一、单位基本情况
（一）职能职责。
拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理，负责国防动员综合协调、政策法规、规划计划等职能。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规。负责拟订地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，拟订能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。
（二）单位构成。机关内设机构11个，分别为办公室、综合科、投资科、产业发展科、招标投标管理科、物价管理科、价格认定科、粮食管理科、改革协调科、国防动员科（人民防空科）、资环能源和安全科。机关行政编制24名。设主任1名、副主任3名。科级领导职数11名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计4226.87万元，其中：本年收入4226.87万元，主要是一般公共预算拨款 4226.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年减少8692.93万元，主要是页岩气资金管理办法调整，央企补贴由市级财政直接拨付，本年度节能环保收入减少。
（二）支出预算：2026年支出合计4226.87万元，其中：一般公共服务支出2978.16 万元，国防动员支出226万元，教育支出 2.94万元，社会保障和就业支出155.52万元，卫生健康支出44.69万元，资源勘探工业信息支出645万元，商业服务业等支出50万元，住房保障支出 41.01万元，粮油物资储备支出83.55万元，支出较去年减少8692.93万元，主要是因岩气资金管理办法调整，央企补贴改为由市级财政直接拨付，项目支出减少。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入4226.87万元。一般公共预算财政拨款支出4226.87万元，比2025年减少8692.93 万元。其中：基本支出703.79 万元，比2025年增加23.38万元，主要原因是人员增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出3523.08 万元，比2025年减少8716.31万元，主要是因岩气资金管理办法调整，央企补贴改为由市级财政直接拨付，项目支出减少。
2026年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算 25 万元，比2025年增减少8.10万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2025年减少0 万元；公务接待费15 万元，比2025年减少8.10万元，主要原因预计招商引资活动及区县部门之间的调研、市级以上部门业务指导活动减少；公务用车运行维护费 10万元，与去年持平；公务用车购置费 0万元，比2025年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 111.85万元，比上年减少3.98万元，主要原因公用经费减少等。
（二）政府采购情况。2026年本年度政府采购计划14.76万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3523.08万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆 4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：罗贵春 联系方式：023-61471359
附件：1．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2026年财政拨款收支总表
2．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2026年一般公共预算财政拨款支出预算表
3．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2026年一般公共预算“三公”经费支出表
5．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2026年政府性基金预算支出表
6．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2026年部门收支总表
7．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2026年部门收入总表
8．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2026年部门支出总表
9．重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2026年政府采购预算明细表
10.重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2026年项整体绩效目标表
11.重庆市荣昌区发展和改革委员会本级2026年项目支出绩效目标表
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会2026年本级财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
4,226.87 |
一、本年支出 |
4,226.87 |
4,226.87 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
4,226.87 |
一般公共服务支出 |
2,978.16 |
2,978.16 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
国防支出 |
226.00 |
226.00 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
155.52 |
155.52 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
44.69 |
44.69 |
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
645.00 |
645.00 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
41.01 |
41.01 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
83.55 |
83.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
4,226.87 |
支出合计 |
4,226.87 |
4,226.87 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会2026年本级一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,226.87 |
703.79 |
3,523.08 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,978.16 |
459.63 |
2,518.53 |
|
20101 |
人大事务 |
28.25 |
|
28.25 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
28.25 |
|
28.25 |
|
20102 |
政协事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,943.91 |
459.63 |
2,484.28 |
|
2010401 |
行政运行 |
459.63 |
459.63 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
296.21 |
|
296.21 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
2,022.82 |
|
2,022.82 |
|
2010408 |
物价管理 |
15.25 |
|
15.25 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
203 |
国防支出 |
226.00 |
|
226.00 |
|
20306 |
国防动员 |
226.00 |
|
226.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
226.00 |
|
226.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.94 |
2.94 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.52 |
155.52 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.52 |
155.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.05 |
47.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.53 |
23.53 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
84.94 |
84.94 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.69 |
44.69 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.69 |
44.69 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.00 |
