1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。2、防范、打击恐怖活动。3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。4、管理交通、消防、危险物品。5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。7、管理集会、游行和示威活动。8、监督管理公共信息网络的安全监察工作。9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
重庆市荣昌区公安局内设机构共45个，其中：综合管理机构3个、执法勤务机构18个、监管场所3个、派出所21个。较上年减少1个执法勤务机构，主要原因是指挥中心和情报支队合并。
2024年度收、支总计均为28749.97万元。收、支与2023年度相比，减少5006.23万元，下降14.8%，主要原因是仁义、荣隆、远觉、河包、铜鼓派出所业务用房已完工，减少派出所建设经费。
1.收入情况。2024年度收入合计27962.38万元，与2023年度相比，减少5793.82万元，下降17.2%，主要原因是区局应指工程运行维护经费减少，仁义、荣隆、远觉、河包、铜鼓派出所业务用房已完工，减少派出所建设经费。其中：财政拨款收入27962.38万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余787.59万元。
2.支出情况。2024年度支出合计28749.97万元，与2023年度相比，减少5006.23万元，下降14.8%，主要原因是区局应指工程运行维护经费减少，仁义、荣隆、远觉、河包、铜鼓派出所业务用房已完工，减少派出所建设经费。其中：基本支出23437.42万元，占81.5%；项目支出5312.55万元，占18.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是是本年度根据单位实际情况调整预算资金，无结转结余。
2024年度财政拨款收、支总计均为28749.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少5006.23万元，下降14.8%。主要原因是区局应指工程运行维护经费减少，仁义、荣隆、远觉、河包、铜鼓派出所业务用房已完工，减少派出所建设经费。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入27962.38万元，与2023年度相比，减少5793.82万元，下降17.2%。主要原因是区局应指工程运行维护经费减少，仁义、荣隆、远觉、河包、铜鼓派出所业务用房已完工，减少派出所建设经费。较年初预算数减少1689.90万元，下降5.7%。主要原因是区局应指工程运行维护经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余787.59万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出28749.97万元，与2023年度相比，减少5006.23万元，下降14.8%。主要原因是区局应指工程运行维护经费减少，仁义、荣隆、远觉、河包、铜鼓派出所业务用房已完工，减少派出所建设经费。较年初预算数减少902.31万元，下降3.0%。主要原因是区局应指工程运行维护经费减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）公共安全支出24273.93万元，占84.4%，较年初预算数减少619.70万元，下降2.5%，主要原因是厉行节约，严格按照过紧日子要求，推动节约型机关建设，严格执行公务用车管理实施办法，公务用车运行维护费减少。
（2）教育支出79.51万元，占0.3%，较年初预算数减少1.72万元，下降2.1%，主要原因是特警新建靶场，减少外出培训。
（3）社会保障和就业支出2367.68万元，占8.2%，较年初预算数减少24.03万元，下降1.0%，主要原因是.新招录民警18人，退休13人、调出7人、辞职1人、去世1人，净减少4人，人员经费减少。
（4）卫生健康支出856.72万元，占3.0%，较年初预算数减少340.21万元，下降28.4%，主要原因是净减少5人，人员经费减少，年底民、辅警体检费部分未支出。
（5）节能环保支出27.12万元，占0.1%，较年初预算数增加27.12万元，增长100.0%，主要原因是追加老旧柴油车淘汰补助项目。
（6）住房保障支出1145.01万元，占4.0%，较年初预算数增加56.22万元，增长5.2%，主要原因是公积金清算已完成，每年度调整公积金基数。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度根据单位实际情况调整预算资金，无结转结余。
2024年度一般公共财政拨款基本支出23437.42万元。
其中：
人员经费20086.68万元，与2023年度相比，增加57.38万元，增长0.3%，主要原因是公积金清算已完成，每年度调整公积金基数。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障医疗缴费等。
公用经费3350.73万元，与2023年度相比，减少311.17万元，下降8.5%，主要原因是厉行节约，严格按照过紧日子要求，推动节约型机关建设。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2024年度“三公”经费支出共计371.15万元，较年初预算数减少299.75万元，下降44.7%，主要原因一是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控三公经费，全年实际支出较年初预算下降；二是本部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，私车公养，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少575.86万元，下降60.8%，主要原因是厉行节约，严格按照过紧日子要求，推动节约型机关建设，严格执行公务用车管理实施办法，公务用车运行维护费减少，公车购置费减少。
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与年初预算数、上年支出数持平。
公务用车购置费24.90万元，主要用于更新购置执法执勤车辆6辆。费用支出较年初预算数增加23.66万元，增长1908.1%，主要原因是车辆达到报废条件，新购置6辆执法执勤车辆。较上年支出数减少255.86万元，下降91.1%，主要原因是严格执行公务用车管理实施办法，公车购置费减少。
公务用车运行维护费341.84万元，主要用于公安办案业务、日常巡逻防控、安保、武装检查、各类专项行动等工作所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少307.82万元，下降47.4%，主要原因是本单位严格落实公车管理使用规定，严禁公车私用、私车公养。较上年支出数减少312.34万元，下降47.8%，主要原因是厉行节约，严格按照过紧日子要求，推动节约型机关建设，严格执行公务用车管理实施办法，公务用车运行维护费减少。
公务接待费4.41万元，主要用于接待国内其他省市公安局等相关单位到我单位调研、联系公安工作，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.59万元，下降78.0%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少7.66万元，下降63.5%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置6辆，公务车保有量为132辆；国内公务接待63批次476人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费92.56元，车均购置费4.15万元，车均维护费2.59万元。
本年度会议费支出1.97万元，与2023年度相比，增加1.97万元，增长100.0%，主要原因是区局数字警务联合创新中心成立开展渝西片区会议产生会议费。本年度培训费支出111.94万元，与2023年度相比，减少4.37万元，下降3.8%，主要原因是特警支队新建靶场，民警外出培训减少。本年度差旅费支出433.80万元，与2023年度相比，减少785.63万元，下降64.4%，主要原因是区局研发的“取保候审保证金一站清”“远程询问取证工具”减少民警长时间外出取证，节约成本，提高办案效率。
2024年度本单位机关运行经费支出3350.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少311.17万元，下降8.5%，主要原因是厉行节约，严格按照过紧日子要求，推动节约型机关建设。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆132辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车132辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2024年度本单位政府采购支出总额1065.76万元，其中：政府采购货物支出237.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出828.25万元。授予中小企业合同金额627.85万元，占政府采购支出总额的58.9%，其中：授予小微企业合同金额48.56万元，占政府采购支出总额的4.6 %。主要用于采购荣昌公安VR警训设备、新建派出所办公家具家电、视频会议系统、远程询问取证系统、农村地区视频监控建设、公共视频镜头等。
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和34个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5895.82万元。对办案管理中心医疗卫生社会化、交通信号控制系统建设、城区道路标志标线、反诈专项工作、禁毒教育基地运行、应指工程运行和维护等6个重点项目及扫黑除恶专项斗争等28个一般项目进行了绩效自评，预算执行金额共计5895.82万元，占本单位预算资金项目总额的100%。绩效自评得分95分以上33个。从评价情况来看，2024年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付项目资金，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平在不断提高。
附表见附件二。
我单位对应指工程运行和维护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金600万元，评价得分100分，绩效评价发现了本年度应指工程链路费用未及时提醒供应商开票结账等主要问题，提出严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，及时将必要项目进行采购等下一步工作建议；对网络安全管理建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.7万元，评价得分100分，绩效评价发现了在购网络专用设备、购置电脑、打印机时厉行节约，充分利旧，未支出相应金额等主要问题，提出在预算时应充分考虑利旧等因素进行合理规划等下一步工作建议；对重庆市荣昌区公安局社会治安综合治理能力提升（二期）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金643.04万元，评价得分95分，该项目完成了完成了区委、区府下达的工作目标任务，按照区局三年派出所建设规划，顺利完成五个辖区派出所11400平方米的业务技术功能区域改造及配套设施程建设,为服务全区经济社会稳定打下坚强基础。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
徐显川 023-61479210。
附件：1.重庆市荣昌区公安局2024年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区公安局2024年度项目支出绩效自评表
