重庆市荣昌区发展和改革委员会本级
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
区发展改革委主要负责拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用、国防动员等工作。
（二）机构设置
区发展改革委本级内设机构11个，即办公室、综合科、投资科、产业发展科、公共资源交易监督管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、资环能源和安全科、国防动员科。机关行政编制26人，设主任1人、副主任3人，科级领导职数15人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5914.39万元。收、支与2023年度相比，减少2719.26万元，下降31.5%，主要原因是节能环保清洁能源发展经费和粮油物资储备补贴项目收支较上年减少。
1.收入情况。2024年度收入合计5640.77万元，与2023年度相比，减少2804.05万元，下降33.2%，主要原因是节能环保清洁能源发展经费和粮油物资储备补贴项目收入较上年减少。其中：财政拨款收入5640.77万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余273.62万元。
2.支出情况。2024年度支出合计5730.77万元，与2023年度相比，减少2719.26万元，下降32.2%，主要原因是节能环保清洁能源发展经费和粮油物资储备补贴项目支出较上年减少。其中：基本支出624.73万元，占10.9%；项目支出5106.04万元，占89.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余183.62万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5730.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2714.05万元，下降32.1%。主要原因是节能环保清洁能源发展经费和粮油物资储备补贴项目收支较上年减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5640.77万元，与2023年度相比，减少2804.05万元，下降33.2%。主要原因是节能环保清洁能源发展经费和粮油物资储备补贴项目收入较上年减少。较年初预算数减少4608.63万元，下降45.0%。主要原因：一是节能环保清洁能源发展资金是预拨资金，根据实际页岩气开采量核定支付补贴，部分资金未达到支付条件导致年初预算资金未支出；二是由于政策调整，粮油物资储备补贴由市级部门统管调剂支付，故年初预算资金未支出。此外，年初财政拨款结转和结余90.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5730.77万元，与2023年度相比，减少2714.05万元，下降32.1%。主要原因是节能环保清洁能源发展经费和粮油物资储备补贴支出较上年减少。较年初预算数减少4518.63万元，下降44.1%。主要原因是节能环保清洁能源发展经费补贴和粮油物资储备补贴支出较上年减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1158.32万元，占20.2%，较年初预算数减少172.97万元，下降13.0%，主要原因是落实过紧日子精神，厉行节约，压减办公、差旅等日常开支。
（2）国防支出56.60万元，占1.0%，较年初预算数减少0.40万元，下降0.7%，主要原因是预算的人防工作公务接待减少。
（3）教育支出2.32万元，占0.0%，较年初预算数无增减，与预算持平。
（4）社会保障和就业支出135.38万元，占2.4%，较年初预算数减少6.52万元，下降4.6%，主要原因是退休人员去世2人，健康休养费支付较年初预算减少。
（5）卫生健康支出37.82万元，占0.7%，较年初预算数增加2.02万元，增长5.6%，主要原因是社保基数调整，基本医疗缴费增加。
（6）节能环保支出3337.00万元，占58.2%，较年初预算数减少3794.00万元，下降53.2%，主要原因是节能环保清洁能源发展资金是预拨资金，根据实际页岩气开采量核定支付补贴，部分预算补贴未支付。
（7）商业服务业等支出37.20万元，占0.7%，较年初预算数减少47.80万元，下降56.2%，主要原因是部分企业未达到入统条件，不符合补贴范围。
（8）住房保障支出34.80万元，占0.6%，较年初预算数增加2.56万元，增长7.9%，主要原因是年度住房公积金基数调整，住房公积金缴存增加。
（9）粮油物资储备支出206.00万元，占3.6%，较年初预算数减少501.50万元，下降70.9%，主要原因是由于政策调整，粮油物资储备补贴由市级部门统管调剂支付，故年初预算资金未支付。
（10）其他支出725.35万元，占12.7%，较年初预算数无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出624.73万元。其中：
人员经费514.56万元，与2023年度相比，减少75.70万元，下降12.8%，主要原因是2023年多了2位退休人员去世抚恤金和5位退休人员一次性奖金。人员经费用途主要包括工资福利支出、对家庭和个人的补助。
公用经费110.16万元，与2023年度相比，减少16.88万元，下降13.3%，主要原因是落实过紧日子精神，压减办公及差旅等日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、公务用车运行费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计30.60万元，较年初预算数减少1.40万元，下降4.4%，主要原因是严格落实公务接待、公务用车管理制度，压缩经费开支。较上年支出数减少2.52万元，下降7.6%，主要原因是本年未新购置公务用车，购置费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少10.00万元，下降100.0%，主要原因是本年未新购置公务用车。
公务用车运行维护费9.99万元，主要用于因公出行、发改业务检查、报送资料等工作所需，产生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是根据年初预算，控制公车出行，压缩开支。较上年支出数增加1.02万元，增长11.4%，主要原因是职能职责划转，增加国动办公务用车运行费用。
公务接待费20.62万元，主要用于接待招商引资、市或区县调研、接受相关国家、市级部门检查项目工作等支出。费用支出较年初预算数减少1.38万元，下降6.3%，主要原因是严格落实公务接待管理制度，严格控制接待范围、陪餐人数和接待标准，压缩开支。较上年支出数增加6.47万元，增长45.7%，主要原因是本年企业到荣考察招商接待较上年多。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待163批次1792人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费115.04元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少2.22万元，下降100.0%，主要原因是本年未开展大型工作会议。本年度培训费支出10.00万元，与2023年度相比，减少8.90万元，下降47.1%，主要原因是本年人防工作开展演练培训减少。本年度差旅费支出12.22万元，与2023年度相比，减少22.25万元，下降64.6%，主要原因是落实过紧日子精神，厉行节约，压减差旅费开支。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出110.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少16.88万元，下降13.3%，主要原因是落实过紧日子精神，厉行节约，压减办公、差旅等开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的77.6%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的77.6%。主要用于采购办公打印机、复印机和投影仪。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对26个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金5106.04万元，单位整体绩效自评表和项目绩效自评表，详见附表。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李平 023-61471359
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,640.77 |
一、一般公共服务支出 |
1,158.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
56.60 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
2.32 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
135.38 |
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九、卫生健康支出 |
37.82 |
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十、节能环保支出 |
3,337.00 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
37.20 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
34.80 |
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二十、粮油物资储备支出 |
206.00 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
725.35 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
5,640.77 |
本年支出合计 |
