预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226739820015F/2024-00018
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区发展改革委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区公共资源交易中心2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区公共资源交易中心为区发展改革委管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责：负责宣传、贯彻和执行公共资源交易法律、法规和有关政策规定。负责为全区范围内工程建设项目招标投标、政府采购、国有建设用地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责建立完善公共资源交易平台运行管理制度。协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设，按照管理权限依法向行政监督部门提供交易数据。

（二）单位构成。设内设机构8个，分别为综合科、评审服务科、业务咨询科、信息科、工程招标科、土地交易科、政府采购科、产权交易科。事业编制32名，其中：主任1名；副主任2名。内设机构领导职数12名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计 973.39 万元，其中：本年收入973.39 万元，主要是一般公共预算拨款973.39 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理资金收入0 万元，事业收入0 万元，其他收入 0万元；上年结转收入0 万元，主要是一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年减少348.78万元，主要是上年结转收入减少460 万元。

（二）支出预算：2024年支出合计 973.39 万元，其中：一般公共服务支出 854.53 万元，教育支出 3.42 万元，社会保障和就业支出60.81 万元，卫生健康支出27.27万元，住房保障支出27.35 万元；支出较去年减少348.78 万元，主要是基本支出增加减少71.98 万元，项目支出减少276.8 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 973.39 万元，一般公共预算财政拨款支出973.39万元，比2023年减少348.78万元。其中：基本支出 622.19 万元，比2023年减少71.98万元，主要原因是其他工资福利支出、公积金减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出351.20万元，比2023年276.8万元，主要原因其他发展与改革事务支出减少276.8万元，2024年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 4.5万元，比2023年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2023年增加0 万元；公务接待费 2万元，比2023年减少1万元，主要原因是预计区县部门之间的调研减少；公务用车运行维护费 2.5万元，比2023年减少0.5万元，主要预计区县之间调研公务活动，车辆运行费用减少；公务用车购置费 0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费113.88万元，比上年减少8.12万元，主要原因为因公出差、其他商品服务支出压减。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购计划（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 351.20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 1辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗贵春联系方式：023-61471359

附件：1．重庆市荣昌区公共资源交易中心2024年财政拨款收支总表

2．重庆市荣昌区公共资源交易中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3．重庆市荣昌区公共资源交易中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．重庆市荣昌区公共资源交易中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5．重庆市荣昌区公共资源交易中心2024年政府性基金预算支出表

6．重庆市荣昌区公共资源交易中心2024年部门收支总表

7．重庆市荣昌区公共资源交易中心2024年部门收入总表

8．重庆市荣昌区公共资源交易中心2024年部门支出总表

9．重庆市荣昌区公共资源交易中心2024年政府采购预算明细表

附表1：

重庆市荣昌区公共资源交易中心2024年财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	973.39	一、本年支出	973.39	973.39
一般公共预算资金	973.39	一般公共服务支出	854.53	854.53
政府性基金预算资金		教育支出	3.42	3.42
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	60.81	60.81
		卫生健康支出	27.27	27.27
		住房保障支出	27.35	27.35

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	973.39	支出合计	973.39	973.39

附表2：

重庆市荣昌区公共资源交易中心

2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		973.39	622.19	351.20
201	一般公共服务支出	854.53	503.33	351.20
20104	发展与改革事务	854.53	503.33	351.20
2010450	事业运行	503.33	503.33
2010499	其他发展与改革事务支出	351.20		351.20
205	教育支出	3.42	3.42
20508	进修及培训	3.42	3.42
2050803	培训支出	3.42	3.42
208	社会保障和就业支出	60.81	60.81
20805	行政事业单位养老支出	60.81	60.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.11	6.11
210	卫生健康支出	27.27	27.27
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90
221	住房保障支出	27.35	27.35
22102	住房改革支出	27.35	27.35
2210201	住房公积金	27.35	27.35

附表3：

重庆市荣昌区公共资源交易中心

2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		622.19	508.30	113.88
301	工资福利支出	502.55	502.55
30101	基本工资	121.53	121.53
30102	津贴补贴	4.33	4.33
30107	绩效工资	256.06	256.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.47	36.47
30109	职业年金缴费	18.23	18.23
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37
30112	其他社会保障缴费	9.12	9.12
30113	住房公积金	27.35	27.35
30114	医疗费	4.48	4.48
30199	其他工资福利支出	5.60	5.60
302	商品和服务支出	111.88		111.88
30201	办公费	4.60		4.60
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	3.42		3.42
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	52.74		52.74
30229	福利费	12.84		12.84
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	29.39		29.39
303	对个人和家庭的补助	5.76	5.76
30305	生活补助	5.32	5.32
30307	医疗费补助	0.40	0.40
30309	奖励金	0.04	0.04
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

附表4：

重庆市荣昌区公共资源交易中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.50		2.50		2.50	2.00

附表5：

重庆市荣昌区公共资源交易中心2024年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附表6：

重庆市荣昌区公共资源交易中心2024年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	973.39	合计	973.39
一般公共预算资金	973.39	一般公共服务支出	854.53
政府性基金预算资金		教育支出	3.42
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	60.81
财政专户管理资金		卫生健康支出	27.27
事业收入资金		住房保障支出	27.35
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表7：

重庆市荣昌区公共资源交易中心2024年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		973.39	973.39
201	一般公共服务支出	854.53	854.53
20104	发展与改革事务	854.53	854.53
2010450	事业运行	503.33	503.33
2010499	其他发展与改革事务支出	351.20	351.20
205	教育支出	3.42	3.42
20508	进修及培训	3.42	3.42
2050803	培训支出	3.42	3.42
208	社会保障和就业支出	60.81	60.81
20805	行政事业单位养老支出	60.81	60.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.11	6.11
210	卫生健康支出	27.27	27.27
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90
221	住房保障支出	27.35	27.35
22102	住房改革支出	27.35	27.35
2210201	住房公积金	27.35	27.35

附表8：

重庆市荣昌区公共资源交易中心2024年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		973.39	622.19	351.20
201	一般公共服务支出	854.53	503.33	351.20
20104	发展与改革事务	854.53	503.33	351.20
2010450	事业运行	503.33	503.33
2010499	其他发展与改革事务支出	351.20		351.20
205	教育支出	3.42	3.42
20508	进修及培训	3.42	3.42
2050803	培训支出	3.42	3.42
208	社会保障和就业支出	60.81	60.81
20805	行政事业单位养老支出	60.81	60.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.11	6.11
210	卫生健康支出	27.27	27.27
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90
221	住房保障支出	27.35	27.35
22102	住房改革支出	27.35	27.35
2210201	住房公积金	27.35	27.35

附表9：

重庆市荣昌区公共资源交易中心2024年政府采购预算明细表


											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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