25.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.76 |
11.76 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.93 |
7.93 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
645.00 |
|
645.00 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
645.00 |
|
645.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
645.00 |
|
645.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.01 |
41.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.01 |
41.01 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.01 |
41.01 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
83.55 |
|
83.55 |
|
22204 |
粮油储备 |
53.55 |
|
53.55 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
53.55 |
|
53.55 |
|
22205 |
重要商品储备 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2220511 |
应急物资储备 |
30.00 |
|
30.00 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会2026年本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
703.79 |
591.94 |
111.85 | |
|
301 |
工资福利支出 |
508.02 |
508.02 |
|
|
30101 |
基本工资 |
112.78 |
112.78 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
73.95 |
73.95 |
|
|
30103 |
奖金 |
155.05 |
155.05 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.05 |
47.05 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.53 |
23.53 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.00 |
25.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.76 |
11.76 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.29 |
5.29 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.01 |
41.01 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.10 |
8.10 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
111.85 |
|
111.85 |
|
30201 |
办公费 |
3.02 |
|
3.02 |
|
30205 |
水费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
30206 |
电费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30207 |
邮电费 |
6.86 |
|
6.86 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.94 |
|
2.94 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
53.25 |
|
53.25 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.72 |
|
20.72 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.80 |
|
12.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
83.93 |
83.93 |
|
|
30305 |
生活补助 |
67.02 |
67.02 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
16.90 |
16.90 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会2026年本级一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
25.00 |
|
10.00 |
|
10.00 |
15.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会2026年本级政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会2026年本级收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
4,226.87 |
合计 |
4,226.87 |
|
一般公共预算资金 |
4,226.87 |
一般公共服务支出 |
2,978.16 |
|
政府性基金预算资金 |
|
国防支出 |
226.00 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
2.94 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
155.52 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
44.69 |
|
上级补助收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
645.00 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
商业服务业等支出 |
50.00 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
住房保障支出 |
41.01 |
|
其他收入资金 |
|
粮油物资储备支出 |
83.55 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会2026年本级收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
4,226.87 |
4,226.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,978.16 |
2,978.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
28.25 |
28.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
28.25 |
28.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,943.91 |
2,943.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
459.63 |
459.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
296.21 |
296.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
2,022.82 |
2,022.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
226.00 |
226.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
226.00 |
226.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
226.00 |
226.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.52 |
155.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.52 |
155.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.05 |
47.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.53 |
23.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
84.94 |
84.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.69 |
44.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.69 |
44.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.93 |
7.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