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附件1： 收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：重庆市荣昌区公安局本级 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
27,962.38 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
24,273.93 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
79.51 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
2,367.68 | |
|
九、卫生健康支出 |
856.72 | ||
|
十、节能环保支出 |
27.12 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
1,145.01 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
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本年收入合计 |
27,962.38 |
本年支出合计 |
28,749.97 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
787.59 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
28,749.97 |
总计 |
28,749.97 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 |
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单位：重庆市荣昌区公安局本级 |
公开02表 | |||||||||
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单位：万元 | ||||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||
|
合计 |
27,962.38 |
27,962.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
23,486.34 |
23,486.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20402 |
公安 |
23,486.34 |
23,486.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040201 |
行政运行 |
18,988.50 |
18,988.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,443.26 |
2,443.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040219 |
信息化建设 |
859.00 |
859.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040220 |
执法办案 |
1,195.58 |
1,195.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
79.51 |
79.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20508 |
进修及培训 |
79.51 |
79.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050803 |
培训支出 |
79.51 |
79.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,367.68 |
2,367.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,367.68 |
2,367.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,254.19 |
1,254.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
627.10 |
627.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
486.40 |
486.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
856.72 |
856.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
856.72 |
856.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
468.00 |
468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
217.33 |
217.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
171.39 |
171.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
211 |
节能环保支出 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21103 |
污染防治 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2110301 |
大气 |
27.12 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
1,145.01 |
1,145.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,145.01 |
1,145.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,145.01 |
1,145.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区公安局本级 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
28,749.97 |
23,437.42 |
5,312.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
24,273.93 |
18,988.50 |
5,285.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
24,273.93 |
18,988.50 |
5,285.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
18,988.50 |
18,988.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,443.26 |
0.00 |
2,443.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040219 |
信息化建设 |
1,014.11 |
0.00 |
1,014.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
1,828.07 |
0.00 |
1,828.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
79.51 |
79.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
79.51 |
79.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
79.51 |
79.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,367.68 |
2,367.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,367.68 |
2,367.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,254.19 |
1,254.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
627.10 |
627.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
486.40 |
486.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
856.72 |
856.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
856.72 |
856.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
468.00 |
468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
217.33 |
217.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
171.39 |
171.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
27.12 |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
27.12 |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
27.12 |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,145.01 |
1,145.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,145.01 |
1,145.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,145.01 |
1,145.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区公安局本级 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27,962.38 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
24,273.93 |
24,273.93 |
||||
|
五、教育支出 |
79.51 |
79.51 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
2,367.68 |
2,367.68 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
856.72 |
856.72 |
||||
|
十、节能环保支出 |
27.12 |
27.12 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
1,145.01 |
1,145.01 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
27,962.38 |
本年支出合计 |
28,749.97 |
28,749.97 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
787.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
