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[ 索引号 ] 1150022600934175XR/2020-00024 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 公安 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区公安局
[ 成文日期 ] 2020-09-24 [ 发布日期 ] 2020-09-24

重庆市荣昌区公安局 2019年度部门决算

重庆市荣昌区公安局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责:1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。2、防范、打击恐怖活动。3、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。4、管理交通、消防、危险物品。5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。7、管理集会、游行和示威活动。8、监督管理公共信息网络的安全监察工作。9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

单位构成:重庆市荣昌区公安局内设机构共46个,其中:综合管理机构3个、执法勤务机构19个、监管场所3个、派出所21个
      二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入23360.14万元,一般公共预算财政拨款支出23360.14万元,比2018年增加2734.66万元。其中基本支出17431.02万元,比2018年增加1569.74万元,主要原因是基本工资、警衔津贴、未休公休假补助、绩效考核奖励、公积金、医疗保险、养老保险和职业年金等支出,主要用于保障区局在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5929.12万元,比2018年增加1164.92万元,主要原因是指挥中心大楼、派出所租赁费、看守所医疗卫生社会化服务经费、“三所”经费、扫黑除恶专项经费以及支出结构调整等支出,主要用于指挥中心大楼、派出所租赁费、看守所医疗卫生社会化服务经费、“三所”经费、扫黑除恶专项经费以及支出结构调整等重点工作。

区公安局2019使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算593.3万元,比2018年减少6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年无变化;公务接待费30万元,比2018年减少6万元;公务用车运行维护费563.3万元,与2018年无变化;公务用车购置费0万元,与2018年无变化;主要原因是公务车辆改革后车辆减少,并严格执行派车制度使用车辆;严格执行公务接待相关制度。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2019年运行经费财政拨款预3642.82万元,比2018年预算增加552.92万元,增17.89%。主要用于:残疾人就业保障金、办公费及培训费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务等支出。
     2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额4696万元,其中:政府采购货物预算3512万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算984万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款     

1113.73万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆131辆,其中机要通信用车0辆、执勤执法用车131辆、应急保障用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆9辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车9辆。