5,730.77 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
273.62 |
年末结转和结余 |
183.62 |
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总计 |
5,914.39 |
总计 |
5,914.39 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
5,640.77 |
5,640.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,158.32 |
1,158.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,154.41 |
1,154.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
414.41 |
414.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
359.62 |
359.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
173.40 |
173.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
46.97 |
46.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
56.60 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
56.60 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
56.60 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.38 |
135.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.38 |
135.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.86 |
39.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.59 |
75.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
37.82 |
37.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.82 |
37.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,337.00 |
3,337.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
3,337.00 |
3,337.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
3,337.00 |
3,337.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
37.20 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
116.00 |
116.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
725.35 |
725.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
725.35 |
725.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
725.35 |
725.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
5,730.77 |
624.73 |
5,106.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,158.32 |
414.41 |
743.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,154.41 |
414.41 |
740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
414.41 |
414.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
359.62 |
0.00 |
359.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
173.40 |
0.00 |
173.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
46.97 |
0.00 |
46.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
56.60 |
0.00 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
56.60 |
0.00 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
56.60 |
0.00 |
56.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.38 |
135.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.38 |
135.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.86 |
39.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.59 |
75.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
37.82 |
37.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.82 |
37.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,337.00 |
0.00 |
3,337.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
3,337.00 |
0.00 |
3,337.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
3,337.00 |
0.00 |
3,337.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
206.00 |
0.00 |
206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
206.00 |
0.00 |
206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
725.35 |
0.00 |
725.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
725.35 |
0.00 |
725.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
725.35 |
0.00 |
725.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,640.77 |
一、一般公共服务支出 |
1,158.32 |
1,158.32 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
56.60 |
56.60 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
135.38 |
135.38 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
37.82 |
37.82 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
3,337.00 |
3,337.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
37.20 |
37.20 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.80 |
34.80 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
725.35 |
725.35 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,640.77 |
本年支出合计 |
5,730.77 |
5,730.77 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
90.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,730.77 |
总计 |
5,730.77 |
5,730.77 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,730.77 |
624.73 |
5,106.04 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,158.32 |
414.41 |
743.90 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,154.41 |
414.41 |
740.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
414.41 |
414.41 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
359.62 |
0.00 |
359.62 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
