重庆市荣昌区公安局财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

43,987.09

一、本年支出

43,987.09

43,987.09

一般公共预算资金

43,987.09

公共安全支出

38,410.87

38,410.87

政府性基金预算资金

教育支出

88.94

88.94

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

2,622.03

2,622.03

卫生健康支出

1,277.46

1,277.46

节能环保支出

41.38

41.38

资源勘探工业信息等支出

284.00

284.00

住房保障支出

1,262.42

1,262.42

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

43,987.09

支出合计

43,987.09

43,987.09

重庆市荣昌区公安局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

43,987.09

26,522.29

17,464.80

204

公共安全支出

38,410.87

21,271.45

17,139.42

20402

公安

38,410.87

21,271.45

17,139.42

2040201

行政运行

21,271.45

21,271.45

2040202

一般行政管理事务

1,863.05

1,863.05

2040219

信息化建设

1,422.10

1,422.10

2040220

执法办案

12,073.49

12,073.49

2040299

其他公安支出

1,780.78

1,780.78

205

教育支出

88.94

88.94

20508

进修及培训

88.94

88.94

2050803

培训支出

88.94

88.94

208

社会保障和就业支出

2,622.03

2,622.03

20805

行政事业单位养老支出

2,622.03

2,622.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,356.45

1,356.45

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

678.23

678.23

2080599

其他行政事业单位养老支出

587.35

587.35

210

卫生健康支出

1,277.46

1,277.46

21011

行政事业单位医疗

1,277.46

1,277.46

2101101

行政单位医疗

720.62

720.62

2101103

公务员医疗补助

339.11

339.11

2101199

其他行政事业单位医疗支出

217.73

217.73

211

节能环保支出

41.38

41.38

21103

污染防治

41.38

41.38

2110301

大气

41.38

41.38

215

资源勘探工业信息等支出

284.00

284.00

21505

工业和信息产业

284.00

284.00

2150516

工程建设及运行维护

284.00

284.00

221

住房保障支出

1,262.42

1,262.42

22102

住房改革支出

1,262.42

1,262.42

2210201

住房公积金

1,262.42

1,262.42

重庆市荣昌区公安局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

26,522.29

23,655.91

2,866.38

301

工资福利支出

22,920.58

22,920.58

30101

基本工资

3,008.93

3,008.93

30102

津贴补贴

3,896.37

3,896.37

30103

奖金

4,097.06

4,097.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,356.45

1,356.45

30109

职业年金缴费

678.23

678.23

30110

职工基本医疗保险缴费

720.62

720.62

30111

公务员医疗补助缴费

339.11

339.11

30112

其他社会保障缴费

152.60

152.60

30113

住房公积金

1,262.42

1,262.42

30114

医疗费

230.56

230.56

30199

其他工资福利支出

7,178.24

7,178.24

302

商品和服务支出

2,850.78

2,850.78

30201

办公费

171.59

171.59

30205

水费

20.00

20.00

30206

电费

350.00

350.00

30207

邮电费

192.00

192.00

30209

物业管理费

250.00

250.00

30213

维修（护）费

200.00

200.00

30214

租赁费

10.00

10.00

30216

培训费

88.94

88.94

30217

公务接待费

8.00

8.00

30226

劳务费

8.00

8.00

30228

工会经费

321.15

321.15

30239

其他交通费用

478.48

478.48

30299

其他商品和服务支出

752.62

752.62

303

对个人和家庭的补助

735.33

735.33

30305

生活补助

611.47

611.47

30307

医疗费补助

123.87

123.87

310

资本性支出

15.60

15.60

31002

办公设备购置

15.60

15.60

重庆市荣昌区公安局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

872.00

864.00

381.00

483.00

8.00

重庆市荣昌区公安局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区公安局单位收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

43,987.09

合计

43,987.09

一般公共预算资金

43,987.09

公共安全支出

38,410.87

政府性基金预算资金

教育支出

88.94

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

2,622.03

财政专户管理资金

卫生健康支出

1,277.46

事业收入资金

节能环保支出

41.38

上级补助收入资金

资源勘探工业信息等支出

284.00

附属单位上缴收入资金

住房保障支出

1,262.42

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区公安局单位收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

