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  • [ 索号 ]
  • 11500226739820015F/2023-00330
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-02-28
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-02-28
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区发展改革委
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年单位预算情况说明
日期:2023-02-28
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一、单位基本情况

(一)职能职责。拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作,提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规负责拟订地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施,拟订能源体制改革方案,推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。

(二)单位构成。机关内设机构10个,分别为办公室、综合科、投资科、产业发展科、招标投标管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、资环能源和安全科。机关行政编制26名。设主任1名、副主任3名。科级领导职数15名。

  二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数 7042.34万元,上年结转收入4218万元。其中:一般公共预算拨款7042.34万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 万元0;收入较去年增加 5435.22万元,主要是中央预算内补助节能环保资金增加。(二)支出预算:2023年年初预算数 11260.34万元,其中:一般公共服务支出 2072.91 万元,教育支出3.19 万元,社会保障和就业支出168.05万元,卫生健康支出33.43 万元,住房保障支出44.77 万元,节能环保支出6228万元,粮油物资储备支出1510,其他支出1200万元;支出较去年增加5435.22万元,主要是基本支出增加25.27万元,项目支出增加5409.95万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入7042.34 万元,上年结转收入4218万元。一般公共预算财政拨款支出 11260.34 万元,比2022年增加5435.18万元。其中:基本支出 760.39 万元,比2022增加25.27万元,主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费保障单位正常运转的各项商品服务支出增加;项目支出 10499.95万元,比2022年增加 5409.95万元,主要原因中央预算内补助节能环保资金增加,主要用于清洁能源发展专项重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元政府性基金预算支出0万元

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 24万元,比2022年减少19万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2022年增加0万元;公务接待费 15万元,比2022年减少19万元,主要原因是预计招商引资活动及区县部门之间的调研市级以上部门业务指导活动减少;公务用车运行维护费 9万元,与去年持平;公务用车购置费 0万元,比2022年增加0万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)行政运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费137.25万元,比上年减少21.31万元,主要原因为因公出差、其他商品服务支出压减;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 10499.95万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202212月,所属各预算单位共有车辆 3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


单位预算公开联系人罗贵春      联系方式:023-61471359


附件:表一、重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年财政拨款收支总表

      表二、重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

      表三、重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      表四、重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年一般公共预算“三公”经费支出表

      表五、重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年政府性基金预算支出表

      表六、重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年部门收支总表

      表七、重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年部门收入总表

      表八、重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年部门支出总表

      表九、重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年政府采购预算明细表


表一












重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年财政拨款收支总表






单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 7,042.34 、本年支出 11,260.34 11,260.34

一般公共预算资金 7,042.34 般公共服务支出 2,072.91 2,072.91

政府性基金预算资金
教育支出 3.19 3.19

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 168.05 168.05



卫生健康支出 33.43 33.43



节能环保支出 6,228.00 6,228.00



住房保障支出 44.77 44.77



粮油物资储备支出 1,510.00 1,510.00



其他支出 1,200.00 1,200.00








二、上年结转 4,218.00 、结转下年



一般公共预算拨款 4,218.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 11,260.34 支出合计 11,260.34 11,260.34



表二



重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 11,260.34 760.39 10,499.95
201 般公共服务支出 2,072.91 510.96 1,561.95
20104 发展与改革事务 2,072.91 510.96 1,561.95
2010401 行政运行 510.96 510.96
2010402 一般行政管理事务 1,236.50
1,236.50
2010404 战略规划与实施 310.45
310.45
2010406 社会事业发展规划 15.00
15.00
205 教育支出 3.19 3.19
20508 进修及培训 3.19 3.19
2050803 培训支出 3.19 3.19
208 社会保障和就业支出 168.05 168.05
20805 行政事业单位养老支出 168.05 168.05
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.11 51.11
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50.94 50.94
2080599 其他行政事业单位养老支出 65.99 65.99
210 卫生健康支出 33.43 33.43
21011 行政事业单位医疗 33.43 33.43
2101101 行政单位医疗 18.06 18.06
2101103 公务员医疗补助 8.50 8.50
2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.87 6.87
211 节能环保支出 6,228.00
6,228.00
21110 能源节约利用 6,228.00
6,228.00
2111001 能源节约利用 6,228.00
6,228.00
221 住房保障支出 44.77 44.77
22102 住房改革支出 44.77 44.77
2210201 住房公积金 44.77 44.77
222 粮油物资储备支出 1,510.00
1,510.00
22204 粮油储备 1,510.00
1,510.00
2220403 储备粮(油)库建设 1,510.00
1,510.00
229 其他支出 1,200.00
1,200.00
22999 其他支出 1,200.00
1,200.00
2299999 其他支出 1,200.00
1,200.00