173.40 |
0.00 |
173.40 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
46.97 |
0.00 |
46.97 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
|
2011308 |
招商引资 |
3.91 |
0.00 |
3.91 |
|
203 |
国防支出 |
56.60 |
0.00 |
56.60 |
|
20306 |
国防动员 |
56.60 |
0.00 |
56.60 |
|
2030603 |
人民防空 |
56.60 |
0.00 |
56.60 |
|
205 |
教育支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
135.38 |
135.38 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.38 |
135.38 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.86 |
39.86 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.93 |
19.93 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.59 |
75.59 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
37.82 |
37.82 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.82 |
37.82 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,337.00 |
0.00 |
3,337.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
3,337.00 |
0.00 |
3,337.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
3,337.00 |
0.00 |
3,337.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
|
21602 |
商业流通事务 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
37.20 |
0.00 |
37.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
206.00 |
0.00 |
206.00 |
|
22204 |
粮油储备 |
206.00 |
0.00 |
206.00 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
|
2220403 |
储备粮（油）库建设 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
|
229 |
其他支出 |
725.35 |
0.00 |
725.35 |
|
22999 |
其他支出 |
725.35 |
0.00 |
725.35 |
|
2299999 |
其他支出 |
725.35 |
0.00 |
725.35 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
444.68 |
302 |
商品和服务支出 |
110.16 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
95.75 |
30201 |
办公费 |
3.62 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
67.09 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
142.38 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.86 |
30206 |
电费 |
0.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.93 |
30207 |
邮电费 |
6.72 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.10 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.83 |
30209 |
物业管理费 |
0.50 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.80 |
30211 |
差旅费 |
0.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
34.80 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.17 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.98 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.88 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.46 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.92 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
51.65 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.96 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
15.81 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
41.85 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.42 |
30229 |
福利费 |
6.06 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.99 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.88 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.52 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
514.56 |
公用经费合计 |
110.16 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
110.16 |
|
（一）支出合计 |
30.60 |
30.60 |
（一）行政单位 |
110.16 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.99 |
9.99 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
4 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.99 |
9.99 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
20.62 |
20.62 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
20.62 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
163 |
（一）政府采购支出合计 |
2.18 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
2.18 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,792 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.69 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1.69 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
10.00 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
12.22 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区发展和改革委员会本级整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000014 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
10,249.40 |
5,730.77 |
5,730.77 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
10,249.40 |
5,730.77 |
5,730.77 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
10,249.40 |
5,730.77 |
5,730.77 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
推动全区经济社会平稳健康发展，切实发挥好参谋部助手作用。一是统筹调度着力稳经济运行； 二是全力推进成渝双城经济圈建设； 三是统筹推进国家城乡融合发展试验区建设；四是推进渝西高质量发展；五是向上争取资金。加大争取中央预算内投资力度，争取级市级以上项目12个以上；完成重大项目70亿元以上投资。六是加强政府投资项目监管，提高投资效益。七是推进改革事项，制定务实有效政策举措，统筹区域协调发展； 八是抓好民生改善，技造社会治理新格局。要好价格监测调控认证工作，扛稳粮食安全责任。 |
|