43,987.09

43,987.09

204

公共安全支出

38,410.87

38,410.87

20402

公安

38,410.87

38,410.87

2040201

行政运行

21,271.45

21,271.45

2040202

一般行政管理事务

1,863.05

1,863.05

2040219

信息化建设

1,422.10

1,422.10

2040220

执法办案

12,073.49

12,073.49

2040299

其他公安支出

1,780.78

1,780.78

205

教育支出

88.94

88.94

20508

进修及培训

88.94

88.94

2050803

培训支出

88.94

88.94

208

社会保障和就业支出

2,622.03

2,622.03

20805

行政事业单位养老支出

2,622.03

2,622.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,356.45

1,356.45

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

678.23

678.23

2080599

其他行政事业单位养老支出

587.35

587.35

210

卫生健康支出

1,277.46

1,277.46

21011

行政事业单位医疗

1,277.46

1,277.46

2101101

行政单位医疗

720.62

720.62

2101103

公务员医疗补助

339.11

339.11

2101199

其他行政事业单位医疗支出

217.73

217.73

211

节能环保支出

41.38

41.38

21103

污染防治

41.38

41.38

2110301

大气

41.38

41.38

215

资源勘探工业信息等支出

284.00

284.00

21505

工业和信息产业

284.00

284.00

2150516

工程建设及运行维护

284.00

284.00

221

住房保障支出

1,262.42

1,262.42

22102

住房改革支出

1,262.42

1,262.42

2210201

住房公积金

1,262.42

1,262.42

重庆市荣昌区公安局单位支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

43,987.09

26,522.29

17,464.80

204

公共安全支出

38,410.87

21,271.45

17,139.42

20402

公安

38,410.87

21,271.45

17,139.42

2040201

行政运行

21,271.45

21,271.45

2040202

一般行政管理事务

1,863.05

1,863.05

2040219

信息化建设

1,422.10

1,422.10

2040220

执法办案

12,073.49

12,073.49

2040299

其他公安支出

1,780.78

1,780.78

205

教育支出

88.94

88.94

20508

进修及培训

88.94

88.94

2050803

培训支出

88.94

88.94

208

社会保障和就业支出

2,622.03

2,622.03

20805

行政事业单位养老支出

2,622.03

2,622.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,356.45

1,356.45

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

678.23

678.23

2080599

其他行政事业单位养老支出

587.35

587.35

210

卫生健康支出

1,277.46

1,277.46

21011

行政事业单位医疗

1,277.46

1,277.46

2101101

行政单位医疗

720.62

720.62

2101103

公务员医疗补助

339.11

339.11

2101199

其他行政事业单位医疗支出

217.73

217.73

211

节能环保支出

41.38

41.38

21103

污染防治

41.38

41.38

2110301

大气

41.38

41.38

215

资源勘探工业信息等支出

284.00

284.00

21505

工业和信息产业

284.00

284.00

2150516

工程建设及运行维护

284.00

284.00

221

住房保障支出

1,262.42

1,262.42

22102

住房改革支出

1,262.42

1,262.42

2210201

住房公积金

1,262.42

1,262.42

重庆市荣昌区公安局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1,694.91

1,694.91

A

货物

1,216.00

1,216.00

C

服务

478.91

478.91

重庆市荣昌区公安局单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

118-重庆市荣昌区公安局

部门支出预算数

43,987.09

当年整体绩效目标

一:确保视频监控镜头、4G车载图传、交通智能化建设、派出所视频传输，动态人脸识别镜头、信息中心虚拟化建设、新一代移动警务终端、社会单位公共视频资源整合、交通智能化信息建设、违停抓拍系统、闯禁抓拍、整合资源建设智能化交通管理、智能社区门禁等系统正常运行，维护社治安稳定。二:(一)更换制作交通标志，(二)重新施划交通标线，(三)修补老化、破损道路交通标志，确保城区道路交通标志标线更加清晰、明了，城市形象得到进一步提高，消除了道路交通安全隐患。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