五、专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须编制填写

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、部门收支总体情况表

      2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

      4、财政拨款收支总体情况表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出情况表

      7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8、政府性基金预算支出表

      9、国有资本经营收支预算表

      10、联系人名单

       联系人:蒋伟   61479210

表1





重庆市荣昌区公安局2019年部门收支总体情况表





单位:万元


收入


支出



项目

预算数

项目

预算数


一般公共预算拨款收入

23,360.14

合计

23,360.14


政府性基金预算拨款收入


公共安全支出

17,969.57


国有资本经营预算拨款收入


社会保障和就业支出

2,200.15


事业收入


一般公共服务支出

884.40


事业单位经营收入


教育支出

101.37


其他收入


卫生健康支出

1,036.71




住房保障支出

1,167.94

















本年收入合计

23,360.14

本年支出合计

23,360.14


用事业基金弥补收支差额


结转下年



上年结转





收入总计

23,360.14

支出总计

23,360.14


表2






















重庆市荣昌区公安局2019年部门收入总体情况表







科目


合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费


合计

23,360.14

23,360.14








201

一般公共服务支出

884.40

884.40








  20199

  其他一般公共服务支出

884.40

884.40








    2019999

    其他一般公共服务支出

884.40

884.40








204

公共安全支出

17,969.57

17,969.57








  20402

  公安

17,969.57

17,969.57








    2040201

    行政运行

12,924.84

12,924.84








    2040202

    一般行政管理事务

3,174.72

3,174.72








    2040219

    信息化建设

934.00

934.00








    2040220

    执法办案

918.00

918.00








    2040221

    特别业务

18.00

18.00








205

教育支出

101.37

101.37








  20508

  进修及培训

101.37

101.37








    2050803

    培训支出

101.37

101.37








208

社会保障和就业支出

2,200.15

2,200.15








  20805

  行政事业单位离退休

2,200.15

2,200.15








    2080501

    归口管理的行政单位离退休

11.94

11.94








    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,351.64

1,351.64








    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

540.66

540.66








    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

295.91

295.91








210

卫生健康支出

1,036.71

1,036.71








  21011

  行政事业单位医疗

1,036.71

1,036.71








    2101101

    行政单位医疗

766.38

766.38








    2101103

    公务员医疗补助

270.33

270.33








221

住房保障支出

1,167.94

1,167.94








  22102

  住房改革支出

1,167.94

1,167.94








    2210201

    住房公积金

1,167.94

1,167.94








表3


















重庆市荣昌区公安局2019年部门支出总体情况表









单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出



合计

23,360.14

17,431.02

5,929.12





201

一般公共服务支出

884.40


884.40





  20199

  其他一般公共服务支出

884.40


884.40





    2019999

    其他一般公共服务支出

884.40


884.40





204

公共安全支出

17,969.57

12,924.84

5,044.72





  20402

  公安

17,969.57

12,924.84

5,044.72





    2040201

    行政运行

12,924.84

12,924.84






    2040202

    一般行政管理事务

3,174.72


3,174.72





    2040219

    信息化建设

934.00


934.00





    2040220

    执法办案

918.00


918.00





    2040221

    特别业务

18.00


18.00





205

教育支出

101.37

101.37






  20508

  进修及培训

101.37

101.37






    2050803

    培训支出

101.37

101.37






208

社会保障和就业支出

2,200.15

2,200.15






  20805

  行政事业单位离退休

2,200.15

2,200.15






    2080501

    归口管理的行政单位离退休

11.94

11.94






    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,351.64

1,351.64






    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

540.66

540.66






    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

295.91

295.91






210

卫生健康支出

1,036.71

1,036.71






  21011

  行政事业单位医疗

1,036.71

1,036.71






    2101101

    行政单位医疗

766.38

766.38






    2101103

    公务员医疗补助

270.33

270.33






221

住房保障支出

1,167.94

1,167.94






  22102

  住房改革支出

1,167.94

1,167.94






    2210201

    住房公积金

1,167.94

1,167.94






表4
















重庆市荣昌区公安局2019财政拨款收支总体情况表








单位:万元


收入


支出






项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


一、本年收入

23,360.14

合计

23,360.14

23,360.14




一般公共预算拨款

23,360.14

一般公共服务支出

884.40

884.40




政府性基金预算拨款


公共安全支出

17,969.57

17,969.57




国有资本经营预算拨款


教育支出

101.37

101.37






社会保障和就业支出

2,200.15

2,200.15




二、上年结转


卫生健康支出

1,036.71

1,036.71




一般公共预算拨款


住房保障支出

1,167.94

1,167.94




政府性基金预算拨款








国有资本经营预算拨款


















































































































































































二、结转下年














收入总计

23,360.14

支出总计

23,360.14

