7.40	7.40
208	社会保障和就业支出	176.72	176.72
20805	行政事业单位养老支出	176.72	176.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.26	58.26
210	卫生健康支出	67.53	67.53
21011	行政事业单位医疗	67.53	67.53
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20
2101102	事业单位医疗	24.76	24.76
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.48	17.48
221	住房保障支出	102.49	102.49
22102	住房改革支出	102.49	102.49
2210201	住房公积金	102.49	102.49
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市荣昌区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,525.88	1188.38	337.5
301	工资福利支出	1,143.35	1,130.87	12.48
30101	基本工资	253.43	253.43
30102	津贴补贴	85.60	85.60
30103	奖金	83.68	83.68
30107	绩效工资	333.26	320.78	12.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.97	78.97
30109	职业年金缴费	39.49	39.49
30110	职工基本医疗保险缴费	41.95	41.95
30111	公务员医疗补助缴费	8.09	8.09
30112	其他社会保障缴费	17.54	17.54
30113	住房公积金	102.49	102.49
30114	医疗费	10.08	10.08
30199	其他工资福利支出	88.76	88.76
302	商品和服务支出	325.02		325.02
30201	办公费	74.00		74.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30207	邮电费	7.18		7.18
30211	差旅费	32.00		32.00
30216	培训费	8.40		8.40
30217	公务接待费	32.00		32.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	85.92		85.92
30229	福利费	14.81		14.81
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	21.86		21.86
30299	其他商品和服务支出	21.85		21.85
303	对个人和家庭的补助	57.51	57.51
30307	医疗费补助	11.24	11.24
30309	奖励金	0.10	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	46.18	46.18

表四

重庆市荣昌区发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
47.00	0.00	15.00	0.00	15.00	32.00

表五

重庆市荣昌区发展和改革委员会政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
201	一般公共服务支出
20104	发展与改革事务
2010401	行政运行
2010402	一般行政管理事务
2010404	战略规划与实施
2010406	社会事业发展规划
2010408	物价管理
2010450	事业运行
2010499	其他发展与改革事务支出
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080599	其他行政事业单位养老支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市荣昌区发展和改革委员会部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	3,087.88	一般公共服务支出	2,733.74
非税收入安排		教育支出	7.40
预算外资金(专户核拨)		社会保障和就业支出	176.72
纳入预算管理的政府性基金收入		卫生健康支出	67.53
国有资本经营收入		住房保障支出	102.49
转移支付收入
事业收入(不含预算外资金)
事业单位经营收入
其他各项收入
本年收入总计	3,087.88	本年支出合计	3,087.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	3,087.88	支出合计	3,087.88

表七

重庆市荣昌区发展和改革委员会部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	3,087.88		3,087.88
201	一般公共服务支出	2,733.74		2,733.74
20104	发展与改革事务	2,733.74		2,733.74
2010401	行政运行	470.04		470.04
2010402	一般行政管理事务	326.00		326.00
2010404	战略规划与实施	84.00		84.00
2010406	社会事业发展规划	502.00		502.00
2010408	物价管理	20.00		20.00
2010450	事业运行	701.70		701.70
2010499	其他发展与改革事务支出	630.00		630.00
205	教育支出	7.40		7.40
20508	进修及培训	7.40		7.40
2050803	培训支出	7.40		7.40
208	社会保障和就业支出	176.72		176.72
20805	行政事业单位养老支出	176.72		176.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97		78.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49		39.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.26		58.26
210	卫生健康支出	67.53		67.53
21011	行政事业单位医疗	67.53		67.53
2101101	行政单位医疗	17.20		17.20
2101102	事业单位医疗	24.76		24.76
2101103	公务员医疗补助	8.09		8.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.48		17.48
221	住房保障支出	102.49		102.49
22102	住房改革支出	102.49		102.49
2210201	住房公积金	102.49		102.49

表八

重庆市荣昌区发展和改革委员会部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	3,087.88	1,525.88	1,562.00
201	一般公共服务支出	2,733.74	1,171.74	1,562.00
20104	发展与改革事务	2,733.74	1,171.74	1,562.00
2010401	行政运行	470.04	470.04
2010402	一般行政管理事务	326.00		326.00
2010404	战略规划与实施	84.00		84.00
2010406	社会事业发展规划	502.00		502.00
2010408	物价管理	20.00		20.00
2010450	事业运行	701.70	701.70
2010499	其他发展与改革事务支出	630.00		630.00
205	教育支出	7.40	7.40
20508	进修及培训	7.40	7.40
2050803	培训支出	7.40	7.40
208	社会保障和就业支出	176.72	176.72
20805	行政事业单位养老支出	176.72	176.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.26	58.26
210	卫生健康支出	67.53	67.53
21011	行政事业单位医疗	67.53	67.53
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20
2101102	事业单位医疗	24.76	24.76
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.48	17.48
221	住房保障支出	102.49	102.49
22102	住房改革支出	102.49	102.49
2210201	住房公积金	102.49	102.49

