决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226739820015F/2023-00421
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区发展改革委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区公共资源交易中心2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

区公共资源交易中心主要负责履行本区行政区域范围内综合交易活动的服务或代理机构职能，对进入区交易中心交易的国有工程建设、政府采购、国有土地使用权（采矿权）出让、国有产权交易等项目提供场地、设施、技术和咨询、进行鉴证，出具成交确认证明文书等招投标服务以及场内日常管理工作，并承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

区公共资源交易中心内设机构8个，即综合科、评审服务科、业务咨询科、信息科、政府采购科、工程招投标科、土地交易科和产权交易科。共有事业编制32人，在职人员30人，其中：主任 1 人、副主任2人、内设机构正职领导8人、内设机构副职领导2人、工作人员17人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计1,432.82万元，支出总计1,432.82万元。收支较上年决算数增加1,432.82万元,增长100%，主要原因是根据单位一体化预算改革，本单位属新增单位，无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计1,232.82万元，较上年决算数增加1,232.82万元，增长100%，主要原因是本单位属新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入1,232.82万元，占100%。此外，使用年初结转和结余200.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,432.82万元，较上年决算增加1,432.82万元，增长100%，主要原因是本单位属新增单位，无上年数据。其中：基本支出695.28万元，占48.5%；项目支出737.54万元，占51.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。本单位属新增单位，无上年数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,432.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,432.82万元，增长100%。主要原因是本单位属新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,232.82万元，较上年决算数增加1,232.82万元，增长100%。主要原因是本单位属新增单位，无上年数据。较年初预算数增加346.97万元，增长39.2%。主要原因是中途追加了荣昌区公共资源交易智能化服务平台建设项目370万元；追减了小部分未支付工资福利数据。此外，年初财政拨款结转和结余200.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,432.82万元，较上年决算数增加1,432.82万元，增长100%。主要原因是本单位属新增单位，无上年数据。较年初预算数增加546.97万元，增长61.7%。主要原因：一是中途追加了荣昌区公共资源交易智能化服务平台建设项目支出370万元；追减了小部分未支付工资福利数据。二是使用年初财政拨款结转200.00万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。本单位属新增单位，无上年数据。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,294.95万元，占90.4%，较年初预算数增加550.68万元，增长74%，主要原因是增加了荣昌区公共资源交易智能化服务平台建设项目支出570万元。

（2）教育支出3.36万元，占0.2%，较年初预算数减少0.14，下降4%，主要是因疫情减少外出培训安排。

（3）社会保障与就业支出58.68万元，占4.1%，较年初预算数减少0.53万元，下降0.9%，主要原因是9月职工退休1人，社保缴费减少。

（4）卫生健康支出28.19万元，占2%，较年初预算数减少0.17万元，下降0.6%，主要原因是9月退休1人，社保缴费减少。

（5）住房保障支出47.65万元，占3.3%，较年初预算数减少2.86万元，下降5.7%，主要原因：一是调减住房公积金采集基数；二是9月退休1人，故住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出695.28万元。其中：人员经费596.76万元，较上年决算数增加596.76万元，增长100%，主要原因是本单位属新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费98.52万元，较上年决算数增加98.52万元，增长100%，主要原因是本单位属新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计3.31万元，较年初预算数减少16.19万元，下降83%，主要原因：一是疫情原因区县业务交流减少，公务接待次数减少；二是严格落实公务接待管理制度，严格控制接待范围、陪餐人数和接待标准，尽量减少在外就餐次数；三是公共资源交易中心2022年报废减少1辆公车，公车运行费用减少。较上年支出数增加3.31万元，增长100%，主要原因是本单位属新增单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是新增单位，无上年数据。

公务用车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公车购置费用。支出费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因：一是本单位2022年度未发生公车购置费用支出；二是新增单位，无上年数据。

公务用车运行维护费3.04万元，主要用于办公报送资料、接送专家及监督人员、项目落实监督等用车，费用由燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出组成。费用支出较年初预算数减少2.96万元，下降49.3%，主要原因是公共资源交易中心2022年报废减少1辆公车，公车运行费用减少。较上年支出数增加3.04万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

公务接待费0.27万元，主要用于接待区县业务交流接待用餐支出。费用支出较年初预算数减少13.23万元，下降98%，主要原因：一是疫情原因区县业务交流减少，公务接待次数减少；二是严格落实公务接待管理制度，严格控制接待范围、陪餐人数和接待标准，尽量减少在外就餐次数。较上年支出数增加0.27万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次27人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费101.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：一是本单位2022年未发生会议费支出；二是新增单位，无上年数据。本年度培训费支出3.55万元，较上年决算数增加3.55万元，增长100%，主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金1198万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评7个项目，公开2个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方机构开展项目绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李平 023-61471359 13594229385