破涉黄赌案件数

5

件

≥

20

否

效益指标

社会效益指标

防范盗抢骗宣传率

5

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

化解社会矛盾成功率

5

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

群众安全感

5

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

社会公众满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

刑事案件破案率

5

%

≥

45

否

效益指标

社会效益指标

处置各类群体性事件

5

%

≥

100

否

产出指标

质量指标

电诈案件追赃返还率

5

%

≥

6

否

产出指标

质量指标

打击盗抢骗九类案件破案率

10

%

≥

85

是

产出指标

质量指标

预算执行率

10

%

≥

90

是

产出指标

质量指标

治安案件查处率

10

%

≥

98

是

产出指标

质量指标

入室盗窃现案破案率

5

%

≥

45

否

产出指标

数量指标

移送起诉犯罪嫌疑人

10

人

≥

700

是

产出指标

数量指标

查处吸毒人员

10

人

≥

270

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

118001-重庆市荣昌区公安局本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004024227-应指工程运行和维护

业务主管部门

重庆市荣昌区公安局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1,000.00

本级安排（万元)

1,000.00

上级补助（万元)

项目概述

应指工程项目于2015年整体完工，一共投入9000余万元，主要包括视频监控前端2000多个，社会监控平台接入视频镜头6000余个，主要包括机房、电池房、IT基础设备、海康设备、思科设备、安全设备、指挥中心大屏和视频会议等设备。2024年区政法委移交雪亮工程运行维护，区局拟整合资源，合理规划支出，保证该项目为治安防范、处理突发事件、打击犯罪、交通城市管理、群众求助等发挥了重要作用。

立项依据

根据《重庆公安视频图像系统运行维护管理规范》(工作通知〔2019〕57 号)文件和市局关于区县绩效考评的实施细则相关规定，需要对应指平台内场外场进行维护

当年绩效目标

构建“全域感知、秒级响应、智能防控”的立体化安防体系，域重点区域无死角监控全面覆盖，公共场所监控覆盖率达80%，交通重要路段高清抓拍率达100%。确保整个平台系统正常运行，能为治安防范、处理突发事件、打击犯罪、交通城市管理、群众求助等发挥了重要作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

处理故障及时性

10

%

≥

100

否

产出指标

时效指标

公共安全镜头维护率

15

%

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

城区监控覆盖率

5

%

≥

8

否

效益指标

社会效益指标

社会单位公共视频资源整合数量

15

家

≥

4000

否

产出指标

数量指标

视频推流接入

10

条

≥

3000

否

产出指标

数量指标

应指链路专线

10

条

≥

2700

否

产出指标

数量指标

各类镜头个数

15

个/套

≥

7500

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

≥

98

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

118001-重庆市荣昌区公安局本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004804965-道路交通安全管理

业务主管部门

重庆市荣昌区公安局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

100.00

上级补助（万元)

项目概述

一、针对城区道路交通标志老化、破损，且部分道路标志、标线缺失，道路交通安全存在隐患，进行更换和维修，增划相应道路标志标线。二、为预防和减少辖区道路交通事故，规范我区道路交通秩序，提升请我区城市形象，助力我区“三创”工作。交巡警支队对辖区道路交通设施进行了全面摸排。根据城区交通实际，本着节约资金，最大化提高设施利用率的原则，经反复调研论证，完成城区交通信号控制系统建设及已有信号灯运行维护。三、根据《重庆市公安局机动车驾驶人道路交通安全教育学习培训暂行办法》（渝公发〔2015〕151号）相关规定：机动车驾驶员协会协助开展教育学习培训工作的，所需经费由各单位支付，严禁转嫁至参加教育学习培训的驾驶人，同时，荣昌驾协不能收取驾驶人的教育学习培训相关费用。四、根据市局《关于进一步规范公安交通管理执法相关费用收取的通知》（渝公警令〔2015〕206号）相关规定：对交通违法、交通事故车辆的拖移、扣留以及交通类刑事涉案车辆的扣押所产生的费用（拖移、停车、检测、检验、鉴定等相关费用），由执法机关承担。按文件要求，营造良好的执法环境，加强交通安全宣传，树立全区机动车驾驶人的交通安全意识，从严从实从细做好保安全、保畅通、防事故、提素质、树形象工作，不断提升了道路交通治理能力和水平，稳定了道路交通安全形势，改善了道路交通环境，服务了经济社会发展，提升了社会满意度。五、根据重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市举报农村道路严重交通安全违法行为奖励办法的通知》的通知（渝府办发[2015]79号）相关规定，根据交通违法行为的实际情况，对举报人进行奖励。

