重庆市荣昌区发展和改革委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
区发展改革委主要负责拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合管理利用。负责人民防空应急应战和政府应急物资储备等工作。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规，履行本区行政区域范围内综合交易活动的服务或代理机构职能等工作。
（二）单位构成
从决算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括：
一是区发展和改革委员会本级，行政编制24人，实有22人，其中：主任1人、副主任3人，科级领导职数15人。机关内设机构11个。
二是区公共资源交易中心（区发展改革委管理的正处级财政全额拨款公益一类事业单位），编制30人，实有29人，其中：主任 1 人、副主任2人、内设机构正职领导8人、内设机构副职领导2人。
三是区经济发展研究中心（发展改革委管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位），编制20人，实有13人，其中：主任1人、副主任1人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7022.88万元。收、支与2023年度相比，减少3232.09万元，下降31.5%，主要原因是节能环保清洁能源发展经费和粮油物资储备补贴项目收支较上年减少。
1.收入情况。2024年度收入合计6747.78万元，与2023年度相比，减少3316.89万元，下降33.0%，主要原因是节能环保清洁能源发展经费和粮油物资储备补贴项目收入较上年减少。其中：财政拨款收入6747.78万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余275.10万元。
2.支出情况。2024年度支出合计6837.78万元，与2023年度相比，减少3232.09万元，下降32.1%，主要原因是节能环保清洁能源发展经费和粮油物资储备补贴项目支出较上年减少。其中：基本支出1509.60万元，占22.1%；项目支出5328.18万元，占77.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余185.10万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6837.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3226.89万元，下降32.1%。主要原因是节能环保清洁能源发展经费和粮油物资储备补贴项目收支较上年减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6747.78万元，与2023年度相比，减少3316.89万元，下降33.0%。主要原因是节能环保清洁能源发展经费和粮油物资储备补贴项目收入较上年减少。较年初预算数减少4737.87万元，下降41.3%。主要原因：一是节能环保清洁能源发展资金是预拨资金，根据实际页岩气开采量核定支付补贴，部分资金未达到支付条件导致未支付；二是由于政策调整，粮油物资储备补贴由市级部门统管调剂支付，故年初预算资金未支付。此外，年初财政拨款结转和结余90.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6837.78万元，与2023年度相比，减少3226.89万元，下降32.1%。主要原因是节能环保清洁能源发展经费和粮油物资储备补贴支出较上年减少。较年初预算数减少4647.87万元，下降40.5%。主要原因：一是节能环保清洁能源发展资金是预拨资金，根据实际页岩气开采量核定支付补贴，部分资金未达到支付条件导致未支付；二是由于政策调整，粮油物资储备补贴由市级部门统管调剂支付，故年初预算资金未支付。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出2049.60万元，占30.0%，较年初预算数减少353.46万元，下降14.7%，主要原因：一是落实过紧日子精神，厉行节约，压减办公、差旅等日常开支；二是公共资源交易智能化服务平台建设项目未验收，尾款未支付导致较年初预算减少。
（2）国防支出56.60万元，占0.8%，较年初预算数减少0.40万元，下降0.7%，主要原因是预算的人防工作公务接待减少。
（3）教育支出6.54万元，占0.1%，较年初预算数减少0.57万元，下降8.0%，主要原因是本年安排外出培训减少。
（4）社会保障和就业支出266.74万元，占3.9%，较年初预算数增加42.02万元，增长18.7%，主要原因：一是社保基数调整，社保缴费增加；二是清算补缴事业职工养老保险和职业年金支出。
（5）卫生健康支出77.99万元，占1.1%，较年初预算数增加3.67万元，增长4.9%，主要原因是社保基数调整，基本医疗缴费增加。
（6）节能环保支出3337.00万元，占48.8%，较年初预算数减少3794.00万元，下降53.2%，主要原因是节能环保清洁能源发展资金是预拨资金，根据实际页岩气开采量核定支付补贴，部分预算补贴未支付。
（7）商业服务业等支出37.20万元，占0.5%，较年初预算数减少47.80万元，下降56.2%，主要原因是部分企业未达到入统条件，不符合补贴范围。
（8）住房保障支出74.77万元，占1.1%，较年初预算数增加4.17万元，增长5.9%，主要原因是年度住房公积金基数调整，住房公积金缴存增加。
（9）粮油物资储备支出206.00万元，占3.0%，较年初预算数减少501.50万元，下降70.9%，主要原因是由于政策调整，粮油物资储备补贴由市级部门统管调剂支付，故年初预算资金未支付。
（10）其他支出725.35万元，占10.6%，较年初预算数无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1509.60万元。其中：
人员经费1276.37万元，与2023年度相比，减少149.87万元，下降10.5%，主要原因：一是区发展改革委2024年比2023年少了2位退休人员去世抚恤金和5位退休人员一次性奖金；二是交易中心减少2名人员，工资福利相应减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、对家庭和个人的补助。
公用经费233.22万元，与2023年度相比，减少50.63万元，下降17.8%，主要原因是落实过紧日子精神，压减办公及差旅等日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、公务用车运行费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计33.27万元，较年初预算数减少4.23万元，下降11.3%，较上年支出数减少6.60万元，下降16.6%，主要原因：一是严格落实公务接待、公务用车管理制度，压缩经费开支；二是本年未新购置公务用车，购置费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少10.00万元，下降100.0%，主要原因是本年未新购置公务用车。
公务用车运行维护费12.42万元，主要用于因公出行、业务检查、报送资料等工作所需，产生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.6%，主要原因是根据年初预算，控制公车出行，压缩开支。较上年支出数增加0.56万元，增长4.7%，主要原因是职能职责划转，增加国动办公务用车运行费用。
公务接待费20.86万元，主要用于接待招商引资、市或区县调研、接受相关国家、市级部门检查工作等支出。费用支出较年初预算数减少4.14万元，下降16.6%，主要原因是严格落实公务接待管理制度，严格控制接待范围、陪餐人数和接待标准，压缩开支。较上年支出数增加2.85万元，增长15.8%，主要原因是本年外商企业到荣昌考察招商接待较上年多。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待165批次1818人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费114.74元，车均购置费0万元，车均维护费2.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少2.22万元，下降100.0%，主要原因是本年未开展大型工作会议。本年度培训费支出15.75万元，与2023年度相比，减少9.37万元，下降37.3%，主要原因是本年人防工作开展演练培训减少和外出培训安排减少。本年度差旅费支出15.58万元，与2023年度相比，减少56.19万元，下降78.3%，主要原因是落实过紧日子精神，厉行节约，压减差旅开支。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出110.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少16.88万元，下降13.3%，主要原因是落实过紧日子精神，厉行节约，压减办公及差旅等日常开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的79.3%，其中：授予小微企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的79.3%。主要用于采购办公打印机、复印机、投影仪和打印纸。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和30个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金5328.18万元，部门整体绩效自评表，详见附表。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
李平 023-61471359
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,747.78 |
一、一般公共服务支出 |
2,049.60 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
56.60 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
6.54 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
266.74 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
77.99 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
3,337.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
37.20 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
74.77 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
206.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
725.35 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
6,747.78 |
本年支出合计 |
6,837.78 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
275.10 |
年末结转和结余 |
185.10 |
|
总计 |
7,022.88 |
总计 |
7,022.88 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
6,747.78 |
6,747.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,049.60 |
2,049.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,045.69 |