645.00 |
645.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业 |
645.00 |
645.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150517 |
产业发展 |
645.00 |
645.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.01 |
41.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.01 |
41.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.01 |
41.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
83.55 |
83.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22204 |
粮油储备 |
53.55 |
53.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
53.55 |
53.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22205 |
重要商品储备 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2220511 |
应急物资储备 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会2026年本级支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,226.87 |
703.79 |
3,523.08 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,978.16 |
459.63 |
2,518.53 |
|
20101 |
人大事务 |
28.25 |
|
28.25 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
28.25 |
|
28.25 |
|
20102 |
政协事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,943.91 |
459.63 |
2,484.28 |
|
2010401 |
行政运行 |
459.63 |
459.63 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
296.21 |
|
296.21 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
2,022.82 |
|
2,022.82 |
|
2010408 |
物价管理 |
15.25 |
|
15.25 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
203 |
国防支出 |
226.00 |
|
226.00 |
|
20306 |
国防动员 |
226.00 |
|
226.00 |
|
2030603 |
人民防空 |
226.00 |
|
226.00 |
|
205 |
教育支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.94 |
2.94 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.52 |
155.52 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.52 |
155.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.05 |
47.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.53 |
23.53 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
84.94 |
84.94 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.69 |
44.69 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.69 |
44.69 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.00 |
25.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.76 |
11.76 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.93 |
7.93 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
645.00 |
|
645.00 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
645.00 |
|
645.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
645.00 |
|
645.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.01 |
41.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.01 |
41.01 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.01 |
41.01 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
83.55 |
|
83.55 |
|
22204 |
粮油储备 |
53.55 |
|
53.55 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
53.55 |
|
53.55 |
|
22205 |
重要商品储备 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2220511 |
应急物资储备 |
30.00 |
|
30.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会2026年本级政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
14.76 |
14.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会2026年本级整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
部门(单位)名称 |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
部门支出预算数 |
4,226.87 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
一是强化宏观调控，着力稳定经济运行；二是狠抓项目建设，强化投资拉动作用；三是抓好平台建设，提升综合承载能力；四是深化改革开放，激发发展内生动力；五是坚持绿色发展，推进全面绿色转型；六聚焦民生福祉，提升公共服务水平；全面从严治党，凝聚干事创业合力 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目总投资 |
30 |
亿元 |
≥ |
320 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
专项债项目争取资金 |
10 |
亿元 |
≥ |
28 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
经济形势监测及分析 |
10 |
篇 |
≥ |
18 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重点民生实事满意度 |
30 |
% |
≥ |
92 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
概算总投资审减额 |
10 |
万元 |
≥ |
5000 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
储备项目 |
10 |
个 |
＞ |
135 |
是 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区发展和改革委员会2026年本级项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003319784-区级成品粮补贴 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
53.55 |
本级安排（万元) |
53.55 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2022年市对区县级成品粮任务进行调整，下达荣昌区级成品粮储备任务750吨，每吨每年按700元补贴，下达荣昌区级成品油储备任务35吨，每吨每年按300元补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
建立地方储备粮是国家粮食安全战略的重要组成部分，市每年对区县有粮食安全党政同责责任制考核，从2020年开始同时纳入市对区县目标考核。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
成品粮数量 |
10 |
吨 |
＝ |
750 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