立项依据

根据《重庆市道路交通安全设施管理办法》规定，城区道路标志标线由公安机关负责管理，目前我区道路交通标志老化、破损，且部分道路标志、标线缺失，道路交通安全存在隐患，也严重影响城市形象

当年绩效目标

一、针对城区道路交通标志老化、破损，且部分道路标志、标线缺失，道路交通安全存在隐患，进行更换和维修，增划相应道路标志标线。二、为预防和减少辖区道路交通事故，规范我区道路交通秩序，提升请我区城市形象，助力我区“三创”工作。交巡警支队对辖区道路交通设施进行了全面摸排。根据城区交通实际，本着节约资金，最大化提高设施利用率的原则，经反复调研论证，完成城区交通信号控制系统建设及已有信号灯运行维护。三、根据《重庆市公安局机动车驾驶人道路交通安全教育学习培训暂行办法》（渝公发〔2015〕151号）相关规定：机动车驾驶员协会协助开展教育学习培训工作的，所需经费由各单位支付，严禁转嫁至参加教育学习培训的驾驶人，同时，荣昌驾协不能收取驾驶人的教育学习培训相关费用。四、根据市局《关于进一步规范公安交通管理执法相关费用收取的通知》（渝公警令〔2015〕206号）相关规定：对交通违法、交通事故车辆的拖移、扣留以及交通类刑事涉案车辆的扣押所产生的费用（拖移、停车、检测、检验、鉴定等相关费用），由执法机关承担。 按文件要求，营造良好的执法环境，加强交通安全宣传，树立全区机动车驾驶人的交通安全意识，从严从实从细做好保安全、保畅通、防事故、提素质、树形象工作，不断提升了道路交通治理能力和水平，稳定了道路交通安全形势，改善了道路交通环境，服务了经济社会发展，提升了社会满意度。五、根据重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市举报农村道路严重交通安全违法行为奖励办法的通知》的通知（渝府办法[2015]79号）相关规定，根据交通违法行为的实际情况，对举报人进行奖励。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

预防和减少道路交通事故

10

%

≥

9

是

效益指标

社会效益指标

提高道路交通通行效率

10

%

≥

12

否

产出指标

数量指标

奖励案件起数

10

起

≥

100

是

产出指标

数量指标

新增、更新交通标志处数

10

处

≥

1000

否

产出指标

数量指标

新增、改造、维护交通信号路口

20

处

≥

4

是

产出指标

数量指标

拖移车辆

10

次

≥

8000

否

产出指标

数量指标

印发宣传资料

10

份

≥

100000

否

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

98

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

118001-重庆市荣昌区公安局本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004820690-禁毒宣传整治

业务主管部门

重庆市荣昌区公安局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

一、荣昌区处于重庆市西部边陲，是云贵川毒品进入重庆市的一条重要的通道。按照市局《关于印发全市毒品公开查缉集中行动工作方案的通知》（渝公警令[2015]325号）要求，在川渝交界安富等地设立检查站，堵截防止毒品通过荣昌区进行重庆。二、根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016—2018）》和《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016—2018）》的要求，结合荣昌区禁毒工作的新形式，区禁毒办联合区教委拟自行印制一批毒品预防教育知识读本，供全区三年级以上中小学生使用，通过对中小学生的毒品预防教育，拓展全区毒品预防宣传阵地，掀起毒品预防教育新高潮。三、根据《禁毒法》和《荣昌县禁毒委员会关于深化全民禁毒宣传教育工作的意见》（荣委办发[2011]106号）文件规定及领导指示精神持续开展对外流贩毒人员打击及重点区域进行集中整治工作，该项工作是区委“平安工作”的重要组成部分。四、根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（渝禁毒办〔2015〕46号）、《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（荣昌府办〔2015〕2号）和《关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的实施意见》（渝禁毒委〔2019〕3号）文件精神，在册吸毒人员超过1000人的区县，必须建设禁毒教育基地。教育基地建成运行，有利于面向全区党政机关、企事业单位及群众，尤其是全区11.5万名大中小学生开展广泛的宣传教育，切实提高全区群众识毒、拒毒、防毒意识和能力。

立项依据

根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（渝禁毒办〔2015〕46号）、《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（荣昌府办〔2015〕2号）和《关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的实施意见》（渝禁毒委〔2019〕3号）文件精神，在册吸毒人员超过1000人的区县，必须建设禁毒教育基地。目前，我区在册吸毒人员3385人。根据区委主要领导批示事项通知（[2021]第1179号），卢红书记在区禁毒办呈送的《关于建设荣昌区禁毒教育基地的请示》上批示：同意。