推动全区经济社会平稳健康发展，切实发挥好参谋部助手作用。一是统筹调度着力稳经济运行； 二是全力推进成渝双城经济圈建设； 三是统筹推进国家城乡融合发展试验区建设；四是推进渝西高质量发展；五是向上争取资金。加大争取中央预算内投资力度，争取级市级以上项目12个以上；完成重大项目70亿元以上投资。六是加强政府投资项目监管，提高投资效益。七是推进改革事项，制定务实有效政策举措，统筹区域协调发展； 八是抓好民生改善，技造社会治理新格局。要好价格监测调控认证工作，扛稳粮食安全责任。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
成渝地区双城经济圈建设行动方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
地方成品粮储备达到计划规模 |
吨 |
≥ |
750 |
750 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
地方专项债 |
亿元 |
≥ |
5 |
18.28 |
265.6 |
100 |
20 |
20 |
是 |
项目争取通过率较高 |
|
经济形势监测及分析 |
篇 |
≥ |
17 |
17 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
争取中央预算内投资 |
亿元 |
≥ |
2 |
4 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
项目争取通过率较高，补助金额超过年初预期 |
|
概算总投资审减额 |
万元 |
≥ |
4000 |
4200 |
5 |
100 |
15 |
15 |
是 |
严审项目概算，超过年初预期 |
|
重点民生实事满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
区级成品粮补贴 |
项目编码： |
50015323T000003319784 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
46.00 |
|
46.00 |
|
46.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
46.00 |
|
46.00 |
|
46.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
46.00 |
|
46.00 |
|
46.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
建立地方储备粮是国家粮食安全战略的重要组成部分，市每年对区县有粮食安全党政同责责任制考核，从2020年开始同时纳入市对区县目标考核。 |
|
2024年，区级成品粮规模保持750吨，区级成品油规模保持35吨，圆满完成市对区县粮食安全党政同责责任制考核任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
成品粮数量 |
吨 |
＝ |
750 |
750 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
成品油数量 |
吨 |
＝ |
35 |
35 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
区级成品粮卫生符合标准GB2715-2005 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
区级成品粮质量指标(GB1354-2009) |
级 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
突发事件调用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
项目2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
规上服务业单位培育经费 |
项目编码： |
50015323T000003319798 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
85.00 |
|
37.20 |
|
37.20 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
85.00 |
|
37.20 |
|
37.20 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
85.00 |
|
37.20 |
|
37.20 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照统计法律和制度要求，建立健全企业统计台账，做到如实申报入统，力争完成年度《荣昌区经济发展目标任务分解》服务业增加值、现代服务业增加值和社会消费品零售总额目标任务。 |
|
新增规上服务业企业目标任务数5家，52家企业统计台账健全，完成全区年初服务业各项目标任务值，进一步提升贸易业和服务业市场主体活力，推动服务业稳步发展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培育规上服务业企业数量 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
确保服务业统计数据准确 |
个 |
≥ |
52 |
52 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
第三产业产值占GDP比 |
% |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
服务业规上企业统计满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
物价管理经费 |
项目编码： |
50015323T000003325625 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
36.00 |
|
34.62 |
|
34.62 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
36.00 |
|
34.62 |
|
34.62 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
36.00 |
|
34.62 |
|
34.62 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、推进各项价格改革顺利实施，为政府提供决策信息。2、完成所有符合受理条件的涉案财物价格认定和价格争议调解 |
|
1、推进各项价格改革顺利实施，为政府提供决策信息。2、完成所有符合受理条件的涉案财物价格认定和价格争议调解 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
成本监审、调查 |
万元 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
程造价及采价点补助 |
万元 |
≤ |
10 |
2.52 |
74.8 |
100 |
20 |
20 |
否 |
实际采价点减少少 |
|
价格认定数量 |
件 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
价格认定提出方采信率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
项目4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
清洁能源发展专项经费 |
项目编码： |
50015323T000003573193 |
自评总分： |
50.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
7,131.00 |
|
3,337.00 |
|
3,337.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
7,131.00 |
|
3,337.00 |
|
3,337.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
7,131.00 |
|
3,337.00 |
|
3,337.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成2023年非常规天然气中央奖补资金，2023年开采利用量44865万立方 |
|
完成2023年非常规天然气中央奖补资金，2023年开采利用量18102万立方 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
2023年开采利用量 |
立方米 |
≥ |
44865 |
18102 |
59.65 |
0 |
50 |
0 |
是 |
调整了开采计划 |
|
较大安全事故发生率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
环境影响风险 |
次 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
项目5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
投资概算审查 |
项目编码： |
50015324T000004284075 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
200.00 |
|
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
200.00 |
|
200.00 |
|
200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
200.00 |
|
200.00 |
|
200.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
加强全区政府投资项目监管，提高投资效益，评审概算报告不低于35个，审查审减不低于4000万，有效减少项目超概情况，超概率不高于5%。 |
|
评审概算报告37个，审查审减4200万，超概率0%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
概算总投资审查审减额 |
万元 |
≥ |
4000 |