787.59 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
28,749.97 |
总计 |
28,749.97 |
28,749.97 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区公安局本级 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
28,749.97 |
23,437.42 |
5,312.55 | |
|
204 |
公共安全支出 |
24,273.93 |
18,988.50 |
5,285.43 |
|
20402 |
公安 |
24,273.93 |
18,988.50 |
5,285.43 |
|
2040201 |
行政运行 |
18,988.50 |
18,988.50 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,443.26 |
0.00 |
2,443.26 |
|
2040219 |
信息化建设 |
1,014.11 |
0.00 |
1,014.11 |
|
2040220 |
执法办案 |
1,828.07 |
0.00 |
1,828.07 |
|
205 |
教育支出 |
79.51 |
79.51 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
79.51 |
79.51 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
79.51 |
79.51 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,367.68 |
2,367.68 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,367.68 |
2,367.68 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,254.19 |
1,254.19 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
627.10 |
627.10 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
486.40 |
486.40 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
856.72 |
856.72 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
856.72 |
856.72 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
468.00 |
468.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
217.33 |
217.33 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
171.39 |
171.39 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
27.12 |
0.00 |
27.12 |
|
21103 |
污染防治 |
27.12 |
0.00 |
27.12 |
|
2110301 |
大气 |
27.12 |
0.00 |
27.12 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,145.01 |
1,145.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,145.01 |
1,145.01 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,145.01 |
1,145.01 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区公安局本级 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
19,343.41 |
302 |
商品和服务支出 |
3,252.71 |
310 |
资本性支出 |
98.02 |
|
30101 |
基本工资 |
2,895.79 |
30201 |
办公费 |
155.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3,773.66 |
30202 |
印刷费 |
14.83 |
31002 |
办公设备购置 |
98.02 |
|
30103 |
奖金 |
3,795.17 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
22.23 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,254.19 |
30206 |
电费 |
383.63 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
627.10 |
30207 |
邮电费 |
185.16 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
468.00 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
217.33 |
30209 |
物业管理费 |
287.17 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
184.14 |
30211 |
差旅费 |
7.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,145.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
88.60 |
30213 |
维修（护）费 |
90.81 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,894.43 |
30214 |
租赁费 |
9.37 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
743.28 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
81.88 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
4.41 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
1.55 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
203.35 |
30224 |
被装购置费 |
33.20 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
424.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
208.69 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
81.35 |
30227 |
委托业务费 |
4.42 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
497.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
34.58 |
30229 |
福利费 |
176.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.84 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
471.87 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
616.58 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
20,086.68 |
公用经费合计 |
3,350.73 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区公安局本级 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区公安局本级 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区公安局本级 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
3,350.73 |
|
（一）支出合计 |
371.15 |
371.15 |
（一）行政单位 |
3,350.73 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
366.74 |
366.74 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
24.90 |
24.90 |
（一）车辆数合计（辆） |
132 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
341.84 |
341.84 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.41 |
4.41 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.41 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
132 | |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
6 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
132 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
63 |
（一）政府采购支出合计 |
1,065.76 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
237.51 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
476 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
828.25 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
627.85 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
48.56 | |
|
二、会议费 |
— |
1.97 |
||
|
三、培训费 |
— |
111.94 |
||
|
四、差旅费 |
— |
433.80 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2：
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区公安局整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000018 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
马守恒 |
联系电话： |
61479210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
296,522,821.59 |
287,499,686.40 |
287,499,686.40 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
