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  • [ 索号 ]
  • 11500226739820015F/2023-00333
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-02-28
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-02-28
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区发展改革委
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门预算情况说明
日期:2023-02-28
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一、部门基本情况

(一)职能职责。

拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作,提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规负责拟订地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施,拟订能源体制改革方案,推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。

(二)部门构成。

1. 机关内设机构情况

机关内设机构10个,分别为办公室、综合科、投资科、产业发展科、招标投标管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、资环能源和安全科。机关行政编制25名。设主任1名、副主任3名。科级领导职数14名。

2. 下属事业单位情况

(1)重庆市荣昌区公共资源交易中心

重庆市荣昌区公共资源交易中心为区发展改革委管理的正处级财政全额拨款事业单位(公益一类)。主要职责:负责宣传、贯彻和执行公共资源交易法律、法规和有关政策规定。负责为全区范围内工程建设项目招标投标、政府采购、国有建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务;负责建立完善公共资源交易平台运行管理制度。协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设,按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据。设内设机构8个,分别为综合科、评审服务科、业务咨询科、信息科、工程招标科、土地交易科、政府采购科、产权交易科。事业编制32名,其中:主任1名;副主任2名。内设机构领导职数12名。

   (2)重庆市荣昌区经济发展研究中心

重庆市荣昌区经济发展研究中心加挂重庆市荣昌区重点项目服务中心牌子,为区发展改革委管理的正科级财政全额拨款事业单位(公益一类)。主要职责:参与国民经济运行分析,开展国民经济发展重大和热点问题研究,区域经济发展战略研究和区域经济研究。参与全区国民经济中长期发展规划研究、编制。开展国内外经济与社会发展相关信息的收集、整理和分析。承担重点项目滚动储备、名单管理、重点项目调度和推动成渝地区双城经济圈建设等服务性工作。事业编制12名,其中:主任1名(兼区重点项目服务中心主任),副主任1名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数8174.8万元,上年结转4678万元其中:一般公共预算拨款 8174.8 万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加2850.51万元,主要是中央预算内投资补助节能环保支出经费拨款增加2876万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数12852.8万元,其中:一般公共服务支出 3448.24万元,教育支出8.1万元,社会保障和就业支出300.37万元,卫生健康支出74.06万元,节能环保支出6228万元,住房保障支出84.02万元,粮油物资储备支出1510万元,其他支出1200万元;支出较去年增加5898.51万元,主要是基本支出增加38.56万元,项目支出增加5859.95万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 8174.8万元,上年结转4678万元一般公共预算财政拨款支出 12852.8万元,比2022年增5898.51万元。其中:基本支出 1714.85 万元,比2022年增加38.56万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出11137.95万元,比2022年增加5859.95万元,主要原因是中央预算内节能环保项目资金增加,主要用于清洁能源对企业的补助重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 万元,比2022年增加(或减少)0万元,2023本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算32.5万元,比2022年减少30万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少或增加0万元;公务接待费 20.5万元,比2022年减少27.50万元,主要原因是预计招商引资活动及区县部门之间的调研、市级以上部门业务指导活动减少;公务用车运行维护费12万元,比2022年减少3万元,主要原因是公务用车减少1;公务用车购置费0万元,比2022年减少或增加0万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 306.27 万元,比上年减少39.89万元,主要原因为差旅费、公务接待费减少等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 11.30万元:政府采购货物预算11.30万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 11.30元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8174.8万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202212月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人罗贵春联系方式:023-61471359


附件:表一、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门财政拨款收支总表

      表二、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门一般公共预算财政拨款支出预算表

      表三、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      表四、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

      表五、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门政府性基金预算支出表

      表六、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门收支总表

      表七、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门收入总表

      表八、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023部门支出总表

      表九、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门政府采购预算明细表

      表十、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门整体绩效目标表

      表十一、重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门项目支出绩效目标表


表一





重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门财政拨款收支总表






单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 8,174.80 一、本年支出 12,852.80 12,852.80

一般公共预算资金 8,174.80 一般公共服务支出 3,448.24 3,448.24

政府性基金预算资金
教育支出 8.10 8.10

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 300.37 300.37



卫生健康支出 74.06 74.06



节能环保支出 6,228.00 6,228.00



住房保障支出 84.02 84.02



粮油物资储备支出 1,510.00 1,510.00



其他支出 1,200.00 1,200.00








二、上年结转 4,678.00 二、结转下年



一般公共预算拨款 4,678.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 12,852.80 支出合计 12,852.80 12,852.80