4200 |
5 |
100 |
20 |
20 |
否 |
严审项目概算，超过年初预期 |
|
审查政府投资项目概算报告 |
个 |
≥ |
35 |
37 |
5.71 |
100 |
20 |
20 |
否 |
项目申报较多，概算评审超过年初预期 |
|
失误率 |
% |
≤ |
3 |
2 |
33.33 |
100 |
20 |
20 |
否 |
项目概算实行三级审核，失误率较低 |
|
项目超概率 |
% |
≤ |
5 |
0 |
100 |
100 |
30 |
30 |
是 |
严审项目概算，未出现超概情况 |
|
项目6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
人防基地（设施）建设和维护 |
项目编码： |
50015324T000004284084 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
30.00 |
|
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
30.00 |
|
30.00 |
|
30.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
30.00 |
|
30.00 |
|
30.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
大力推进内江荣昌现代农业高新技术产业示范区共建人防疏散基地建设，分别在两地结合部建设人民防空疏散地域，实现疏散地域共建共享。完成我区范围内疏散基地的建设。 |
|
结合乡村振兴，在安富街道普陀村与隆昌市三合村交界区域，完成两地结合部人民防空疏散地域基础设施建设。联合内江市隆昌市开展1次局部动员下人民防空袭熟练演练，演练圆满完成。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
签订疏散协议 |
份 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目建设周期 |
年 |
≤ |
2 |
1 |
50 |
100 |
30 |
30 |
否 |
项目建设效率提高 |
|
疏散能力 |
人 |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
项目7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
双城经济圈内江荣昌现代农业高新技术产业示范区新能源汽车关键零部件产业园区基础及公共服务设施项目前期工作 |
项目编码： |
50015324T000004093956 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
80.00 |
|
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
80.00 |
|
80.00 |
|
80.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
80.00 |
|
80.00 |
|
80.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
总用地面积约1500亩(广富园约1000亩，荣昌精细化工园约500亩)，其中:拟引进动力及储能电池项目约370亩(广富园)，正极材料项目约350亩(广富园)，电池回收项目约500亩(荣昌精细化工园)，电池综合研发中心约30亩(广富园)，电池相关配套项目约250亩(广富园)。 |
总用地面积约1500亩(广富园约1000亩，荣昌精细化工园约500亩)，其中:拟引进动力及储能电池项目约370亩(广富园)，正极材料项目约350亩(广富园)，电池回收项目约500亩(荣昌精细化工园)，电池综合研发中心约30亩(广富园)，电池相关配套项目约250亩(广富园)。 |
编制完成《双城经济圈内江荣昌现代农业高新技术产业示范区新能源汽车关键零部件产业园区基础及公共服务设施项目设计方案》，指导项目开展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
双城经济圈内江荣昌现代农业高新技术产业示范区新能源汽车关键零部件产业园区基础及公共服务设施项目前期工作规划 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
双城经济圈内江荣昌现代农业高新技术产业示范区新能源汽车关键零部件产业园区基础及公共服务设施项目前期工作深化设计 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
建设项目设计方案编制成本 |
万元 |
≤ |
140 |
140 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
带动社会投资金额 |
万元 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
项目8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024荣昌区通道物流产业融合发展建设项目 |
项目编码： |
50015325T000004954965 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
29.31 |
29.31 |
|
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
29.31 |
29.31 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
29.31 |
29.31 |
100 |
|
| ||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
高效利用重大项目前期工作经费，完成实施方案编制、概念性初步设计规划编制，并通过专家评审 |
高效利用重大项目前期工作经费，完成实施方案编制、概念性初步设计规划编制，并通过专家评审 |
编制《2024荣昌区通道物流产业融合发展建设项目》实施方案 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
实施方案编制或者概念性初步设计规划编制 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
通过专家评审 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
撬动更多地方投资和社会资本 |
亿元 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
储备重点项目 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重大项目前期工作经费（荣昌区区级政府投资项目储备提质工程（2023-2025年）） |
项目编码： |
50015324T000003836572 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
28.85 |
|
26.31 |
|
26.31 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
28.85 |
|
26.31 |
|
26.31 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
28.85 |
|
26.31 |
|
26.31 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
高效利用重大项目前期工作经费，完成可研报告编制或规划方案，并通过专家评审。 |
高效利用重大项目前期工作经费，完成可研报告编制或规划方案，并通过专家评审。 |
完成荣昌区区级政府投资项目储备提质工程（2023-2025年）方案编制 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
可研报告编制或规划方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
通过专家评审 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
新增地方政府专项债券额度 |
亿元 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
储备重点项目 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
人民防空管理经费 |
项目编码： |
50015323T000003745187 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
27.00 |
|
26.60 |
|
26.60 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
27.00 |
|
26.60 |
|
26.60 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
27.00 |
|
26.60 |
|
26.60 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
人防教育宣教、社区两防一体化建设、人防应急通讯专线、拉练训练、人防应急指挥设备维保、疏散基地建设等 |
|
开展人防宣传教育5次。支付人防应急通讯专线12个月租赁费。组织应急通讯拉练1次，参加5次。开展人防应急指挥设备维保工作，保障区6楼会议室全年安全运行。安装防空袭警报器4台。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
人防训练达标率 |
% |
≥ |
96 |
100 |
4.17 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
平台维护成本及购置报警器 |
万元 |
≤ |
51 |
45 |
11.76 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
人防宣教馆运维费 |
万元 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
宣传政策社会知晓率 |
% |
≥ |
85 |