23,360.14




表5














重庆市荣昌区公安局2019年一般公共预算支出情况表







单位:万元


功能分类科目


2018年预算数

2019年预算数




科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



合计

20,625.48

23,360.14

17,431.02

5,929.12


201

一般公共服务支出


884.40


884.40


  20199

  其他一般公共服务支出


884.40


884.40


    2019999

    其他一般公共服务支出


884.40


884.40


204

公共安全支出

16,442.81

17,969.57

12,924.84

5,044.72


  20402

  公安

16,442.81

17,969.57

12,924.84

5,044.72


    2040201

    行政运行

11,678.61

12,924.84

12,924.84



    2040202

    一般行政管理事务

495.00

3,174.72


3,174.72


    2040219

    信息化建设


934.00


934.00


    2040220

    执法办案


918.00


918.00


    2040221

    特别业务


18.00


18.00


    2040204

    治安管理

2,220.40





    2040211

    禁毒管理

303.00





    2040212

    道路交通管理

460.80





    2040213

    网络侦控管理

50.00





    2040215

    居民身份证管理

29.00





    2040216

    网络运行及维护

884.00





    2040217

    拘押收教场所管理

297.00





    2040218

    警犬繁育及训养

25.00





205

教育支出

97.64

101.37

101.37



  20508

  进修及培训

97.64

101.37

101.37



    2050803

    培训支出

97.64

101.37

101.37



208

社会保障和就业支出

2,050.30

2,200.15

2,200.15



  20805

  行政事业单位离退休

2,050.30

2,200.15

2,200.15



    2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.28

11.94

11.94



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,301.84

1,351.64

1,351.64



    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

520.74

540.66

540.66



    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

217.44

295.91

295.91



210

卫生健康支出

1,001.69

1,036.71

1,036.71



  21011

  行政事业单位医疗

1,001.69

1,036.71

1,036.71



    2101101

    行政单位医疗

741.32

766.38

766.38



    2101103

    公务员医疗补助

260.37

270.33

270.33



221

住房保障支出

1,033.04

1,167.94

1,167.94



  22102

  住房改革支出

1,033.04

1,167.94

1,167.94



    2210201

    住房公积金

1,033.04

1,167.94

1,167.94



表6












重庆市荣昌区公安局2019年一般公共预算基本支出情况表






单位:万元


经济分类科目


2019年基本支出




科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费



合计

17,431.02

13,788.20

3,642.82


301

工资福利支出

13,523.02

13,426.32

96.69


  30101

  基本工资

2,103.71

2,103.71



  30102

  津贴补贴

4,369.25

4,369.25



  30103

  奖金

312.01

312.01



  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,351.64

1,351.64



  30109

  职业年金缴费

540.66

540.66



  30110

  职工基本医疗保险缴费

574.45

574.45



  30111

  公务员医疗补助缴费

270.33

270.33



  30112

  其他社会保障缴费

231.86

135.16

96.69


  30113

  住房公积金

1,167.94

1,167.94



  30114

  医疗费

90.56

90.56



  30199

  其他工资福利支出

2,510.61

2,510.61



302

商品和服务支出

3,550.84

4.72

3,546.13


  30201

  办公费

340.00


340.00


  30205

  水费

20.00


20.00


  30206

  电费

150.00


150.00


  30207

  邮电费

276.69


276.69


  30209

  物业管理费

70.00


70.00


  30211

  差旅费

800.00


800.00


  30213

  维修(护)费

150.00


150.00


  30214

  租赁费

100.00


100.00


  30216

  培训费

101.37


101.37


  30217

  公务接待费

30.00


30.00


  30226

  劳务费

118.00


118.00


  30228

  工会经费

242.70


242.70


  30229

  福利费

202.75


202.75


  30231

  公务用车运行维护费

473.30


473.30


  30239

  其他交通费用

437.22


437.22


  30299

  其他商品和服务支出

38.82

4.72

34.10


303

对个人和家庭的补助

357.16

357.16



  30301

  离休费

11.94

11.94



  30305

  生活补助

53.19

53.19



  30307

  医疗费补助

98.52

98.52



  30309

  奖励金

0.83

0.83



  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

192.67

192.67



表7














重庆市荣昌区公安局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表





















单位:万元


2019年预算数







合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费



公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


593.30


563.30


563.30

30.00


表8












重庆市荣昌区公安局2019年政府性基金预算支出情况表








单位:万元


科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出




合计

基本支出

项目支出


表9












重庆市荣昌区公安局2019年国有资本经营收支预算表
























单位:万元


收入


支出




项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款


一、本年收入






国有资本经营预算拨款






























二、上年结转






国有资本经营预算拨款






















































































二、结转下年










收入总计


支出总计




表10







2019年部门预算提交人代会单位联系人名单


序号

单位名称

联系人


办公电话

手机


1

重庆市荣昌区公安局

负责人

冉士洪

61479009

13896114965


经办人

蒋伟

61479210

18523580030



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