当年绩效目标

一、荣昌区处于重庆市西部边陲，是云贵川毒品进入重庆市的一条重要的通道。按照市局《关于印发全市毒品公开查缉集中行动工作方案的通知》（渝公警令[2015]325号）要求，在川渝交界安富等地设立检查站，堵截防止毒品通过荣昌区进行重庆。二、根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016—2018）》和《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016—2018）》的要求，结合荣昌区禁毒工作的新形式，区禁毒办联合区教委拟自行印制一批毒品预防教育知识读本，供全区三年级以上中小学生使用，通过对中小学生的毒品预防教育，拓展全区毒品预防宣传阵地，掀起毒品预防教育新高潮。三、根据《禁毒法》和《荣昌县禁毒委员会关于深化全民禁毒宣传教育工作的意见》（荣委办发[2011]106号）文件规定及领导指示精神持续开展对外流贩毒人员打击及重点区域进行集中整治工作，该项工作是区委“平安工作”的重要组成部分。四、根据《重庆市青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（渝禁毒办〔2015〕46号）、《荣昌区青少年毒品预防教育规划（2016－2018）》（荣昌府办〔2015〕2号）和《关于加强新时代全民禁毒宣传教育工作的实施意见》（渝禁毒委〔2019〕3号）文件精神，在册吸毒人员超过1000人的区县，必须建设禁毒教育基地。教育基地建成运行，有利于面向全区党政机关、企事业单位及群众，尤其是全区11.5万名大中小学生开展广泛的宣传教育，切实提高全区群众识毒、拒毒、防毒意识和能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

收集禁毒征文数

10

篇

≥

1500

否

产出指标

数量指标

集中查缉次数

10

次

≥

30

否

产出指标

数量指标

印制禁毒宣传资料

10

份

≥

50000

否

效益指标

社会效益指标

控制学生吸毒数

10

人

≤

3

是

产出指标

数量指标

受教育学生人数

20

人

≥

25800

是

产出指标

数量指标

外流贩毒人数控制

10

人

≤

20

是

效益指标

社会效益指标

预防学校涉毒品数

10

所

≤

1

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

118001-重庆市荣昌区公安局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005261767-三所运行保障

业务主管部门

重庆市荣昌区公安局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

369.00

本级安排（万元)

369.00

上级补助（万元)

项目概述

看守所对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守、管理教育，保障侦查机关、检察机关、审判机关、诉讼参与人依法进行诉讼活动，保障犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益，将罪犯交付执行刑罚，对依法由看守所执行刑罚的罪犯执行刑罚。拘留所执行被公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚的人和被人民法院依法决定拘留的人，执行惩戒和教育被拘留人，保护被拘留人的合法权益。强制隔离戒毒所收治强制隔离戒毒人员。项目保障三所安全运行，维护监管秩序的稳定。

立项依据

一、按照《中华人民共和国监狱法》、《中华人民共和国看守所条例》规定实施。
二、根据《重庆市司法救助实施办法（试行）》（渝政法[2014]26号）、《荣昌区司法救助资金使用管理暂行办法》（荣政法[2012]11号）、《荣昌区委政法委员会关于进一步规范司法救助工作会议经要》（荣政法纪要[2017]1号）的相关规定。

当年绩效目标

预防和惩治犯罪，惩戒和教育被拘留人员、强制隔离戒毒人员，尊重和保障人权，防范被监管人员自杀、脱逃等监所安全事故，全力确保监管安全，保障刑事诉讼活动的顺利进行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

物防、技防指数

20

%

≥

100

是

产出指标

质量指标

被监管人员生活保障

15

%

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

被监管人员法制教育指数

20

%

≥

100

否

满意度指标

满意度指标

被监管人员满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

入所健康检查人次

15

人

≥

3100

否

产出指标

数量指标

保障人数

10

人

≥

6500

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

118001-重庆市荣昌区公安局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005263333-司法救助人员救助金