88 |
3.53 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
项目11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024荣昌区“平急两用”公共基础设施建设项目 |
项目编码： |
50015325T000004955594 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
35.80 |
|
35.80 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
35.80 |
|
35.80 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
35.80 |
|
35.80 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
纳入系统的项目可以争取政策性贷款，滚动更新我区平急两用公共基础建设储备项目 |
纳入系统的项目可以争取政策性贷款，滚动更新我区平急两用公共基础建设储备项目 |
平急两用入库13个项目，总投资50.9亿，目前获得贷款0.8亿元，两个项目正在走贷款流程。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
转换方案 |
个 |
≥ |
5 |
13 |
160 |
100 |
20 |
20 |
否 |
动态调整 |
|
通过率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
获得贷款 |
亿元 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
银行政策调整 |
|
项目12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
派出监察室和派驻纪检监察室 |
项目编码： |
50015324T000004026124 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
3.70 |
|
3.70 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
3.70 |
|
3.70 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
3.70 |
|
3.70 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
派出监察室、派驻纪检监察室办案、出差等经费 |
派出监察室、派驻纪检监察室办案、出差等经费 |
派出监察室、派驻纪检监察室办案、出差经费 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
用餐 |
月 |
＝ |
12 |
12 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
提高办案效率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
工作餐 |
元 |
＝ |
36960 |
36960 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
能源管理经费 |
项目编码： |
50015323T000003297908 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
黄廷勇 |
联系电话： |
81068171 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
18.00 |
|
17.99 |
|
17.99 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
18.00 |
|
17.99 |
|
17.99 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
18.00 |
|
17.99 |
|
17.99 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
"1、查长输管道企业共3家，全年检查12次以上，控制安全事故，力争亡人事故零发生。争取协调页岩气企业补贴2家。保障能源供给安全。2、开展节能宣传，推动能源结构优化，推进屋顶分布式光伏建设，争取协调页岩气企业补贴2家。保障能源供给安全 |
|
"1、查长输管道企业共3家，全年检查12次，控制安全事故，亡人事故零发生。争取协调页岩气企业补贴2家。保障能源供给安全。2、开展节能宣传，开展节能宣传周以及全国生态日活动，推动能源结构优化，推进屋顶分布式光伏建设，协调页岩气企业补贴2家。保障能源供给安全 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
安全检查企业数 |
次 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
安装屋顶光伏 |
家 |
＝ |
3 |
50 |
1566.67 |
100 |
15 |
15 |
否 |
国家鼓励，市场需求增加 |
|
协调页岩气企业补贴 |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
安全事故发生亡人数 |
个 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
保障群众能源供给正常 |
|
定性 |
达标 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重大项目前期工作经费（荣昌区社区养老服务站建设项目） |
项目编码： |
50015324T000003836587 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
14.00 |
|
13.90 |
|
13.90 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
14.00 |
|
13.90 |
|
13.90 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
14.00 |
|
13.90 |
|
13.90 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
总建筑面积约10251平方米，建设养老服务站等基础设施及附属用房。 |
总建筑面积约10251平方米，建设养老服务站等基础设施及附属用房。 |
完成《荣昌区社区养老服务站建设项目》规划方案编制。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
可研报告编制或规划方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
通过专家评审 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
带动GDP增速 |
% |
≤ |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
新增地方政府专项债券额度 |
亿元 |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
西部陶瓷之都城乡融合发展建设项目前期工作 |
项目编码： |
50015324T000004093948 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
80.00 |
|
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
80.00 |
|
80.00 |
|
80.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
80.00 |
|
80.00 |
|
80.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
西部陶瓷之都城乡融合发展建设项目前期工作投资约136.3万元，主要实施《荣昌陶文化遗址公园核心区4A级景区创建提升规划》和《荣昌陶文化遗址公园核心区4A级景区建设项目深化设计》方案编制。 |
西部陶瓷之都城乡融合发展建设项目前期工作投资约136.3万元，主要实施《荣昌陶文化遗址公园核心区4A级景区创建提升规划》和《荣昌陶文化遗址公园核心区4A级景区建设项目深化设计》方案编制。 |
编制完成《荣昌陶文化遗址公园核心区4A级景区创建提升规划》和《荣昌陶文化遗址公园核心区4A级景区建设项目深化设计》方案，指导西部陶瓷之都城乡融合发展建设项目开展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
荣昌陶文化遗址公园核心区4A级景区创建提升规划 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
荣昌陶文化遗址公园核心区4A级景区建设项目深化设计 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
带动社会投资金额 |
万元 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
建设项目设计方案编制成本 |
万元 |
≥ |
140 |
140 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024荣昌区2025年人居环境整治项目 |
项目编码： |
50015325T000004960479 |
自评总分： |
60.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成和美乡村建设中央预算内投资项目工作方案的编制 |
完成和美乡村建设中央预算内投资项目工作方案的编制 |
编制《和美乡村建设中央预算内投资项目工作方案》，实际用时17天，方案完成质量达到96%，全市有12个区县申报，国家评审后重庆仅1个区县获得资金支持，荣昌暂未获得支持，待2025年继续申报。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工作方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