2,045.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
414.41 |
414.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
359.62 |
359.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
173.40 |
173.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
46.97 |
46.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
669.15 |
669.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
222.13 |
222.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
56.60 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
56.60 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
56.60 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.74 |
266.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.74 |
266.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.81 |
120.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.42 |
60.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.51 |
85.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
77.99 |
77.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.99 |
77.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.43 |
28.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,337.00 |
3,337.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
3,337.00 |
3,337.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
3,337.00 |
3,337.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.77 |
74.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.77 |
74.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.77 |
74.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
725.35 |
725.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
725.35 |
725.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
725.35 |
725.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
6,837.78 |
1,509.60 |
5,328.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,049.60 |
1,083.56 |
966.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,045.69 |
1,083.56 |
962.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
414.41 |
414.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
359.62 |
0.00 |
359.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
173.40 |
0.00 |
173.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
46.97 |
0.00 |
46.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
669.15 |
669.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
222.13 |
0.00 |
222.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
56.60 |
0.00 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
56.60 |
0.00 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
56.60 |
0.00 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.74 |
266.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.74 |
266.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.81 |
120.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.42 |
60.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.51 |
85.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
77.99 |
77.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.99 |
77.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.43 |
28.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,337.00 |
0.00 |
3,337.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
3,337.00 |
0.00 |
3,337.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
3,337.00 |
0.00 |
3,337.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.77 |
74.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.77 |
74.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.77 |
74.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
206.00 |
0.00 |
206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
206.00 |
0.00 |
206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
725.35 |
0.00 |
725.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
725.35 |
0.00 |
725.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
725.35 |
0.00 |
725.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6,747.78 |
一、一般公共服务支出 |
2,049.60 |
2,049.60 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
56.60 |
56.60 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
266.74 |
266.74 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
77.99 |
77.99 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
3,337.00 |
3,337.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
37.20 |
37.20 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
74.77 |
74.77 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
725.35 |
725.35 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,747.78 |
本年支出合计 |
6,837.78 |
6,837.78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
90.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
6,837.78 |
总计 |
6,837.78 |
6,837.78 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,837.78 |
1,509.60 |
5,328.18 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,049.60 |
1,083.56 |
966.04 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,045.69 |
1,083.56 |
962.13 |
|
2010401 |
行政运行 |
414.41 |
414.41 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
359.62 |
0.00 |
359.62 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
173.40 |
0.00 |
173.40 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
46.97 |
0.00 |
46.97 |
|
2010450 |
事业运行 |
669.15 |
669.15 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
222.13 |
0.00 |
222.13 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
|
2011308 |
招商引资 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
|
203 |
国防支出 |
56.60 |
0.00 |
56.60 |
|
20306 |
国防动员 |
56.60 |
0.00 |
56.60 |
|
2030603 |