296,522,821.59 |
287,499,686.40 |
287,499,686.40 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
296,522,821.59 |
287,499,686.40 |
287,499,686.40 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
一、党建引领，坚持党对公安的绝对领导。围绕市局、区委中心工作开展部署落实，服务发展大局。二、维护社会政治大局稳定。预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。三、深化公安改革，提升管控能力，开拓创新，推进数字警务建设。四、加强队伍建设，打造公安铁军，保障社会稳定，人民平安。 |
围绕市局、区委区府中心工作开展部署落实，服务发展大局。维护社会政治大局稳定。预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。深化公安改革，提升管控能力，开拓创新，推进数字警务建设。加强队伍建设，打造公安铁军，保障社会稳定，人民平安。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
查处吸毒人员 |
人 |
≥ |
270 |
270 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
破涉黄赌案件数 |
件 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
移送起诉犯罪嫌疑人 |
人 |
≥ |
700 |
700 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
打击盗抢骗九类案件破案率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
电诈案件追赃返还率 |
% |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
入室盗窃现案破案率 |
% |
≥ |
45 |
45 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
治安案件查处率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
处置各类群体性事件 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
防范盗抢骗宣传率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
化解社会矛盾成功率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
群众安全感 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
刑事案件破案率 |
% |
≥ |
45 |
45 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社会公众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
交通违法车辆处置 |
项目编码： |
50015322T000000096313 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
许钧 |
联系电话： |
13658384398 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对交通违法车辆车辆进行规范拖移、扣留处置。 |
一是对城区勤务警力进行了重新整合和分配，进一步优化警力部署，严格执行城区高峰勤务制度，确保城区道路畅通有序。二是持续开展了城市交通秩序“净化”行动，从严查处乱停乱放、货车闯禁、电动车摩托车加装雨棚雨伞、不戴头盔、不按规定车道行驶等交通违法行为，有效强化城区交通秩序管控。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
扣留车辆 |
辆 |
≥ |
3500 |
3500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
拖移车辆 |
辆 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
车辆处置率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
资金转款专用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提高道路交通守法率 |
% |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提高道路交通通行效率 |
% |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
减少道路交通尾气排放 |
% |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
交通违法行为奖励 |
项目编码： |
50015322T000000096315 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
许钧 |
联系电话： |
13658384398 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
"对严重道路交通违法行为实行有奖举报，切实加大严重道路交通违法行为社会监督力度。 |
全年对严重道路交通违法行为实行有奖举报，切实加大了严重道路交通违法行为社会监督力度。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
奖励案件起数 |
起 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
交通违法行为查处率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
交通违法行为按期处置率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
资金转款专用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
提高道路交通守法率 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提高道路交通通行效率 |
% |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
交通信号控制系统建设 |
项目编码： |
50015322T000000096332 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
许钧 |
联系电话： |
13658384398 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,000,000.00 |
843,200.00 |
843,200.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,000,000.00 |
843,200.00 |
843,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,000,000.00 |
843,200.00 |
843,200.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
一是推进城区必要路口交通信号控制系统改造；二是交巡警监控中心扩容；三是城区简易信号灯建设，路口交通秩序得到进一步规范和渠化，交通事故得到有效预防和遏制。 |
按照建设计划推进城区必要路口交通信号控制系统改造，积极加强城区简易信号灯建设，路口交通秩序得到进一步规范，交通事故亡人数得到有效预防和遏制。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造交通信号路口 |
处 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
新建交通信号路口 |
处 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
资金转款专用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
提高道路交通守法率 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提高道路交通通行效率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预防和减少道路交通事故 |
起 |
≥ |
20 |
25 |
25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
该年度全区共发生道路交通事故死亡27人，同比去年下降25% |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
老旧车辆淘汰专项补助 |
项目编码： |
50015323T000003048913 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
许钧 |
联系电话： |
61479210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
271,200.00 |
271,200.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
271,200.00 |
271,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
271,200.00 |
271,200.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为打好污染防治攻坚战，坚决打赢蓝天保卫战，进一步改善辖区空气环境质量，按照荣昌府办工作通知[2022]46号、荣昌府办工作通知[2022]47号要求，对荣昌区现有国家第三阶段机动车排放标准及以下的2000余柴油车，开展淘汰工作，并于2022年底前淘汰720辆以上老旧柴油车，按照《荣昌区2021年老旧汽车提前淘汰补助工作方案》，落实专项补助资金发放。 |
为打好污染防治攻坚战，坚决打赢蓝天保卫战，进一步改善辖区空气环境质量，按照荣昌府办工作通知[2022]46号、荣昌府办工作通知[2022]47号要求，对荣昌区现有国家第三阶段机动车排放标准及以下的2000余柴油车，开展淘汰工作，并于2022年底前淘汰720辆以上老旧柴油车，按照《荣昌区2021年老旧汽车提前淘汰补助工作方案》，落实专项补助资金发放。 |
按照《荣昌区2021年老旧汽车提前淘汰补助工作方案》，全年完成既定目标任务，并及时落实专项补助资金发放。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
淘汰老旧汽车 |
辆 |
≥ |
720 |
720 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
按期完成市下达工作目标 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资金转款专用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
淘汰老旧车辆，减少交通污染 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区社会治安综合治理能力提升（一期）项目 |
项目编码： |
50015323T000003293981 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
马守恒 |
联系电话： |