表九

重庆市荣昌区发展和改革委员会政府采购预算明细表
单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计:	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	18.00		18.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
服务类
工程类

表十

重庆市荣昌区发展和改革委员会国有资本经营收支预算表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		一、本年支出
国有资本经营预算拨款		一般公共服务支出
		教育支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
二、上年结转		住房保障支出
国有资本经营预算拨款		上年结转
		上年结转
		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计		支出合计
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

表十一

重庆市荣昌区发展和改革委员会2021年部门（单位）预算整体绩效目标表
部门（单位名称）			支出预算总量
部门（单位名称）			其中：部门预算支出
当年整体绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值




绩效指标

（备注：本单位2021部门整体绩效目标编制未纳入区财政局组织实施的试点单位中，故此表无数据。）

表十二-1

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区发展和改革委员会			单位：万元
专项资金名称	对口援藏资金		业务主管部门	重庆市荣昌区发展和改革委员会
当年预算金额	400		项目分类	重点

项目概况	援助资金用于支持西藏昌都市类乌齐县基础设施建设和发展产业、改善民生，推进稳定与发展。
立项依据	按照市委市政府统一部署，重庆市荣昌区与西藏昌都市类乌齐县签订《荣昌区对口支援西藏昌都市类乌齐县战略合作协议书》要求。
项目当年绩效目标	援助资金用于支持西藏昌都市类乌齐县基础设施建设和发展产业、改善民生，推进稳定与发展。
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标值
	产出	结合藏区实际发起慈善捐助		次	1
	产出	援藏经费		万元	400
	满意度	改善民生		%	90

表十二-2

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区发展和改革委员会			单位：万元
专项资金名称	区级成品粮补贴		业务主管部门	重庆市荣昌区发展和改革委员会
当年预算金额	36		项目分类	重点

项目概况	市级下达荣昌600吨区级成品粮储备任务，每吨定额补助600元
立项依据	《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）
项目当年绩效目标	建立地方储备粮是国家粮食安全战略的重要组成部分，市每年对区县有粮食安全行政首长责任制考核，从2020年开始同时纳入市对区县目标考核。
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标值
	产出	成品粮数量		吨	600
	产出	区级成品粮质量指标(GB1354-2009)		级	3
	产出	区级成品粮卫生符合标准GB2715-2005		%	100

表十二-3

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区发展和改革委员会			单位：万元
专项资金名称	“十四五”规划编制经费		业务主管部门	重庆市荣昌区发展和改革委员会
当年预算金额	48		项目分类	重点

项目概况	编制全区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要
立项依据	重庆市发展和改革委员会关于组织开展全市“十四五”规划编制工作的通知（渝发改规〔2019〕849号）
项目当年绩效目标
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标值
	产出	制定“十四五”规划发展目标个数		个	30
	产出	提出“十四五”重点任务和重大举措数量		个	11

表十二-4

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区发展和改革委员会			单位：万元
专项资金名称	区级储备粮补贴		业务主管部门	重庆市荣昌区发展和改革委员会
当年预算金额	502		项目分类	重点

项目概况	市政府2014年下达荣昌区10000吨区级储备粮任务，荣昌区已于2015年、2016年按要求完成存储任务，在以后年度保持储备量。
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号
项目当年绩效目标	建立地方储备粮是国家粮食安全战略的重要组成部分，市每年对区县有粮食安全行政首长责任制考核，从2020年开始同时纳入市对区县目标考核。
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标值
	产出	区储粮储备数量		吨	10000
	产出	区储粮质量		级	3
	产出	突发事件调用率		%	100

表十三

2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区发展和改革委员会			单位：万元
专项资金名称	政府投资项目概算评审			业务主管部门	重庆市荣昌区发展和改革委员会
当年预算	110万元			市级支出
当年预算	110万元			补助区县
项目概况	总投资在200万元及以上的政府投资项目，总投资概算由区发展改革委委托中介机构进行评审。区发展改革委拟定荣昌区政府投资项目概算评审工作方案，概算审查费用纳入财政预算，据实结算，李中武区长批示同意.加强全区政府投资项目监管，提高投资效益，对政府投资项目概算报告进行第三方评审
立项依据	荣昌区人民政府办公室《关于认真做好政府投资项目招标投标事前事中事后管理的通知》（荣昌府办工作通知〔2018〕43号）
当年绩效目标	加强全区政府投资项目监管，提高投资效益，评审概算报告不低于30个，审增审减不低于2000万，有效减少项目超概情况，超概率不高于5%。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	审查政府投资项目概算报告		个	≥	30
	概算总投资审查审减额		万元	≥	2000
	项目业主满意度		%	≥	80

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