表二



重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门一般公共预算财政拨款支出预算表




单位:万元
功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 12,852.80 1,714.85 11,137.95
201 一般公共服务支出 3,448.24 1,248.29 2,199.95
20104 发展与改革事务 3,448.24 1,248.29 2,199.95
2010401 行政运行 510.96 510.96
2010402 一般行政管理事务 1,246.50
1,246.50
2010404 战略规划与实施 310.45
310.45
2010406 社会事业发展规划 15.00
15.00
2010450 事业运行 737.33 737.33
2010499 其他发展与改革事务支出 628.00
628.00
205 教育支出 8.10 8.10
20508 进修及培训 8.10 8.10
2050803 培训支出 8.10 8.10
208 社会保障和就业支出 300.37 300.37
20805 行政事业单位养老支出 300.37 300.37
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.45 103.45
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 124.82 124.82
2080599 其他行政事业单位养老支出 72.10 72.10
210 卫生健康支出 74.06 74.06
21011 行政事业单位医疗 74.06 74.06
2101101 行政单位医疗 18.06 18.06
2101102 事业单位医疗 27.81 27.81
2101103 公务员医疗补助 8.50 8.50
2101199 其他行政事业单位医疗支出 19.69 19.69
211 节能环保支出 6,228.00
6,228.00
21110 能源节约利用 6,228.00
6,228.00
2111001 能源节约利用 6,228.00
6,228.00
221 住房保障支出 84.02 84.02
22102 住房改革支出 84.02 84.02
2210201 住房公积金 84.02 84.02
222 粮油物资储备支出 1,510.00
1,510.00
22204 粮油储备 1,510.00
1,510.00
2220403 储备粮(油)库建设 1,510.00
1,510.00
229 其他支出 1,200.00
1,200.00
22999 其他支出 1,200.00
1,200.00
2299999 其他支出 1,200.00
1,200.00


表三



重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表




单位:万元
经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 1,714.85 1,408.57 306.27
301 工资福利支出 1,341.70 1,341.70
30101 基本工资 293.85 293.85
30102 津贴补贴 87.11 87.11
30103 奖金 170.68 170.68
30107 绩效工资 379.56 379.56
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 103.45 103.45
30109 职业年金缴费 124.82 124.82
30110 职工基本医疗保险缴费 45.87 45.87
30111 公务员医疗补助缴费 8.50 8.50
30112 其他社会保障缴费 20.43 20.43
30113 住房公积金 84.02 84.02
30114 医疗费 10.40 10.40
30199 其他工资福利支出 13.00 13.00
302 商品和服务支出 298.82
298.82
30201 办公费 61.50
61.50
30202 印刷费 3.00
3.00
30203 咨询费 0.50
0.50
30205 水费 0.50
0.50
30207 邮电费 8.49
8.49
30211 差旅费 48.00
48.00
30216 培训费 8.10
8.10
30217 公务接待费 7.50
7.50
30226 劳务费 0.50
0.50
30228 工会经费 96.48
96.48
30229 福利费 16.19
16.19
30231 公务用车运行维护费 12.00
12.00
30239 其他交通费用 23.22
23.22
30299 其他商品和服务支出 12.85
12.85
303 对个人和家庭的补助 71.33 66.87 4.46
30305 生活补助 60.32 55.86 4.46
30307 医疗费补助 10.93 10.93
30309 奖励金 0.08 0.08
310 资本性支出 3.00
3.00
31002 办公设备购置 3.00
3.00


表四




重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2023年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
32.50
12.00
12.00 20.50