61479210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,782,146.11 |
1,782,146.11 |
1,782,146.11 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,782,146.11 |
1,782,146.11 |
1,782,146.11 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,782,146.11 |
1,782,146.11 |
1,782,146.11 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成河包、仁义等五个镇社会治安综合治理能力提升的业务技术功能区改造及配套道路、设施设备。 |
完成河包、仁义等五个镇社会治安综合治理能力提升的业务技术功能区改造及配套道路、设施设备。 |
按照建设计划，全面完成了河包、仁义等五个镇社会治安综合治理能力提升的业务技术功能区改造及配套道路、设施设备。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
搬迁派出所 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
改善业务技术用房面积 |
平方米 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
施工过程有序高效 |
处 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
资金专款专用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
各项费用做到及时支出 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
成本控制不超预算 |
% |
≤ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
实现接处警过程效率提升 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
实施工程过程绝对安全 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
密切警民关系提升 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
群众安全感 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区公安局社会治安综合治理能力提升（二期）项目 |
项目编码： |
50015324T000003856189 |
自评总分： |
95.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
罗丹 |
联系电话： |
61479210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
6,430,410.41 |
6,430,410.41 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
6,430,410.41 |
6,430,410.41 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
6,430,410.41 |
6,430,410.41 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
及时完成区委、区府下达的工作目标任务，结合区局三年派出所建设规划，完成五个辖区派出所11400平方米的业务技术功能区域改造及配套设施程建设,为服务全区经济社会稳定打下坚强基础。 |
及时完成区委、区府下达的工作目标任务，结合区局三年派出所建设规划，完成五个辖区派出所11400平方米的业务技术功能区域改造及配套设施程建设,为服务全区经济社会稳定打下坚强基础。 |
完成了区委、区府下达的工作目标任务，按照区局三年派出所建设规划，顺利完成五个辖区派出所11400平方米的业务技术功能区域改造及配套设施程建设,为服务全区经济社会稳定打下坚强基础。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
搬迁派出所 |
处 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
改造智能侦查办公场所 |
平方米 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
农村视频监控扫盲补点卡位 |
处 |
≥ |
30 |
0 |
100 |
0 |
1 |
0 |
否 |
该项目具体实施中，资金未用于设备购置。 |
|
派出所建筑面积 |
平方米 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
移动警务通配备 |
个（套） |
≥ |
560 |
0 |
100 |
0 |
1 |
0 |
否 |
该项目具体实施中，资金未用于设备购置。 |
|
智能侦查可视化大屏设备 |
套 |
≥ |
1 |
0 |
100 |
0 |
1 |
0 |
否 |
该项目具体实施中，资金未用于设备购置。 |
|
农村重点部位治安监控覆盖率 |
% |
≥ |
70 |
0 |
100 |
0 |
1 |
0 |
否 |
该项目具体实施中，资金未用于设备购置。 |
|
设备使用、服务保障率 |
% |
≥ |
99 |
0 |
100 |
0 |
1 |
0 |
否 |
该项目具体实施中，资金未用于设备购置。 |
|
施工过程有序高效 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
资金转款专用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
各项费用做到及时支出 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
实现接处警过程效率提升 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
服务群众窗口 |
处 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
群众安全感 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
治安案件发案下降率 |
% |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
密切警民关系提升 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
民警使用设备、系统满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
1 |
1 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
9 |
9 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
看守所医疗卫生社会化 |
项目编码： |
50015324T000004023016 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
陈启银 |
联系电话： |
13609403980 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,500,000.00 |
1,496,000.00 |
1,496,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,500,000.00 |
1,496,000.00 |
1,496,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,500,000.00 |
1,496,000.00 |
1,496,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据《重庆市公安局重庆市卫生局关于深入推进看守所医疗卫生工作社会化的通知》（渝公发(2013)69号）的文件要求及区领导的指示精神，进一步做好监管场所在押人员的健康体检、基本医疗保障，已购买服务的方式，由区人民医院派驻监管场所医生6人，护士1人，以保障在押人员基本生命健康权利，确保监所不发生在押人员非正常死亡等事件发生。 |
由区人民医院派驻监管场所医生6人，护士1人，以保障该年度在押人员基本生命健康权利，确保监所不发生在押人员非正常死亡等事件发生。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
巡诊监室数 |
人 |
≥ |
35 |
35 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
定期防疫消毒 |
人 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
足额派驻医务人员 |
人 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
抢救、救治及时性 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
诊疗人次 |
人 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
被监管人员满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
网络安全管理建设 |
项目编码： |
50015324T000004023780 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李尚中 |
联系电话： |
61479210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
297,032.00 |
297,032.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
297,032.00 |
297,032.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
300,000.00 |
297,032.00 |
297,032.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过保障执法执勤用车购置、业务信息处理设备购置、业务音像设备购置、业务通讯网络设备购置费、其他业务装备购置等费用，保证司法行政工作有序运转，更好服务群众，维护社会和谐稳定。 |
完成相关设备配置，保障网络安全，保证工作有序运转，更好服务群众，维护社会和谐稳定。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购网络专用设备 |
台 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
购置电脑、打印机购置 |
台 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
服务案件侦查保障率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
服务区关键基础设施网络安全保障率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
案件移送起诉数量 |
件 |
≥ |
45 |
45 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
高速宽带网线 |
条 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
网络安全检查数量 |
条 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
民警满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