人民防空 |
56.60 |
0.00 |
56.60 |
|
205 |
教育支出 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.74 |
266.74 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.74 |
266.74 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.81 |
120.81 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.42 |
60.42 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
85.51 |
85.51 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
77.99 |
77.99 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.99 |
77.99 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.43 |
28.43 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.63 |
18.63 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,337.00 |
0.00 |
3,337.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
3,337.00 |
0.00 |
3,337.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
3,337.00 |
0.00 |
3,337.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
|
21602 |
商业流通事务 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.77 |
74.77 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.77 |
74.77 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.77 |
74.77 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
206.00 |
0.00 |
206.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
206.00 |
0.00 |
206.00 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
|
229 |
其他支出 |
725.35 |
0.00 |
725.35 |
|
22999 |
其他支出 |
725.35 |
0.00 |
725.35 |
|
2299999 |
其他支出 |
725.35 |
0.00 |
725.35 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,196.96 |
302 |
商品和服务支出 |
233.22 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
277.35 |
30201 |
办公费 |
7.98 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
73.61 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
142.38 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
349.17 |
30205 |
水费 |
0.36 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
120.81 |
30206 |
电费 |
1.17 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
60.42 |
30207 |
邮电费 |
6.72 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.53 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.83 |
30209 |
物业管理费 |
0.50 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.29 |
30211 |
差旅费 |
0.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
74.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.89 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.92 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
79.41 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
7.68 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.16 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
56.97 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.96 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
16.41 |
30227 |
委托业务费 |
1.41 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
105.69 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
6.03 |
30229 |
福利费 |
27.25 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.42 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.88 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
41.48 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,276.37 |
公用经费合计 |
233.22 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
110.16 |
|
（一）支出合计 |
33.27 |
33.27 |
（一）行政单位 |
110.16 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
12.42 |
12.42 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
12.42 |
12.42 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
20.86 |
20.86 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
20.86 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
165 |
（一）政府采购支出合计 |
2.35 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
2.35 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,818 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.86 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1.86 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
15.75 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
15.58 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区发展和改革委员会整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000014 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
11,485.65 |
6,837.78 |
6,837.78 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
11,485.65 |
6,837.78 |
6,837.78 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
11,485.65 |
6,837.78 |
6,837.78 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
推动全区经济社会平稳健康发展，切实发挥好参谋部助手作用。一是统筹调度着力稳经济运行； 二是全力推进成渝双城经济圈建设； 三是统筹推进国家城乡融合发展试验区建设；四是推进渝西高质量发展；五是向上争取资金。加大争取中央预算内投资力度，争取级市级以上项目12个以上；完成重大项目70亿元以上投资。六是加强政府投资项目监管，提高投资效益。七是推进改革事项，制定务实有效政策举措，统筹区域协调发展； 八是抓好民生改善，技造社会治理新格局。要好价格监测调控认证工作，扛稳粮食安全责任。 |
|
推动全区经济社会平稳健康发展，切实发挥好参谋部助手作用。一是统筹调度着力稳经济运行； 二是全力推进成渝双城经济圈建设； 三是统筹推进国家城乡融合发展试验区建设；四是推进渝西高质量发展；五是向上争取资金。加大争取中央预算内投资力度，争取级市级以上项目12个以上；完成重大项目70亿元以上投资。六是加强政府投资项目监管，提高投资效益。七是推进改革事项，制定务实有效政策举措，统筹区域协调发展； 八是抓好民生改善，技造社会治理新格局。要好价格监测调控认证工作，扛稳粮食安全责任。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
成渝地区双城经济圈建设行动方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
地方成品粮储备达到计划规模 |
吨 |
≥ |
750 |
750 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
地方专项债 |
亿元 |
≥ |
5 |
18.28 |
265.6 |
100 |
20 |
20 |
是 |
项目争取通过率较高 |
|
经济形势监测及分析 |
篇 |
≥ |
17 |
17 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
争取中央预算内投资 |
亿元 |
≥ |
2 |
4 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
项目争取通过率较高，补助金额超过年初预期 |
|
概算总投资审减额 |
万元 |
≥ |
4000 |
4200 |
5 |
100 |
15 |
15 |
是 |
严审项目概算，超过年初预期 |
|
重点民生实事满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