表五



重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门政府性基金预算支出表




单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计













(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



表六



重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门收支总表





单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

合计 12,852.80 合计 12,852.80

一般公共预算资金 12,852.80 一般公共服务支出 3,448.24

政府性基金预算资金
教育支出 8.10

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 300.37

财政专户管理资金
卫生健康支出 74.06

事业收入资金
节能环保支出 6,228.00

上级补助收入资金
住房保障支出 84.02

附属单位上缴收入资金
粮油物资储备支出 1,510.00

事业单位经营收入资金
其他支出 1,200.00

其他收入资金



表七










重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门收入总表











单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 12,852.80 12,852.80







201 一般公共服务支出 3,448.24 3,448.24







20104 发展与改革事务 3,448.24 3,448.24







2010401 行政运行 510.96 510.96







2010402 一般行政管理事务 1,246.50 1,246.50







2010404 战略规划与实施 310.45 310.45







2010406 社会事业发展规划 15.00 15.00







2010450 事业运行 737.33 737.33







2010499 其他发展与改革事务支出 628.00 628.00







205 教育支出 8.10 8.10







20508 进修及培训 8.10 8.10







2050803 培训支出 8.10 8.10







208 社会保障和就业支出 300.37 300.37







20805 行政事业单位养老支出 300.37 300.37







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.45 103.45







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 124.82 124.82







2080599 其他行政事业单位养老支出 72.10 72.10







210 卫生健康支出 74.06 74.06







21011 行政事业单位医疗 74.06 74.06







2101101 行政单位医疗 18.06 18.06







2101102 事业单位医疗 27.81 27.81







2101103 公务员医疗补助 8.50 8.50







2101199 其他行政事业单位医疗支出 19.69 19.69







211 节能环保支出 6,228.00 6,228.00







21110 能源节约利用 6,228.00 6,228.00







2111001 能源节约利用 6,228.00 6,228.00







221 住房保障支出 84.02 84.02







22102 住房改革支出 84.02 84.02







2210201 住房公积金 84.02 84.02







222 粮油物资储备支出 1,510.00 1,510.00







22204 粮油储备 1,510.00 1,510.00







2220403 储备粮(油)库建设 1,510.00 1,510.00







229 其他支出 1,200.00 1,200.00







22999 其他支出 1,200.00 1,200.00







2299999 其他支出 1,200.00 1,200.00








表八



重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门支出总表




单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 12,852.80 1,714.85 11,137.95
201 一般公共服务支出 3,448.24 1,248.29 2,199.95
20104 发展与改革事务 3,448.24 1,248.29 2,199.95
2010401 行政运行 510.96 510.96
2010402 一般行政管理事务 1,246.50
1,246.50
2010404 战略规划与实施 310.45
310.45
2010406 社会事业发展规划 15.00
15.00
2010450 事业运行 737.33 737.33
2010499 其他发展与改革事务支出 628.00
628.00
205 教育支出 8.10 8.10
20508 进修及培训 8.10 8.10
2050803 培训支出 8.10 8.10
208 社会保障和就业支出 300.37 300.37
20805 行政事业单位养老支出 300.37 300.37
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.45 103.45
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 124.82 124.82
2080599 其他行政事业单位养老支出 72.10 72.10
210 卫生健康支出 74.06 74.06
21011 行政事业单位医疗 74.06 74.06
2101101 行政单位医疗 18.06 18.06
2101102 事业单位医疗 27.81 27.81
2101103 公务员医疗补助 8.50 8.50
2101199 其他行政事业单位医疗支出 19.69 19.69
211 节能环保支出 6,228.00
6,228.00
21110 能源节约利用 6,228.00
6,228.00
2111001 能源节约利用 6,228.00
6,228.00
221 住房保障支出 84.02 84.02
22102 住房改革支出 84.02 84.02
2210201 住房公积金 84.02 84.02
222 粮油物资储备支出 1,510.00
1,510.00
22204 粮油储备 1,510.00
1,510.00
2220403 储备粮(油)库建设 1,510.00
1,510.00
229 其他支出 1,200.00
1,200.00
22999 其他支出 1,200.00
1,200.00
2299999 其他支出 1,200.00
1,200.00


表九










庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门政府采购预算明细表











单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 11.30 11.30







A 货物 11.30 11.30








表十







重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年部门整体绩效目标表








单位:万元
部门(单位)名称 114-重庆市荣昌区发展和改革委员会 部门支出预算数 8,174.80
当年整体绩效目标 统筹抓好荣昌经济社会发展,推动我区经济继续保持稳中向好势头。推动成渝地区双圈“桥头堡”定位,发挥“黄金地带”,推动成渝地区建设;推进一批重大项目取得重要进展,重大项目完成70亿元以上投资;强化项目储备,加大争取中央预算内投资力度,争取级市级以上项目10个以上;加强政府投资项目监管,提高投资效益。推进改革事项,制定务实有效政策举措,统筹区域协调发展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 概算总投资审减额 10 万元 4000
产出指标 数量指标 争取中央预算内投资 10 亿元 3
产出指标 数量指标 推动我区经济高质量发展和稳增长措施 20 8
产出指标 数量指标 重大项目完成投资 10 亿元 70
产出指标 数量指标 地方成品粮储备达到计划规模 20 750
产出指标 数量指标 经济形势监测及分析 10 16
产出指标 数量指标 重点民生实事完成率 10 % 85
产出指标 效果指标 全年预算支出执行率 10 % 100