社区戒毒康复专职人员 |
项目编码： |
50015324T000004023902 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
周荣军 |
联系电话： |
13908344236 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,760,000.00 |
2,760,000.00 |
2,760,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,760,000.00 |
2,760,000.00 |
2,760,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,760,000.00 |
2,760,000.00 |
2,760,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成全区按30名吸毒人员配备一名社区康复专职人员负责日常的管理和服务工作，我区在册吸毒人员3000多人，60人专职工作人员对21镇街吸毒人员进行登记和管理，宣传教育工作，进一步净化社会。 |
项目资金用于保障60人专职工作人员对21镇街吸毒人员进行登记和管理，宣传教育工作，进一步净化社会。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
禁毒专职社工每年受培训次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
禁毒专职社工人数 |
人 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
社区戒毒康复办公室数 |
个/套 |
≥ |
21 |
21 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
开展禁毒宣传次数 |
次 |
≥ |
210 |
210 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
区级社区戒毒社区康复示范点 |
个/套 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
市级社区戒毒社区康复示范点 |
个/套 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
每年对吸毒人员开展风险评估 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
社区戒毒社区康复办公室合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
社区戒毒社区康复办公室建设率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
吸毒人员肇事肇祸案事件数 |
件 |
＜ |
1 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
全年为发生涉毒人员案事件。 |
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
城区道路标志标线 |
项目编码： |
50015324T000004023935 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
许钧 |
联系电话： |
61479210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
400,000.00 |
400,000.00 |
400,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
针对城区道路交通标志老化、破损，且部分道路标志、标线缺失，道路交通安全存在隐患，进行更换和维修，增划相应道路标志标线：一、制作交通标志牌。二、新划交通标线。三、更换维修交通标志牌。四、改造城区交通设备。建成后城区道路交通标志标线更加清晰、明了，城市形象得到进一步提高，消除了道路交通安全隐患。 |
对城区道路交通标志老化、破损，且部分道路标志、标线缺失，道路交通安全存在隐患，进行了更换和维修，增划相应道路标志标线，使城区道路交通标志标线更加清晰、明了，城市形象得到进一步提高，消除了道路交通安全隐患。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新增、更新交通标线面积 |
平方米 |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
新增、更新交通标志处数 |
处 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
资金转款专用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提高道路交通守法率 |
% |
≥ |
21 |
21 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提高道路交通通行效率 |
% |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预防和减少道路交通事故 |
% |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
反诈专项工作 |
项目编码： |
50015324T000004023962 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
马守恒 |
联系电话： |
61479210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
78,000.00 |
78,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
78,000.00 |
78,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
300,000.00 |
78,000.00 |
78,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据《重庆市全民反诈专项行动工作方案》和渝平安办发〔2021〕1号文件——关于印发《重庆市全民反诈专项行动指挥部办公室实体化运转实施意见》的通知要求，全民防范电信网络诈骗犯罪工作格局和工作机制基本形成，打击整治工作取得明显成效，电信网络诈骗案件发案上升势头得到基本遏制。 |
配置相关案侦软件及劝阻软件，促进完善全民防范电信网络诈骗犯罪工作格局和工作机制，打击整治工作取得明显成效，电信网络诈骗案件发案上升势头得到基本遏制。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
案件侦查软件 |
套 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
预警劝阻软件 |
套 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
侦破电信网络诈骗案件 |
件 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
抓获电信网络诈骗等犯罪嫌疑人 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
发案同比下降 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
案件侦办为群众挽回损失 |
万元 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预警劝阻减少群众损失 |
万元 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
交通安全教育学习培训 |
项目编码： |
50015324T000004024172 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
马守恒 |
联系电话： |
61479210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
43,503.92 |
43,503.92 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
43,503.92 |
43,503.92 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
43,503.92 |
43,503.92 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
一、培训场地建设。二、机动车辆驾驶员培训。三、交通安全培训资料。四、机动车辆驾驶员培训结业。五、聘请交通安全专业人员授课。以深化交通安全宣传工作为重点，集中开展多种形式和内容的驾驶员交通安全教育活动，营造全社会关注驾驶员交通安全的良好氛围。 |
全年以深化交通安全宣传工作为重点，集中开展多种形式和内容的驾驶员交通安全教育活动，营造全社会关注驾驶员交通安全的良好氛围。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
交通违法人员学习人数 |
人 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
交通违法学习合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
资金转款专用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提高道路交通守法率 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
提高道路交通通行效率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提高驾驶人道路交通安全意识 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
中小学毒品预防教育读本 |
项目编码： |
50015324T000004024175 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
马守恒 |
联系电话： |
61479210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
50,000.00 |
46,620.00 |
46,620.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 |
46,620.00 |
46,620.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
50,000.00 |
46,620.00 |
46,620.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
严格落实《中小学毒品预防专题教育大纲》，把毒品预防教育融入学校德育、法制、安全教育，落实教学计划、大纲、师资、课时、教材“五落实”和在校学生毒品预防教育“五个一”主题活动，开展毒品预防教育示范学校创建，增强学生识毒、防毒、拒毒能力。 |
严格落实《中小学毒品预防专题教育大纲》，把毒品预防教育融入学校德育、法制、安全教育。印刷教育读本，增强学生识毒、防毒、拒毒能力。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展主题班会次数 |
次 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
收集禁毒征文数 |
篇 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受教育学生人数 |
人 |
≥ |
25800 |
25800 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