区级成品粮卫生符合标准GB2715-2005 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
突发事件调用率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
成品油数量 |
10 |
吨 |
＝ |
35 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
区级成品粮质量指标(GB1354-2009) |
20 |
级 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003319798-规上服务业单位培育经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.年度新增规上服务业企业，入统每个企业当年奖励3万元，第二年和第三年持续正常经营的，再每年奖励2万元。2024年目标任务数30家。2.新入统企业经济贡献额（入统后缴纳增值税、企业所得税、个人所得税较入统前新增的区级实得部分），按不超过85%比例奖励至企业，期限不超过3年。3.新入统记账补贴，按不超过5000元每户据实补贴，期限不超过3年。4.当年在库企业统计工作经费每户600元/年。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照统计法律和制度要求，建立健全企业统计台账，做到如实申报入统，力争完成年度《荣昌区经济发展目标任务分解》服务业增加值、现代服务业增加值和社会消费品零售总额目标任务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
确保服务业统计数据准确 |
20 |
个 |
≥ |
52 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
第三产业产值占GDP比 |
40 |
% |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务业规上企业统计满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培育规上服务业企业数量 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284075-投资概算审查 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
140.00 |
本级安排（万元) |
140.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加强全区政府投资项目监管，提高投资效益，对政府投资项目概算报告进行第三方评审 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
。对全区全区政府投资项目（重大项目）可行性研究报告、投资概算概算、最高限价下浮比例委托专业咨询机构进行评估审查，完成60个及以上项目评审，节约资金1亿元以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目超概率 |
30 |
% |
≤ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
审查政府投资项目概算报告 |
20 |
个 |
≥ |
35 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
概算总投资审查审减额 |
20 |
万元 |
≥ |
10000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
失误率 |
20 |
% |
≤ |
3 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284084-人防基地（设施）建设和维护 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
大力推进内江荣昌现代农业高新技术产业示范区共建人防疏散基地建设，分别在两地结合部建设人民防空疏散地域，实现疏散地域共建共享。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
大力推进内江荣昌现代农业高新技术产业示范区共建人防疏散基地建设，分别在两地结合部建设人民防空疏散地域，实现疏散地域共建共享。完成我区范围内疏散基地的建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
签订疏散协议 |
20 |
份 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疏散能力 |
40 |
人 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目建设周期 |
30 |
年 |
≤ |
2 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004976244-现代生产性服务业专项补助资金（重点项目（平台）建设） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
400.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
400.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市加速推进现代生产性服务业高质量发展行动方案2024-2027》（渝府发【2024】18号）及《重庆市支持现代生产性服务业高质量发展若干政策措施的通知》（渝发改规范【2024】4号），对辖区内符合支持方向的现代生产性服务业企业及项目进行财政资金补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
促进全区现代生产性服务业高质量发展对推动产业提质增效升级，提升区域综合服务功能有重要作用。建成现代生产性服务业平台不低于1个。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培育现代生产性服务业重点项目 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培育现代生产性服务业规上企业 |
30 |
个 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动就业人数 |
20 |
人 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
符合补助的企业统计满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004990915-储备救灾物资管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据重庆市减灾委员会关于印发《重庆市应急物资储备保障能力建设指导意见（试）》的通知要求，我区需满足3000人紧急转移安置人口数要求，目前，区救灾物资储备库储备仅有12平方帐篷298顶，36平方帐篷50顶，棉被2666条，夏凉被1868条，棉大衣2425件，彩布条3400米，折叠床1035个，折叠桌凳500个，毛毯91条，应急灯275个，完成需采购一批救灾物资以满足文件要求和应急救灾需要。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据重庆市减灾委员会关于印发《重庆市应急物资储备保障能力建设指导意见（试行）》的通知要求，我区需满足3000人紧急转移安置人口数要求，目前，区救灾物资储备库储备仅有12平方帐篷298顶，36平方帐篷50顶，棉被2666条，夏凉被1868条，棉大衣2425件，彩布条3400米，折叠床1035个，折叠桌凳500个，毛毯91条，应急灯275个，完成需采购一批救灾物资以满足文件要求和应急救灾需要。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
安全指标 |
储备物资安全 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
应急物资成本 |
20 |
万元 |
≤ |
115 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
应急物资的保障率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005273827-发改行业监管 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
25.00 |
本级安排（万元) |
25.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、项目资金争取经费。对接国家、市级规划，精准策划项目，强化项目储备，加快项目前期工作推进。2、“PPP”项目审查。提高PPP项目投资决策科学性,拓宽融资渠道,进一步推动重大项目落地。3、项目库管理系统维护。开展重点项目库系统维护，有效维护库内项目数据，提升项目调度有效性 | |||||||||||
|
立项依据 |
1、三定方案 2、《重庆市荣昌区人民政府办公室关于全面加强区级政府投资项目管理的通知》（荣昌府办发〔2023〕31号）、 3《关于进一步加强固定资产投资项目节能审查相关事项的通知》（渝发改资环〔2021〕943号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、检查长输管道企业共3家，全年检查12次以上，开展油气长输管线泄露应急演练1次，控制安全事故，力争亡人事故零发生。保障能源供给安全。2、开展招投标业务和法律知识培训3次；对我区评标专家库的管理和维护1次；对全区工程建设项目招标投标进行监管；招标限额内库选项目的管理，公平竞争审查专家聘请20次以上。3、、社会信用体系建设。维护区级公共信用信息平台（信用荣昌）平台运行。4、归集区内各部门产生的行政许可、行政处罚等信用信息，做到应归尽归对全区固定资产投资项目年综合能源消费量1000至10000吨标准煤的项目编制的节能报告委托机构进行评审，开展节能工作业务培训宣传和监督检查。开展固定资产投资项目节能评审、节能工作监督检查及违法行为查处 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展监督检查 |