工作方案质量 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
20 |
20 |
否 |
要求高，方案质量整体提升 |
|
工作方案完成时间 |
天 |
≤ |
20 |
17 |
15 |
100 |
10 |
10 |
否 |
比预计时间提前3天完成 |
|
争取中央资金 |
万元 |
≥ |
8000 |
0 |
100 |
0 |
40 |
0 |
是 |
全市有12个区县申报，国家评审后重庆仅1个区县获得资金支持，荣昌暂未获得支持 |
|
项目17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
投资综合管理经费 |
项目编码： |
50015323T000003325650 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
63.10 |
|
60.53 |
|
60.53 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
63.10 |
|
60.53 |
|
60.53 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
63.10 |
|
60.53 |
|
60.53 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、强化项目储备，加快项目前期工作推进，全年争取市级及以上资金补助项目10个以上，资金15000万元以上。2、聘请中介机构、专家对全区PPP项目可行性及实施方案进行审查，完成1个及以上，策划、包装项目8亿。 |
|
1、争取上级资金补助项目11个，资金15221万元。2、聘请中介机构对全区PPP项目可行性及实施方案进行审查，完成1个，策划、包装项目12亿。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
采集、调度重点项目 |
个 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
概算总投资审查审减额 |
万元 |
≥ |
4000 |
4200 |
5 |
100 |
30 |
30 |
是 |
严审项目概算，超过年初预期 |
|
争取上级补助资金 |
万元 |
≥ |
150000 |
152210 |
1.47 |
100 |
10 |
10 |
否 |
项目争取通过率较高，补助金额超过年初预期 |
|
争取上级资金补助项目个数 |
个 |
≥ |
10 |
11 |
10 |
100 |
5 |
5 |
否 |
项目争取通过率较高，补助金额超过年初预期 |
|
带动社会投资 |
万元 |
≥ |
70000 |
72684 |
3.83 |
100 |
20 |
20 |
否 |
争取项目较多，带动社会投资有所增加 |
|
项目超概率 |
% |
≤ |
5 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 |
严审项目概算，未出现超概情况 |
|
项目18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆荣昌粮食仓储物流建设项目 |
项目编码： |
50015323T000002850789 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
70.00 |
|
160.00 |
|
160.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
70.00 |
|
160.00 |
|
160.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
70.00 |
|
160.00 |
|
160.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
原址改扩建标准化粮仓6万吨，占地面积为14688平方米；改建粮食物流运营中心等配套工程 |
原址改扩建标准化粮仓6万吨，占地面积为14688平方米；改建粮食物流运营中心等配套工程 |
原址改扩建标准化粮仓6万吨，占地面积为14688平方米，现已通过区住建委验收，正加快推进粮食物流运营中心等配套工程建设 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
支持新建仓容规模 |
万吨 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
项目开工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
粮食产业经济运行效率 |
|
定性 |
稳步提高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
方便农民售粮 |
|
定性 |
稳步降低 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
仓储运输环节降损 |
|
定性 |
稳步降低 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
行业管理经费 |
项目编码： |
50015323T000003314233 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
16.20 |
|
15.71 |
|
15.71 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
16.20 |
|
15.71 |
|
15.71 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
16.20 |
|
15.71 |
|
15.71 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
"1、开展招投标业务和法律知识培训3次；每月对我区电子招投标专家库系统的管理和维护1次；对全区工程建设项目招标投标进行监管；招标限额内库选项目的管理。2、2023年对年能耗1000-5000吨标煤约5个项目委托中介机构进行节能评审，委托出具5个企业节能评审意见，加强节能宣传，提升群众节能意识.节能宣传周加强宣传，践行绿色生活方式，促进绿色低碳发展"。 |
|
全年完成情况"1、开展招投标业务和法律知识培训3次；每月对我区电子招投标专家库系统的管理和维护1次；对全区工程建设项目招标投标进行监管；招标限额内库选项目的管理。2、2023年对年能耗1000-5000吨标煤约5个项目委托中介机构进行节能评审，委托出具5个企业节能评审意见，加强节能宣传，提升群众节能意识.节能宣传周加强宣传，践行绿色生活方式，促进绿色低碳发展"。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
电子招投标专家库系统的管理和维护 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
节能评审意见 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培训合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
招标人培训、评标专家培训、代理机构培训 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提高群众知晓度 |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
增强群众节能意识 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
改革协调管理经费 |
项目编码： |
50015323T000003325680 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
50.00 |
|
47.81 |
|
47.81 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
50.00 |
|
47.81 |
|
47.81 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
50.00 |
|
47.81 |
|
47.81 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.开展“信易贷·渝惠融”平台推广，注册率达3% |
|
2.全年归集区内各部门产生的行政许可、行政处罚等信用信息500000条。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公共信用信息归集 |
条 |
＞ |
500000 |
500000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
与市信用平台数据联通 |
条 |
＞ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
注册推广率 |
% |
＞ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
带动GDP增长 |
% |
＞ |
1 |
5.8 |
480 |
100 |
20 |
20 |
是 |
因全区经济发展趋势好，促进全年GDP增速达5.8% |
|
指标排位提升 |
% |
＞ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
古佛山楠木沟矿区环境整治工程 |
项目编码： |
50015322T000002657145 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
725.35 |
725.35 |
725.35 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
725.35 |
725.35 |
725.35 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
725.35 |
725.35 |
725.35 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