市级毒品预防教育示范学校 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
学生在全国青少年毒品预防教育数字化平台注册率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
学校在全国青少年毒品预防教育数字化平台注册率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
印制毒品预防教育读本总费用 |
万 |
≤ |
5 |
4.7 |
6 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
学生吸毒数 |
人 |
≤ |
5 |
0 |
100 |
100 |
15 |
15 |
否 |
全年未发生学生涉毒 |
|
学校涉毒品数 |
所 |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
全年未发生学校涉毒 |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
毒品武装检查站运行 |
项目编码： |
50015324T000004024189 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李尚中 |
联系电话： |
61479210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
188,450.51 |
188,450.51 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
188,450.51 |
188,450.51 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
200,000.00 |
188,450.51 |
188,450.51 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
荣昌区处于重庆市西部边陲，是云贵川毒品进入重庆市的一条重要的通道。在成渝高速桑家坡收费站设立毒品武装检查站，全天24小时不间断运行，堵截防止毒品通过荣昌区进行重庆。 |
完成既定目标任务，禁毒、治安、交巡协同作战，充分提升武装检查站质效，并联合隆昌打造川渝交界点的安全防线。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
检查违禁品件数 |
辆 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
每天过境荣昌车辆检查辆数 |
辆 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
购置先进、便携式的查验毒品装备件数 |
件 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
检查人员出勤率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
培养毒品查缉能手及骨干人数 |
人 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众安全感 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
外流贩毒人员整治 |
项目编码： |
50015324T000004024198 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
马守恒 |
联系电话： |
61479210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
177,774.30 |
177,774.30 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
177,774.30 |
177,774.30 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
200,000.00 |
177,774.30 |
177,774.30 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
严厉打击外流贩毒犯罪活动，进一步铲除滋生外流贩毒的土壤和条件，有效遏制外流涉毒蔓延发展势头，打击外流涉毒违法犯罪活动，实现遏制外流贩毒的目标。 |
有效遏制外流涉毒蔓延发展势头，打击外流涉毒违法犯罪活动，实现了遏制外流贩毒的目标。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
外流贩毒总人数 |
人 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
印制《致外出务工人员的一封信》 |
万份 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
印制禁毒宣传将资料数 |
万份 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
开展集中查缉次数 |
次 |
≥ |
48 |
48 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
外流贩毒人员整治经费总费用 |
万 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
扫黑除恶专项斗争 |
项目编码： |
50015324T000004024207 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
陈科 |
联系电话： |
61479210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
498,429.39 |
498,429.39 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
498,429.39 |
498,429.39 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
500,000.00 |
498,429.39 |
498,429.39 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
持续深入开展荣昌区扫黑除恶专项斗争工作，全面清零线索、案件，摸排一批有价值的涉黑涉恶线索，打击一批涉黑涉恶违法犯罪，整治一批治安乱象。 |
强力推进扫黑除恶斗争常态化。利用线上网络新媒体和线下走访入户等方式，广泛宣传贯彻落实《反有组织犯罪法》。继续策动局属各单位深入开展“三级滚动”摸排。在线索核查和团伙案件侦办上进一步深挖彻查，坚持依法依规，通过深挖彻查，确保“查实有证据、查否有依据”。强化对涉黑涉恶团伙的摸排打击力度，确保了侦办团伙案件中做到“案不漏人，人不漏罪、罪不漏证”。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
打击涉黑涉恶犯罪 |
人 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
镇街宣传覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
治安乱点整治 |
座（处） |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
扫黑除恶专项斗争工作集中宣传 |
次 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
涉恶类个案发案下降 |
% |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
扫黑除恶专项斗争常态化 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
涉黑涉恶线索核查满意度 |
% |
≥ |
85 |
95 |
11.76 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
应指工程运行和维护 |
项目编码： |
50015324T000004024227 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
刘潜 |
联系电话： |
18623036627 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为治安防范、处理突发事件、打击犯罪、交通城市管理、群众求助等发挥了重要作用,为了确保整个平台系统正常运行。 |
完成了对监控、专线、平台系统、前端尽头基本运行保障。在处理突发事件、打击犯罪、治安防控、交通城市管理、群众求助等方面发挥了重要作用。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
4G图传设备套数 |
套 |
≥ |
101 |
101 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
卡口镜头、违停抓拍、电子警察个数 |
个/套 |
≥ |
900 |
900 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
派出所视频传输专线 |
条 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
人脸识别套数 |
套 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
治安镜头个数 |
个/套 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
社会单位公共视频资源整合数量 |
家 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
智慧小区系统数量 |
个/套 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
办案业务专项 |
项目编码： |
50015324T000004024250 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
马守恒 |
联系电话： |
61479210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3,258,000.00 |
3,359,698.84 |
3,359,698.84 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
3,258,000.00 |
3,359,698.84 |
3,359,698.84 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3,258,000.00 |
3,359,698.84 |
3,359,698.84 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
确保犬只管理、三轮车集中整治、社会治安情报信息队伍建设、高危极端重点人员管控经费、户籍管理经费、交巡流动平台车经费、警犬基地运行等工作有序推进，维护社会治安稳定。 |
全年项目经费确保了犬只管理、三轮车集中整治、社会治安情报信息队伍建设、高危极端重点人员管控、户籍管理、交巡巡逻、警犬基地运行等工作有序推进，维护社会治安稳定。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
办理治案件和刑事案件件数 |
件 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
警犬数量 |
条 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
制作犬牌张数 |
张 |
≥ |
6000 |
6000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