30 |
次 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生亡人数 |
40 |
次 |
＝ |
0 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专家库的管理和维护 |
20 |
次 |
≤ |
10 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005274204-发改业务文书、宣传文本资料印刷费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、社会信用体系建设。维护区级公共信用信息平台（信用荣昌）平台运行。归集区内各部门产生的行政许可、行政处罚等信用信息，做到应归尽归。开展信用宣传活动文印资料。针对区级各部门、市场主体等开展系统应用、诚信知识等培训资料。助推金融服务。2、“十五五”规划、经济工作会议、招投标文件、粮食宣传、营商环境、民营经济等业务文书、宣传文本资料印刷费 | |||||||||||
|
立项依据 |
1、三定方案 2、拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划3、开展节能工作等业务培训宣传、城市信用、能源粮食安全宣传4、《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的实施意见》(渝府办发[2019]118号) | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成编制《重庆市荣昌区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制我区“十五五”规划纲要，2026年正式印发实施，最后要印制正式500文本送全部镇街及区级部门， | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众的满意度 |
20 |
% |
≤ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展宣传活动印刷量 |
30 |
张 |
≤ |
200000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
十五个五年规划纲要 |
20 |
册 |
＝ |
500 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
规划纲要成本 |
20 |
万元 |
≤ |
14 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005274590-发改行业调查管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、推进各项价格改革顺利实施，贯彻落实上级减费降负政策，了解全区行政事业性收费和政府定价的收费情况，为政府“放管服”工作决策提供依据。强化价格预测预警工作，设价格监测点9个，农本调查点4处，按规定报送数据资料，为政府决策提供依据。2、涉案、涉税、涉纪财物价格认定3、荣昌区粮食安全行政首长责任制综合经费。按照粮食安全党政同责责任制考核要求，每年开展粮食流通监督检查经费、粮食清仓查库费用、保障粮油检验监测业务经费、新收获粮食产新调查费用、粮油统计监测和保供应急经费、全国粮食宣传周活动费用等粮食安全工作经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1、《重庆市〈政府制定价格听证办法〉实施细则、2、《重庆市政府制定价格成本监审办法》、3、《重庆市定价目录》、4、《重庆市价格监测办法》5、《重庆市农产品成本调查补助资金使用管理办法》等 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
推进各项价格改革顺利实施，贯彻落实上级减费降负政策，了解全区行政事业性收费和政府定价的收费情况，为政府“放管服”工作决策提供依据。强化价格预测预警工作，设价格监测点9个，农本调查点4处，按规定报送数据资料，为政府决策提供依据。2、涉认证中心涉案、涉税、涉纪工作经费。涉税、涉纪财物价格认定 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
农产品、价格监测及时率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提出方或被调解当事人满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
价格认定和价格争议调解 |
10 |
件 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为政府决策提供依据 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
价格监测点 |
20 |
个 |
≥ |
9 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005274619-发改宣传和活动管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
开展安全、人防、信用、粮食、节能、民营经济周、营商环境和物资储备科技活动周和世界粮食日宣传活动参加全国粮食交易大会 | |||||||||||
|
立项依据 |
1、三定方案 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、加大招商引资力度，全年完成协议金额4个亿的目标，到位金额3000万元。2完成人民防空、全国粮食宣传周活动费、节能宣传周、营商环境、民营经济宣传任务，群众知晓率 达到90%等 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众知晓率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成协议金额 |
30 |
万元 |
≥ |
40000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
争取上级资金补助项目个数 |
30 |
个 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传活动 |
20 |
场次 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005274802-发改资产购置及维修维护 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.46 |
本级安排（万元) |
3.46 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织拟订综合性产业政策。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。负责国防动员综合协调、政策法规、规划计划等职能。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实公共资源交易有关方针政策和法律法规。负责拟订地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，拟订能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1、三定方案，2、（渝防办发﹝2022﹞101号）3、关于印发重庆市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案的通知（渝府办发[2016]35号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证机构正常运转 、顺利完成日常工作任务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置电脑 |
20 |
台/套 |
＝ |
5 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机构正常运转 |
30 |
|
定性 |
达标 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
碎纸机 |
10 |
台 |
＝ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
复印机 |
10 |
台 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购置费用 |
20 |
万元 |
≤ |
6 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005284316-发改调研和规划管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
80.00 |
本级安排（万元) |
80.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、对接国家、市级规划，聘请咨询公司精准策划包装项目，强化项目储备，加快项目前期工作，2、推进优化营商环境：深入贯彻落实《重庆市优化营商环境条例》和市委、市政府持续营造国际一流营商环境的意见，统筹做好市场环境、政务服务、法治环境等营商环境工作，持续推进和优化营商环境。3、成渝地区双城经济圈：对接包装两省市双城经济圈重大项目。推进内荣现代农业高新技术产业示范区建设，推进“一区两群”对口协同发展。健全协作机制，推动基础设施互联互通。4、开展民生实事项目征集、论证、各活动。5、按照市级部门有关要求及《重庆市荣昌区“十五五”规划编制工作方案》要求，需要对十五五期间教育、医疗卫生、养老、托育等民生方面的问题进行调研。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1、三定方案 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