附件：重庆市荣昌区公共资源交易中心2022年度部门决算及项目绩效自评公开表

收入支出决算总表

			公开01表
公开部门：重庆市荣昌区公共资源交易中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,232.82	一、一般公共服务支出	1,294.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	3.36
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	58.68
		九、卫生健康支出	28.19
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	47.65
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,232.82	本年支出合计	1,432.82
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	200.00	年末结转和结余
总计	1,432.82	总计	1,432.82
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

							公开02表
公开部门：重庆市荣昌区公共资源交易中心							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,232.82	1,232.82
201	一般公共服务支出	1,094.94	1,094.94
20104	发展与改革事务	1,094.94	1,094.94
2010450	事业运行	557.40	557.40
2010499	其他发展与改革事务支出	537.54	537.54
205	教育支出	3.36	3.36
20508	进修及培训	3.36	3.36
2050803	培训支出	3.36	3.36
208	社会保障和就业支出	58.68	58.68
20805	行政事业单位养老支出	58.68	58.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05
210	卫生健康支出	28.18	28.18
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44
221	住房保障支出	47.65	47.65
22102	住房改革支出	47.65	47.65
2210201	住房公积金	47.65	47.65
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

					公开03表
公开部门：重庆市荣昌区公共资源交易中心					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,432.82	695.28	737.54
201	一般公共服务支出	1,294.94	557.40	737.54
20104	发展与改革事务	1,294.94	557.40	737.54
2010450	事业运行	557.40	557.40
2010499	其他发展与改革事务支出	737.54		737.54
205	教育支出	3.36	3.36
20508	进修及培训	3.36	3.36
2050803	培训支出	3.36	3.36
208	社会保障和就业支出	58.68	58.68
20805	行政事业单位养老支出	58.68	58.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05
210	卫生健康支出	28.18	28.18
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44
221	住房保障支出	47.65	47.65
22102	住房改革支出	47.65	47.65
2210201	住房公积金	47.65	47.65
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
公开部门：重庆市荣昌区公共资源交易中心					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,232.82	一、一般公共服务支出	1,294.95	1,294.95
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	3.36	3.36
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	58.68	58.68
		九、卫生健康支出	28.19	28.19
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	47.65	47.65
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	1,232.82	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	200.00	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	200.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,432.82	1,432.82
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	1,432.82	总计	1,432.82	1,432.82
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开05表
公开部门：重庆市荣昌区公共资源交易中心			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,432.82	695.28	737.54
201	一般公共服务支出	1,294.94	557.40	737.54
20104	发展与改革事务	1,294.94	557.40	737.54
2010450	事业运行	557.40	557.40
2010499	其他发展与改革事务支出	737.54		737.54
205	教育支出	3.36	3.36
20508	进修及培训	3.36	3.36
2050803	培训支出	3.36	3.36
208	社会保障和就业支出	58.68	58.68
20805	行政事业单位养老支出	58.68	58.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.09	37.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05
210	卫生健康支出	28.18	28.18
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44
221	住房保障支出	47.65	47.65
22102	住房改革支出	47.65	47.65
2210201	住房公积金	47.65	47.65
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
公开部门：重庆市荣昌区公共资源交易中心							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	593.54	302	商品和服务支出	98.52	310	资本性支出
30101	基本工资	132.89	30201	办公费	2.91	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	5.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	302.69	30205	水费	0.24	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.09	30206	电费	2.91	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	18.54	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	18.46	30211	差旅费	42.84	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	47.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	11.45	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	3.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3.53	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	38.80	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.04	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	3.62	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		596.76	公用经费合计					98.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开07表
公开部门：重庆市荣昌区公共资源交易中心						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
公开部门：重庆市荣昌区公共资源交易中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

				公开09表
公开部门：重庆市荣昌区公共资源交易中心				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	19.50	3.31	3.31	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	6.00	3.04	3.04	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	6.00	3.04	3.04	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	13.50	0.27	0.27	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	0.27	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	3	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	27	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	3.55
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目1
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	荣昌区公共资源交易智能化服务平台建设		项目编码：	50015322T000000142296		自评总分：	95.50
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		10,300,000.00		5,700,000.00
其中：财政拨款		0.00		10,300,000.00		5,700,000.00		55		10.00	5.50
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				打造为各方参与的高效、公平、公开的公共资源交易服务平台，建设场地智能综合管理、大数据分析系统、电子智能业务系统等。涉及总建筑面积约2500平方米。购置智能化服务平台硬件设施设备，配套升级中心机房核心交换机、防火墙及相关附属设施设全部建成并投入使用				完成建设场地智能综合管理、大数据分析系统、电子智能业务系统等。总建筑面积约2500平方米。购置智能化服务平台硬件设施设备，配套升级中心机房核心交换机、防火墙及相关附属设施设全部建成并投入使用。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
配置完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20
质量验收合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10
装修改造	平方米	≥	2500	2500	0	100	30	30
系统正常使用年限	年	≥	6	6	0	100	30	30

