重庆市荣昌区公共资源交易中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
区公共资源交易中心为公益一类处级事业单位，主要负责履行本区行政区域范围内综合交易活动的服务或代理机构职能，对进入区交易中心交易的国有工程建设、政府采购、国有土地使用权（采矿权）出让、国有产权交易等项目提供场地、设施、技术和咨询、进行鉴证，出具成交确认证明文书等招投标服务以及场内日常管理工作，并承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
区公共资源交易中心内设机构8个，即综合科、评审服务科、业务咨询科、信息科、政府采购科、工程招投标科、土地交易科和产权交易科。共有事业编制30人，在职人员29人，其中：主任 1 人、副主任2人、 内设机构正职领导8人、内设机构副职领导2人、工作人员16人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为849.49万元。收、支与2023年度相比，减少495.14万元，下降36.8%，主要原因：一是交易智能化平台建设项目费用本年减少；二是落实过紧日子精神，压减经费节约开支。
1.收入情况。2024年度收入合计848.01万元，与2023年度相比，减少495.14万元，下降36.9%，主要原因：一是交易智能化平台建设项目费用本年减少；二是落实过紧日子精神，压减经费节约开支。
其中：财政拨款收入848.01万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.48万元，与上年持平。
2.支出情况。2024年度支出合计848.01万元，与2023年度相比，减少495.14万元，下降36.9%，主要原因是落实过紧日子精神，压减人员、办公、差旅及交易智能化平台建设项目等经费开支。其中：基本支出634.72万元，占74.9%；项目支出213.29万元，占25.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1.48万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为848.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少495.14万元，下降36.9%。主要原因：一是交易智能化平台建设项目费用本年减少；二是落实过紧日子精神，压减经费节约开支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入848.01万元，与2023年度相比，减少495.14万元，下降36.9%。主要原因：一是交易智能化平台建设项目费用本年减少；二是落实过紧日子精神，压减经费节约开支。较年初预算数减少125.38万元，下降12.9%。主要原因是交易智能化平台建设项目未验收，尾款未支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出848.01万元，与2023年度相比，减少495.14万元，下降36.9%。主要原因：一是交易智能化平台建设项目费用本年减少；二是落实过紧日子精神，压减人员、办公、差旅等经费开支。较年初预算数减少125.38万元，下降12.9%。主要原因是交易智能化平台建设项目未验收，尾款未支付。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出691.94万元，占81.6%，较年初预算数减少162.59万元，下降19.0%，主要原因是交易智能化平台建设项目未验收，尾款未支付。
（2）教育支出3.01万元，占0.4%，较年初预算数减少0.41万元，下降12.0%，主要原因是本年职工外出培训减少。
（3）社会保障和就业支出96.40万元，占11.4%，较年初预算数增加35.59万元，增长58.5%，主要原因：一是社保基数调整，社保缴费增加；二是清算补缴事业职工养老保险和职业年金支出。
（4）卫生健康支出28.36万元，占3.3%，较年初预算数增加1.09万元，增长4.0%，主要原因是社保基数调整，基本医疗缴费增加。
（5）住房保障支出28.31万元，占3.3%，较年初预算数增加0.96万元，增长3.5%，主要原因是年度住房公积金基数调整，住房公积金缴存增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出634.72万元。其中：
人员经费539.04万元，与2023年度相比，减少75.04万元，下降12.2%，主要原因是本年人员减少2名，工资福利相应减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、对家庭和个人的补助。
公用经费95.68万元，与2023年度相比，减少16.34万元，下降14.6%，主要原因是落实过紧日子精神，压减办公及差旅等日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.55万元，较年初预算数减少1.95万元，下降43.3%；较上年支出数减少2.00万元，下降44.0%。主要原因：一是本年区县公共资源交易业务交流减少，公务接待费用减少；二是严格落实公务接待、公务用车管理制度，压缩经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）费用， 费用支出较年初预算数无增减， 较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，本单位2024年度未购置公务车。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费2.43万元，主要用于办公报送资料、接送专家及监督人员、项目落实监督等用车，费用由燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出组成。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降2.8%，较上年支出数减少0.46万元，下降15.9%，主要原因是严格落实公务用车管理制度，压缩费用开支。
公务接待费0.12万元，主要用于接待泸州润久建筑安装公司来荣考察接待费用，支出较年初预算数减少1.88万元，下降94.0%，较上年支出数减少1.54万元，下降92.8%，主要原因：一是本年区县公共资源交易业务交流减少，公务接待费用减少；二是严格落实公务接待、公务用车管理制度，压缩经费开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费92.31元，车均购置费0万元，车均维护费2.43万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出4.07万元，与2023年度相比，减少0.56万元，下降12.1%，主要原因是本年职工外出培训减少。本年度差旅费支出2.36万元，与2023年度相比，减少25.52万元，下降91.5%，主要原因是落实过紧日子精神，压减差旅等日常公用经费开支。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公打印纸。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金213.29万元，单位整体绩效自评表和项目绩效自评表，详见附表。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李平 023-61471359
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：重庆市荣昌区公共资源交易中心 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
848.01 |
一、一般公共服务支出 |
691.94 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
3.01 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
96.40 |
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九、卫生健康支出 |
28.36 |
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十、节能环保支出 |
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|
十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
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|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.31 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
848.01 |
本年支出合计 |
848.01 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
1.48 |
年末结转和结余 |
1.48 |
|
总计 |
849.49 |
总计 |
849.49 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：重庆市荣昌区公共资源交易中心 |
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公开02表 | ||
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|
单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
848.01 |
848.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
691.94 |
691.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
691.94 |
691.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
478.65 |
478.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
213.29 |
213.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.40 |
96.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.40 |
96.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.65 |