表十一











重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 单位:万元
项目名称 50015323T000003319778-超标粮食收购补贴 业务主管部门 重庆市荣昌区发展和改革委员会
预算执行率权重 10 项目分类 重点专项
当年预算(万元) 171.90 本级安排(万元) 171.90
上级补助(万元)
项目概述 自2021年起,我区秋粮收购中发现稻谷镉超标情况,为保护种粮农户利益,2022年启动了超标稻谷收购工作,对超标稻谷收购产生的费用由区财政负担
立项依据 《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》(渝府办发〔2014〕153号)、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》(渝发改粮管〔2020〕669号)、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》(荣商发〔2019〕22号)等及《三定方案》
当年绩效目标 对超标粮食实行定点收购、专仓储存、定向销售,确保不流入口粮市场,保障种粮农户合法利益。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 超标粮食收购量 30 2000
效益指标 社会效益指标 收购超标粮食种粮大户 30 70
产出指标 数量指标 镉含量 30 公斤 0.2
重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 单位:万元
项目名称 50015323T000003319784-区级成品粮补贴 业务主管部门 重庆市荣昌区发展和改革委员会
预算执行率权重 10 项目分类 重点专项
当年预算(万元) 53.55 本级安排(万元) 53.55
上级补助(万元)
项目概述 2022年市对区县级成品粮任务进行调整,下达荣昌区级成品粮储备任务750吨,每吨每年按700元补贴,下达荣昌区级成品油储备任务35吨,每吨每年按300元补贴
立项依据 《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》(渝府办发〔2014〕153号)、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》(渝发改粮管〔2020〕669号)、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》(荣商发〔2019〕22号)等及《三定方案》
当年绩效目标 建立地方储备粮是国家粮食安全战略的重要组成部分,市每年对区县有粮食安全党政同责责任制考核,从2020年开始同时纳入市对区县目标考核。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 区级成品粮卫生符合标准GB2715-2005 20 % 100
产出指标 数量指标 成品粮数量 10 750
产出指标 数量指标 成品油数量 10 35
效益指标 社会效益指标 突发事件调用率 30 % 100
产出指标 质量指标 区级成品粮质量指标(GB1354-2009) 20 3
重庆市荣昌区发展和改革委会2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 单位:万元
项目名称 50015323T000003319790-区级储备粮补贴 业务主管部门 重庆市荣昌区发展和改革委员会
预算执行率权重 10 项目分类 重点专项
当年预算(万元) 591.50 本级安排(万元) 591.50
上级补助(万元)
项目概述 市政府2014年下达荣昌区10000吨区级储备粮任务,荣昌区已于2015年、2016年按要求完成存储任务,在以后年度按规定轮换保持储备量。2022年1月经请示区政府,我区新增3000吨区级储备粮,区储备粮规模达到13000吨。
立项依据 《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》(渝府办发〔2014〕153号)、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》(渝发改粮管〔2020〕669号)、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》(荣商发〔2019〕22号)等及《三定方案》
当年绩效目标 建立地方储备粮是国家粮食安全战略的重要组成部分,市每年对区县有粮食安全党政同责责任制考核,从2020年开始同时纳入市对区县目标考核。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 突发事件调用率 30 % 100
产出指标 质量指标 区储粮稻谷水份含量 10 % 13.5
产出指标 质量指标 区储粮小麦水份含量 10 % 12.5
产出指标 质量指标 区储粮质量 20 3
产出指标 数量指标 区储粮储备数量 20 13000
重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 单位:万元
项目名称 50015323T000003319798-规上服务业单位培育经费 业务主管部门 重庆市荣昌区发展和改革委员会
预算执行率权重 10 项目分类 重点专项
当年预算(万元) 85.00 本级安排(万元) 85.00
上级补助(万元)