资金转款专用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
群众安全感 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
区监委留置人员看护 |
项目编码： |
50015324T000004024271 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李利富 |
联系电话： |
13657672114 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,500,000.00 |
2,300,000.00 |
2,300,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,500,000.00 |
2,300,000.00 |
2,300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,500,000.00 |
2,300,000.00 |
2,300,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
监委会侦办案件，留置相关人员，由区公安执行看守，确保留置场所实行24小时的全方位视频监控，询问过程也应当实行全程同步录音录像，协助监委会办案工作顺利进行。 |
2024年配合监委看守留置人员，圆满完成年度工作任务。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参与留置任务保安人数 |
人/天 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
参与留置任务次数 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公务车辆保障率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
确保被留置人员安全率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
参与留置任务人员出勤率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
留置人员管理培训天数 |
天 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
确保留置场所安全感 |
% |
＝ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
公安局三所运行 |
项目编码： |
50015324T000004024277 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
周维权 |
联系电话： |
13609403980 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3,660,000.00 |
2,857,030.32 |
2,857,030.32 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
3,660,000.00 |
2,857,030.32 |
2,857,030.32 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3,660,000.00 |
2,857,030.32 |
2,857,030.32 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。使用经费要严格按照规定的范围、标准开支，严格审批手续。保障在押人员的合法权益。 |
全年经费有效保障监管场所正常运行，保障了在押人员的合法权益，维护监管秩序的稳定。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保障在押人员人数 |
人 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
入所人员安全检查人数 |
人 |
≥ |
1250 |
1250 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
视频巡视监室间数 |
处 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
在押人员安全生活保障率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
集中法制教育讲座场次 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
司法救助人员补贴 |
项目编码： |
50015324T000004024305 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
廖春勇 |
联系电话： |
15123363889 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
70,000.00 |
13,000.00 |
13,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
70,000.00 |
13,000.00 |
13,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
70,000.00 |
13,000.00 |
13,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
确保司法救助人员及时救助，解决被救助人员生活困难，预算资金7万元。 |
按照相关规定，对符合标准的，及时救助发放。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
审查工作 |
件 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
司法救助案件 |
件 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
司法救助金发放情况 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
符合发放条件的及时发放 |
|
资金到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目持续发挥作用年限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
禁毒教育基地运行 |
项目编码： |
50015324T000004027786 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李尚中 |
联系电话： |
61479210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（渝禁毒办〔2015〕46号）、《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（荣昌府办〔2015〕2号）和《关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的实施意见》（渝禁毒委〔2019〕3号）文件精神，在册吸毒人员超过1000人的区县，必须建设禁毒教育基地。目前，我区在册吸毒人员3385人。向全区群众提供宣传，增强识毒能力。 |
禁毒教育基地的正常运行，有效的向全区群众提供宣传，增强了识毒能力，夯实了禁毒群众基础。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保安人数 |
人 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
解说员人数 |
人 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受教育群众数 |
人 |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受教育学生数 |
人 |
≥ |
50000 |
50000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
人工成本费 |
万元 |
≤ |
46 |
46 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
水电费 |
万元 |
≤ |
62 |
62 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
学生吸毒数 |
人 |
≤ |
5 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
该年度未发生学生涉毒 |
|
学校涉毒品数 |
所 |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
该年度未发生学校涉毒 |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
公安自身建设 |
项目编码： |
50015324T000004035707 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
118-重庆市荣昌区公安局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
马守恒 |
联系电话： |
61479210 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,619,000.00 |
6,047,355.00 |
6,047,355.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,619,000.00 |
6,047,355.00 |
6,047,355.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,619,000.00 |
6,047,355.00 |
6,047,355.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
一、交通电子设备维护、执法室及执法系统建设、平台短信息发送，科目一考场运行，网络租赁传输、监控中心机房维护、车辆运行维护。二、更换办证设备及维修（护）。三、加强城区治安巡逻防控、侦破刑事、查处治安案件，特别是智能化、电信、网络诈骗等新型犯罪。 |
全年经费有效保障了交通电子设备维护、执法室及执法系统建设、平台短信息发送，科目一考场运行，网络租赁传输、监控中心机房维护、车辆运行维护。同时加强了城区治安巡逻防控、侦破刑事、查处治安案件，特别是智能化、电信、网络诈骗等新型犯罪。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
交通电子设备维（修）护处数 |
处 |
≥ |
45 |
45 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
网络租赁传输条数 |
条 |
≥ |
68 |
68 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
案件办结率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
资金转款专用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
提高道路交通守法率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提高道路交通通行效率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预防和减少道路交通事故 |
% |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