57.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.84 |
28.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.36 |
28.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.36 |
28.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区公共资源交易中心 |
|
|
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|
公开03表 | ||
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|
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|
|
单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
848.01 |
634.72 |
213.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
691.94 |
478.65 |
213.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
691.94 |
478.65 |
213.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
478.65 |
478.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
213.29 |
0.00 |
213.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.40 |
96.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.40 |
96.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.65 |
57.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.84 |
28.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.36 |
28.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.36 |
28.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区公共资源交易中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
848.01 |
一、一般公共服务支出 |
691.94 |
691.94 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
96.40 |
96.40 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
28.36 |
28.36 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.31 |
28.31 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
848.01 |
本年支出合计 |
848.01 |
848.01 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
848.01 |
总计 |
848.01 |
848.01 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区公共资源交易中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
848.01 |
634.72 |
213.29 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
691.94 |
478.65 |
213.29 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
691.94 |
478.65 |
213.29 |
|
2010450 |
事业运行 |
478.65 |
478.65 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
213.29 |
0.00 |
213.29 |
|
205 |
教育支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.40 |
96.40 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.40 |
96.40 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.65 |
57.65 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.84 |
28.84 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.36 |
28.36 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.36 |
28.36 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.31 |
28.31 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区公共资源交易中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
529.51 |
302 |
商品和服务支出 |
95.68 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
128.56 |
30201 |
办公费 |
1.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.52 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
243.58 |
30205 |
水费 |
0.34 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.65 |
30206 |
电费 |
1.06 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.84 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.16 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.88 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.64 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.38 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.53 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.01 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.32 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
30227 |
委托业务费 |
1.41 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
52.74 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
3.61 |
30229 |
福利费 |
14.86 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.43 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.19 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
539.04 |
公用经费合计 |
95.68 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区公共资源交易中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区公共资源交易中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市荣昌区公共资源交易中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
2.55 |
2.55 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.43 |
2.43 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.43 |
2.43 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.12 |
0.12 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.12 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
（一）政府采购支出合计 |
0.18 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
0.18 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
13 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.18 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0.18 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
4.07 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