项目概述 1.年度新增规上服务业企业,入统每个企业奖励3万元,培育单位目标数内奖励0.5万元,任务数外奖励1万元。2.新增规上服务业企业,第二年达到规定标准奖励1万,第三年达到规定标准奖励1万。3.当年在库企业统计工作经费每户600元/年,部门、镇街统计工作经费每户200元/年。
立项依据 《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》(渝府办发〔2014〕153号)、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》(渝发改粮管〔2020〕669号)、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》(荣商发〔2019〕22号)等及《三定方案》
当年绩效目标 按照统计法律和制度要求,建立健全企业统计台账,做到如实申报入统,力争完成年度《荣昌区经济发展目标任务分解》服务业增加值、现代服务业增加值和社会消费品零售总额目标任务。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 服务业规上企业统计满意率 10 % 90
产出指标 数量指标 培育规上服务业企业数量 20 5
产出指标 质量指标 确保服务业统计数据准确 20 52
效益指标 经济效益指标 第三产业产值占GDP比 40 % 30
重庆市荣昌区发展和改革委员会2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 单位:万元
项目名称 50015323T000003573193-清洁能源发展专项经费 业务主管部门 重庆市荣昌区发展和改革委员会
预算执行率权重 10 项目分类 重点专项
当年预算(万元) 4,745.00 本级安排(万元)
上级补助(万元) 4,745.00
项目概述 对页岩气开采企业按照开采量进行奖补,提高能源开采利用效率
立项依据 1、委三定方案 2、市发改委转下达中央投资计划
当年绩效目标 完成2023年非常规天然气中央奖补资金,2023年开采利用量44865万立方米
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 生态效益指标 环境影响风险 30 1
产出指标 数量指标 较大安全事故发生率 10 % 0
产出指标 数量指标 2023年开采利用量 50 立方米 448650000
重庆市荣昌发展和改革委员会2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 单位:万元
项目名称 50015323T000003325650-投资综合管理经费 业务主管部门 重庆市荣昌区发展和改革委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 480.00 本级安排(万元) 480.00
上级补助(万元)
项目概述 1、项目资金争取经费。对接国家、市级规划,精准策划项目,强化项目储备,加快项目前期工作推进。2、“PPP”项目审查。提高PPP项目投资决策科学性,拓宽融资渠道,进一步推动重大项目落地。3、项目库管理系统维护。开展重点项目库系统维护,有效维护库内项目数据,提升项目调度有效性。4、政府投资评审审查费用(原政府投资概算审查费用)
立项依据 《重庆市价格监测办法》、《重庆市政府制定价格成本监审办法》、《国家发展改革委财政部关于〈行政事业性收费标准管理办法〉、〈重庆市〈政府制定价格听证办法〉实施细则》、《重庆市农产品成本调查补助资金使用管理办法》;根据区委办《关于印发重庆市荣昌区发展和改革委员职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发【2019】88号;重庆市委《关于立足“四个优势”发挥“三个作用”加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定》(渝委发[2020]8号);国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(国发〔2014〕60号)、《重庆市发展和改革委员会 重庆市财政局关于积极稳妥推进全市政府和社会资本合作工作的函》(渝发改投函〔2018〕200号)等文件等及三定方案
当年绩效目标 1、强化项目储备,加快项目前期工作推进,全年争取市级及以上资金补助项目10个以上,资金15000万元以上。2、聘请中介机构、专家对全区PPP项目可行性及实施方案进行审查,完成1个及以上,策划、包装项目8亿。3、开展1个重点项目库系统维护,采集重点项目不少于200个,提升项目调度有效性4、加强全区政府投资项目监管,提高投资效益,评审概算报告不低于35个,审查审减不低于4000万,有效减少项目超概情况,超概率不高于5%
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 概算总投资审查审减额 20 万元 4000
效益指标 经济效益指标 项目超概率 10 % 5
产出指标 数量指标 争取上级补助资金 10 万元 150000
效益指标 经济效益指标 带动社会投资 20 万元 70000
效益指标 经济效益指标 策采集、调度重点项目 10 亿元 8
产出指标 数量指标 采集、调度重点项目 10 200
产出指标 数量指标 争取上级资金补助项目个数 10 10


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