强化项目储备，策划包装项目50个，加快项目前期工作推进，全年争取市级以上资金补助项目20个以上，资金10亿元以下，带动社会投资15亿元以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动社会投资 |
30 |
亿元 |
＝ |
15 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
主要经济发展目标 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
策划包装项目 |
10 |
个 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
争取上级资金补助项目个数 |
10 |
个 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
争取上级补助资金 |
20 |
亿元 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005289697-防空、应急演练 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级安排（万元) |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
《人民防空训练与考核大纲》、市对区县党委政府考核粮食安全指标要求 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民防空专业队伍第九周期训练工作规划》、组织推进能源、粮食局救灾物资发放负责能源预测预警安全工作 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
训练专业队伍人数不少100人，达到位市对区县党委政府考核粮食安全指标要求 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
训练专业队伍人数 |
30 |
人 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
考核指标情况 |
20 |
|
定性 |
达标 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
专业队伍专业技能掌握 |
40 |
% |
＞ |
95 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005303361-发改外部培训管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级安排（万元) |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对区内相关部门、招标人、招标代理机构、评标专家等的培训。2、推动能源结构优化，发展光伏项目等培训费用，3、农产成本农产品价格监测人员培训、4.开展信用体系相关培训7万元 | |||||||||||
|
立项依据 |
1、《关于进一步加强固定资产投资项目节能审查相关事项的通知》（渝发改资环〔2021〕943号）2、《关于印发固定资产投资项目节能审查实施办法的通知》（渝发改规范〔2023〕4号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照各科室的职能职责完成1、对区内相关部门、招标人、招标代理机构、评标专家等的培训。2、推动能源结构优化，发展光伏项目等培训，3、农产成本农产品价格监测人员培训、4.开展信用体系相关培训 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
能力提升 |
40 |
|
定性 |
显著 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
培训费 |
10 |
万元/年 |
≤ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
业务培育训效果 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
各类业务培训 |
20 |
次/年 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005303428-粮食帮扶及特殊人员管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
4.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、根据重庆市商务委员会、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于贯彻落实市政府办公厅专题会议纪要（2014-131号）精神有关问题的指导意见的通知》（渝商委发〔2015〕25号），设立粮食单双解及相关经费，用于粮食企业改制遗留问题及上访维稳工作经费。2、老干部管理相关文件 | |||||||||||
|
立项依据 |
1、三定方案2、《重庆市商业委员会、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局关于印发贯彻落实市政府办公厅专题会议要（2014-131号）精神有关问题的指导意见的通知》（渝商委发[2015]25号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保持社会稳定，解决上访问题 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
劝导粮食系统遗留问题越级上访率 |
30 |
% |
＝ |
0 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重要节日维稳处置数 |
20 |
次 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶粮食系统遗留问题困难户 |
40 |
户 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005304721-发改日常信息化运维 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、人防应急应战指挥平台维护管理等。2、开展重点项目库维护，有效维护库内项目数据，提升项目调度有效性 | |||||||||||
|
立项依据 |
1、发展改革委机构编制文件《关于印发重庆市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案的通知（渝府办发[2016]35号2、由于人防工作与中国移动通信集团重庆有限公司荣昌分公司签订我区人防数据专线租用协议，、租用人防数据专线共计租用22条数据专线用于数据传输（人防办及21个镇街人防专线）； 2、电子招投标专线（主线及备线）；3、电信宽带专线费 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、人防指挥信息系统设备设施全年正常运转2、开展3个项目库系统维护，采集重点项目不少于200个，提升项目调度有效性 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
年稳定运行天数 |
30 |
天 |
＝ |
360 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
年均运维成本增长率 |
20 |
% |
≤ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护项目库系统 |
30 |
个 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
114001-重庆市荣昌区发展和改革委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005308944-对口支援西藏 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区发展和改革委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
150.00 |
本级安排（万元) |
150.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
按照全市援藏工作会议安排，建立健全市区联动机制，芒康县由渝北区、荣昌区牵头开展对口支援 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）、《重庆市发展改革委、市财政局、国税总局重庆市税务局关于调整区县级成品粮储备计划的通知》（渝发改粮管〔2020〕669号）、《重庆市荣昌区商务委员会、重庆市荣昌区财政局关于加快培育限上贸易业和规上服务业单位的通知》（荣商发〔2019〕22号）等及《三定方案》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展对口支援工作，开展“三交”活动和消费“五进”活动等 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
进藏对接工作 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
援藏人员 |
20 |
次 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
援助活动 |
40 |
万元 |
≥ |
200 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