2.36 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区公共资源交易中心整体自评 |
项目编码： |
50015323T000003325815 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
973.39 |
848.01 |
848.01 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
973.39 |
848.01 |
848.01 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
973.39 |
848.01 |
848.01 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、雇请安保服务3万元；清洁工服务费、物管费及水电费、场地设施设备维修维护26万元；中心业务档案整理外包、档案存档租用场地租金6万；重点项目服务、对口联系服务等费用5万；管理效率提升率达5%。2、规范政府采购工作软硬件的配套设置，强化政策宣传，提升标书制作质量，实现节约财政资金竞争更加充分公平。3、为规范政府采购评审专家劳务报酬的支付标准，维护政府采购评审专家的合法权益，实现“公共资源交易价值最大化”这一目标。预计2023年政府采购项目220个，平均项目专家评审费成本费约1100元/个，评标评审费年25万元左右。 |
|
1.雇请安保服务费、电梯维护服务费、清洁工服务费、物管费及水电费、场地设施设备维修维护26万元；中心业务档案整理外包、档案存档租用场地租金6万；重点项目服务、对口联系服务等费用5万；管理效率提升率达5%。2、规范政府采购工作软硬件的配套设置，强化政策宣传，提升标书制作质量，实现节约财政资金竞争更加充分公平。3、为规范政府采购评审专家劳务报酬的支付标准，维护政府采购评审专家的合法权益，实现“公共资源交易价值最大化”这一目标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
评标评审项目个数 |
个 |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
质疑处理完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
各项目评审质量 |
|
定性 |
达标 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政府采购完成率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
采购资金节支率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
节约财政资金 |
万元 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
评审项目平均成本 |
% |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
公共资源交易平台运维经费 |
项目编码： |
50015323T000003325830 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
58.50 |
|
52.78 |
|
52.78 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
58.50 |
|
52.78 |
|
52.78 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
58.50 |
|
52.78 |
|
52.78 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、全力做好公共资源交易电子化建设，打造公开透明、竞争有序的交易市场。2、电脑更换5台、打印机更换2台、电脑等设施设备维修维护，桌椅文件柜等办公设备购置、通信服务费等费用，优化招标投标服务环境，促进招投标工作效率，提升公共资源交易中心形象，职工及服务对象满意度达99%以上。3、保中心工作信息网络安全，优化中心网络安全环境，提高工作效率。 |
|
打造为各方参与的高效、公平、公开的公共资源交易服务平台，建设场地智能综合管理、大数据分析系统、电子智能业务系统等。涉及总建筑面积约2500平方米。购置智能化服务平台硬件设施设备，配套升级中心机房核心交换机、防火墙及相关附属设施设。全部建成并投入使用。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
智能托管维护次数 |
次 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
专线租用 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
增强采购交易透明度 |
|
定性 |
达标 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
电子招投标专线（主线及备线） |
万元 |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
信息化监测及运维费 |
万元 |
≥ |
31 |
31 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区公共资源交易智能化服务平台建设项目 |
项目编码： |
50015323T000003325849 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
200.00 |
|
68.51 |
|
638.51 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
200.00 |
|
68.51 |
|
68.51 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
200.00 |
|
68.51 |
|
68.51 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
打造为各方参与的高效、公平、公开的公共资源交易服务平台，建设场地智能综合管理、大数据分析系统、电子智能业务系统等。涉及总建筑面积约2500平方米。购置智能化服务平台硬件设施设备，配套升级中心机房核心交换机、防火墙及相关附属设施设。全部建成并投入使用。 |
|
打造为各方参与的高效、公平、公开的公共资源交易服务平台，建设场地智能综合管理、大数据分析系统、电子智能业务系统等。涉及总建筑面积约2500平方米。购置智能化服务平台硬件设施设备，配套升级中心机房核心交换机、防火墙及相关附属设施设。全部建成并投入使用。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
装修改造 |
平方米 |
≥ |
2500 |
2500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
系统验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
工程进度达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
设备利用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
系统正常使用年限 |
年 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
职工服务对象满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
公共资源交易业务综合经费 |
项目编码： |
50015323T000003325815 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗贵春 |
联系电话： |
61471359 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
92.70 |
|
91.99 |
|
91.99 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
92.70 |
|
91.99 |
|
91.99 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
92.70 |
|
91.99 |
|
91.99 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、雇请安保服务3万元；清洁工服务费、物管费及水电费、场地设施设备维修维护26万元；中心业务档案整理外包、档案存档租用场地租金6万；重点项目服务、对口联系服务等费用5万；管理效率提升率达5%。2、规范政府采购工作软硬件的配套设置，强化政策宣传，提升标书制作质量，实现节约财政资金竞争更加充分公平。3、为规范政府采购评审专家劳务报酬的支付标准，维护政府采购评审专家的合法权益，实现“公共资源交易价值最大化”这一目标。预计2023年政府采购项目220个，平均项目专家评审费成本费约1100元/个，评标评审费年25万元左右。 |
|
1.雇请安保服务费、电梯维护服务费、清洁工服务费、物管费及水电费、场地设施设备维修维护26万元；中心业务档案整理外包、档案存档租用场地租金6万；重点项目服务、对口联系服务等费用5万；管理效率提升率达5%。2、规范政府采购工作软硬件的配套设置，强化政策宣传，提升标书制作质量，实现节约财政资金竞争更加充分公平。3、为规范政府采购评审专家劳务报酬的支付标准，维护政府采购评审专家的合法权益，实现“公共资源交易价值最大化”这一目标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
评标评审项目个数 |
个 |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
质疑处理完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
各项目评审质量 |
|
定性 |
达标 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
政府采购完成率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
采购资金节支率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
节约财政资金 |
万元 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
评审项目平均成本 |
% |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