持一个项目，预期带动社会投资2800万元以上，有效运用中央预算内资金，实施生态修复和环境整治，切实改善矿区人居环境，保障群众基本生活水平，促进接续替代产业发展。 |
持一个项目，预期带动社会投资2800万元以上，有效运用中央预算内资金，实施生态修复和环境整治，切实改善矿区人居环境，保障群众基本生活水平，促进接续替代产业发展。 |
已完成项目建设，完成生态修复和环境整治，符合广大人民的利益要求，项目建成后大大改善片区环境，通过乡村文化旅游点打造，带动永荣独立工矿区转型发展，推动了社会经济和谐稳定的发展，项目环境、社会、经济效益显著。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新建或修复基础设施 |
处 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
支持生态修复与环境整治面积 |
亩 |
＝ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
建设项目验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目建设按期完成率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
支持生态修复与环境改善 |
|
定性 |
明显提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
项目22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌农产品成本价格监测 |
项目编码： |
50015322T000002737502 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
3.50 |
|
12.35 |
|
12.35 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
3.50 |
|
12.35 |
|
12.35 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
3.50 |
|
12.35 |
|
12.35 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按要求完成工作任务 |
按要求完成工作任务 |
完成7个农产品成本及相关经济指标和价格监测品种价格调查情况资料报送30次以旧，按国家要求农产品成本调查户进行集中培训 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
成本收益调查品种 |
个 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
价格监测品种 |
个 |
≤ |
145 |
145 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
农产品保险期理赔数据支持 |
个 |
≤ |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
常规调查、专项调查成本 |
万元 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024荣昌区营商环境跨越提升项目 |
项目编码： |
50015325T000004955700 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
49.60 |
|
49.60 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
49.60 |
|
49.60 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
49.60 |
|
49.60 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目的实施有助于我区争创营商环境标杆城市。 |
本项目的实施有助于我区争创营商环境标杆城市。 |
营商环境得到改善，考核位次渝片区前三名 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
可行性方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
通过率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
企业、群众获得感 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
项目24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
招商投资促进工作项目 |
项目编码： |
50015322T000002413797 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
3.91 |
|
3.91 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
3.91 |
|
3.91 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
3.91 |
|
3.91 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展招商引资工作，经费用于全年招商引资客商接待、外出考察、购买三方招商服务等，完成2022年区发改委招商引资工作。 |
开展招商引资工作，经费用于全年招商引资客商接待、外出考察、购买三方招商服务等，完成2022年区发改委招商引资工作。 |
先后前往深圳、广东、浙江等地考察新能源、工业互联网平台、电气制造业等20余家企业，累计接待客商200余人次，成功签约广东奥飞新能源有限公司“川渝两地400MW光伏资源开发项目”，合同金额15亿元，全面完成招商引资任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
外出考察企业 |
家 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
邀请客商来荣考察 |
家 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
招商引资合同金额 |
亿元 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
项目25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年重大项目前期工作经费（成渝地区双城经济圈中部新城） |
项目编码： |
50015324T000003835221 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
50.00 |
|
13.48 |
|
13.48 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
50.00 |
|
13.48 |
|
13.48 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
50.00 |
|
13.48 |
|
13.48 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
高效利用重大项目前期工作经费，完成可研报告编制或规划方案，并通过专家评审。 |
高效利用重大项目前期工作经费，完成可研报告编制或规划方案，并通过专家评审。 |
完成《成渝地区双城经济圈中部新城》规划方案编制 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
可研报告编制或规划方案 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
通过专家评审 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
带动GDP增速 |
% |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
新增地方政府专项债券额度 |
亿元 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
粮食管理经费 |
项目编码： |
50015323T000003325604 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
15.60 |
|
13.89 |
|
13.89 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
15.60 |
|
13.89 |
|
13.89 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
15.60 |
|
13.89 |
|
13.89 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、完成各项任务，确保市对区粮食安全党政同责责任制考核过关。2、持社会稳定，解决上访问题 |
|
1.完成市对区粮食安全党政同责责任制考核任务。2.维护社会稳定，未发生越级上访问题 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
帮扶粮食系统遗留问题困难户 |
户 |
＝ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
粮食安全周宣传活动 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
农户和城镇户粮油统计数 |
户 |
＝ |
45 |
45 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
企业样品粮油统计数 |
个 |
＝ |
31 |
31 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
储备粮霉变率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
劝导粮食系统遗留问题越级上访率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