项目2
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	荣昌区评标评审费		项目编码：	50015322T000000099447		自评总分：	100.00
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		250,000.00		250,000.00		249,600.00
其中：财政拨款		250,000.00		250,000.00		249,600.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为规范政府采购评审专家劳务报酬的支付标准，维护政府采购评审专家的合法权益，实现“公共资源交易价值最大化”这一目标。预计2022年政府采购项目220个，平均项目专家评审费成本费约1100元/个，评标评审费年25万元左右。								全年为规范政府采购评审专家劳务报酬的支付标准，维护政府采购评审专家的合法权益，实现“公共资源交易价值最大化”这一目标。全年2022年政府采购项目220个，平均项目专家评审费成本费约1100元/个，评标评审费年25万元左右。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
评标评审项目个数	个	≤	220	220	0	100	35	35
采购资金节支率	%	≥	5	5	0	100	35	35
专家满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20

项目3
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	荣昌区政府采购项目招投标业务经费		项目编码：	50015322T000000099888		自评总分：	100.00
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		380,000.00		380,000.00		380,000.00
其中：财政拨款		380,000.00		380,000.00		380,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
规范政府采购工作软硬件的配套设置，强化政策宣传，提升标书制作质量，实现节约财政资金竞争更加充分公平。								全年完成规范政府采购工作软硬件的配套设置，强化政策宣传，提升标书制作质量，实现节约财政资金竞争更加充分公平。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
政府采购成功率	%	＝	100	100	0	100	35	35
节约财政资金	万元	≥	500	500	0	100	35	35
服务对象满意度	%	≥	100	100	0	100	20	20

项目4
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	荣昌区电子化招投标平台建设及运维费		项目编码：	50015322T000000099434		自评总分：	99.80
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		100,000.00		100,000.00		97,822.87
其中：财政拨款		100,000.00		100,000.00		97,822.87		98		10.00	9.80
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
全力做好公共资源交易电子化建设，打造公开透明、竞争有序的交易市场。								全年做好公共资源交易电子化建设，打造公开透明、竞争有序的交易市场。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
信息化系统达标率	%	＝	100	100	0	100	35	35
增强采购交易透明度	%	＝	100	100	0	100	35	35
职工服务对象满意度	%	≥	99	99	0	100	20	20

项目5
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	荣昌区公共资源交易系统网络安全防护费用		项目编码：	50015322T000000099359		自评总分：	99.90
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		400,000.00		400,000.00		397,997.46
其中：财政拨款		400,000.00		400,000.00		397,997.46		99		10.00	9.90
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
确保中心工作信息网络安全，优化中心网络安全环境，提高工作效率。								全年确保中心工作信息网络安全，优化中心网络安全环境，提高工作效率。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
智能托管维护次数	次	≥	300	300	0	100	35	35
故障排除及时率	%	≥	99	99	0	100	20	20
网络安全防护提升率	%	≥	5	5	0	100	20	20
职工服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	15	15

项目6
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	荣昌区设备功能完善经费		项目编码：	50015322T000000099344		自评总分：	100.00
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		150,000.00		150,000.00		150,000.00
其中：财政拨款		150,000.00		150,000.00		150,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
优化招标投标服务环境，提升公共资源交易中心形象，促进招投标工作效率。								全年完成优化招标投标服务环境，提升公共资源交易中心形象，促进招投标工作效率。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
设备购置完成及时率	%	≥	90	90	0	100	35	35
设备利用率	%	≥	100	100	0	100	35	35
使用人员满意度	%	≥	99	99	0	100	20	20

项目7
2022年度项目绩效自评表
单位：元
项目名称：	荣昌区服务外包		项目编码：	50015322T000000099310		自评总分：	100.00
项目主管部门：	114-重庆市荣昌区发展和改革委员会		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	罗贵春		联系电话：	61471359
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		400,000.00		400,000.00		400,000.00
其中：财政拨款		400,000.00		400,000.00		400,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
优化招标投标服务环境，提升公共资源交易中心形象，促进招投标工作效率。								全年优化招标投标服务环境，提升公共资源交易中心形象，促进招投标工作效率。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
安保雇佣人数	人	＝	1	1	0	100	20	20
规范管理效率提升率	%	≥	3	3	0	100	35	35
治安事件发生件数	件	＝	0	0	0	100	35	35
表10项目绩效自评表

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