表三



重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表




单位:万元
经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 760.39 623.15 137.25
301 工资福利支出 562.06 562.06
30101 基本工资 121.77 121.77
30102 津贴补贴 80.61 80.61
30103 奖金 170.68 170.68
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.11 51.11
30109 职业年金缴费 50.94 50.94
30110 职工基本医疗保险缴费 18.06 18.06
30111 公务员医疗补助缴费 8.50 8.50
30112 其他社会保障缴费 7.34 7.34
30113 住房公积金 44.77 44.77
30114 医疗费 3.68 3.68
30199 其他工资福利支出 4.60 4.60
302 商品和服务支出 133.11
133.11
30201 办公费 16.50
16.50
30202 印刷费 2.00
2.00
30207 邮电费 7.49
7.49
30211 差旅费 10.00
10.00
30216 培训费 3.19
3.19
30217 公务接待费 2.00
2.00
30228 工会经费 52.55
52.55
30229 福利费 6.38
6.38
30231 公务用车运行维护费 9.00
9.00
30239 其他交通费用 23.22
23.22
30299 其他商品和服务支出 0.79
0.79
303 对个人和家庭的补助 65.22 61.09 4.13
30305 生活补助 54.67 50.54 4.13
30307 医疗费补助 10.53 10.53
30309 奖励金 0.02 0.02


表四




重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2023年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
24.00
9.00
9.00 15.00


表五



重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年政府性基金预算支出表




单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计













(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



表六



重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年部门收支总表





单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

合计 11,260.34 合计 11,260.34

一般公共预算资金 11,260.34 般公共服务支出 2,072.91

政府性基金预算资金
教育支出 3.19

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 168.05

财政专户管理资金
卫生健康支出 33.43

事业收入资金
节能环保支出 6,228.00

上级补助收入资金
住房保障支出 44.77

附属单位上缴收入资金
粮油物资储备支出 1,510.00

事业单位经营收入资金
其他支出 1,200.00

其他收入资金



表七










重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年部门收入总表











单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 11,260.34 11,260.34







201 般公共服务支出 2,072.91 2,072.91







20104 发展与改革事务 2,072.91 2,072.91







2010401 行政运行 510.96 510.96







2010402 一般行政管理事务 1,236.50 1,236.50







2010404 战略规划与实施 310.45 310.45







2010406 社会事业发展规划 15.00 15.00







205 教育支出 3.19 3.19







20508 进修及培训 3.19 3.19







2050803 培训支出 3.19 3.19







208 社会保障和就业支出 168.05 168.05







20805 行政事业单位养老支出 168.05 168.05







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.11 51.11







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50.94 50.94







2080599 其他行政事业单位养老支出 65.99 65.99







210 卫生健康支出 33.43 33.43







21011 行政事业单位医疗 33.43 33.43







2101101 行政单位医疗 18.06 18.06







2101103 公务员医疗补助 8.50 8.50







2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.87 6.87







211 节能环保支出 6,228.00 6,228.00







21110 能源节约利用 6,228.00 6,228.00







2111001 能源节约利用 6,228.00 6,228.00







221 住房保障支出 44.77 44.77







22102 住房改革支出 44.77 44.77







2210201 住房公积金 44.77 44.77







222 粮油物资储备支出 1,510.00 1,510.00







22204 粮油储备 1,510.00 1,510.00







2220403 储备粮(油)库建设 1,510.00 1,510.00







229 其他支出 1,200.00 1,200.00







22999 其他支出 1,200.00 1,200.00







2299999 其他支出 1,200.00 1,200.00








表八



重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年部门支出总表




单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 11,260.34 760.39 10,499.95
201 般公共服务支出 2,072.91 510.96 1,561.95
20104 发展与改革事务 2,072.91 510.96 1,561.95
2010401 行政运行 510.96 510.96
2010402 一般行政管理事务 1,236.50
1,236.50
2010404 战略规划与实施 310.45
310.45
2010406 社会事业发展规划 15.00
15.00
205 教育支出 3.19 3.19
20508 进修及培训 3.19 3.19
2050803 培训支出 3.19 3.19
208 社会保障和就业支出 168.05 168.05
20805 行政事业单位养老支出 168.05 168.05
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.11 51.11
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50.94 50.94
2080599 其他行政事业单位养老支出 65.99 65.99
210 卫生健康支出 33.43 33.43
21011 行政事业单位医疗 33.43 33.43
2101101 行政单位医疗 18.06 18.06
2101103 公务员医疗补助 8.50 8.50
2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.87 6.87
211 节能环保支出 6,228.00
6,228.00
21110 能源节约利用 6,228.00
6,228.00
2111001 能源节约利用 6,228.00
6,228.00
221 住房保障支出 44.77 44.77
22102 住房改革支出 44.77 44.77
2210201 住房公积金 44.77 44.77
222 粮油物资储备支出 1,510.00
1,510.00
22204 粮油储备 1,510.00
1,510.00
2220403 储备粮(油)库建设 1,510.00
1,510.00
229 其他支出 1,200.00
1,200.00
22999 其他支出 1,200.00
1,200.00
2299999 其他支出 1,200.00
1,200.00


表九










重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2023年政府采购预算明细表











单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计





















(备注:本单位本年度无政府采购预算,故此表无数据)




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