业务主管部门

重庆市荣昌区公安局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

根据《重庆市司法救助实施办法（试行）》（渝政法[2014]26号）、《荣昌区司法救助资金使用管理暂行办法》（荣政法[2012]11号）、《荣昌区委政法委员会关于进一步规范司法救助工作会议经要》（荣政法纪要[2017]1号）的相关规定，对司法救助人员、资金、审批程序进行细化，明确司法救助案件办案单位直接办理、审批发放司法救助金，并报区委政法委备案。按照纪要规定，区局承担大量的司法救助案件，确定区局司法救助金实行总量控制，司法救助金由区财政进行保障。

立项依据

一、按照《中华人民共和国监狱法》、《中华人民共和国看守所条例》规定实施。
二、根据《重庆市司法救助实施办法（试行）》（渝政法[2014]26号）、《荣昌区司法救助资金使用管理暂行办法》（荣政法[2012]11号）、《荣昌区委政法委员会关于进一步规范司法救助工作会议经要》（荣政法纪要[2017]1号）的相关规定。

当年绩效目标

按照司法救助案件进行对审查，审批发放司法救助金，并报区委政法委备案。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展审查工作

15

次

≥

2

否

产出指标

数量指标

司法救助案件

20

件

≥

2

是

效益指标

可持续发展指标

项目持续发挥作用年限

20

年

≥

5

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

时效指标

资金到位率

10

%

≥

100

否

产出指标

时效指标

司法救助金发放及时性

15

%

≥

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

118001-重庆市荣昌区公安局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005263399-社区戒毒康复专职

业务主管部门

重庆市荣昌区公安局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

336.00

本级安排（万元)

336.00

上级补助（万元)

项目概述

根据十部委下发《关于加强社区戒毒社区康复工作的意见》和区委、区政府《加强禁毒工作实施意见》的相关规定，按30名吸毒人员配备一名社区康复专职人员负责日常的管理和服务工作，按照我区在册吸毒人员人数，应配备60人专职工作人员，现已配备60人分别在21镇街。同时按照重庆市《重庆市社区工作管理办法（试行）通知》的要求，完善社工保障体系。

立项依据

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国人民警察法》等相关法律规定，结合三定方案规定的公安机关职能职责。

当年绩效目标

落实镇街社区戒毒社区康复主体责任，健全工作机构，落实经费保障，推进基础建设，提升禁毒专职社工专业化、规范化水平，提升社区戒毒社区康复机构标准化建设率、合格率,严防吸毒人员肇事肇祸。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

禁毒专职社工人数

20

人

≥

60

是

效益指标

社会效益指标

吸毒人员肇事肇祸案事件数

10

人

≤

1

否

产出指标

数量指标

禁毒专职社工每年受培训次数

10

次

≥

1

否

产出指标

质量指标

开展禁毒宣传次数

15

次

≥

210

否

效益指标

社会效益指标

每年对吸毒人员开展风险评估

10

次

≥

2

否

产出指标

数量指标

市级社区戒毒社区康复示范点

15

处

≥

1

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

118001-重庆市荣昌区公安局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005263469-公安自身建设发展

业务主管部门

重庆市荣昌区公安局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1,200.00

本级安排（万元)

1,200.00

上级补助（万元)

项目概述

一、公安基层基础建设。保障21个镇街派出机构办公场所、行政执法成本、执法室、执法系统建设。二、创新智慧警务建设。不断加强科技信息化建设应用工作，提升应用水平，推动全区公安机关打击犯罪、服务民生能力全面提升。三、业务办案能力建设。近年来，智能化、电信、网络诈骗等新型犯罪，具有隐蔽性强、获取犯罪证据难、社会危害性大，侦破案件难度较大的特点。导致刑事打击，治安防范办案成本剧增。四、辅警队伍建设。随着辅警队伍的规范化，辅警已成为公安力量的重要组成部分。保障辅警队伍稳定，打造一支政治过硬、业务过硬的辅警队伍，是新时代公安业务的需要。

立项依据

该项目主要按照总书记“”政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警“”十六字方针开展，围绕区委区府重点工作，结合区局三定方案实施。

当年绩效目标

夯实基层基础，有效弥补基层派出所日常运行及行政执法过程中经费缺口，保障运转，提升规范化水平和基层战斗力。稳定辅警队伍，健全辅警保障机制，加强专业化建设，打造辅警铁军，缓解警力不足矛盾。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保障基层派出所正常运行

20

个

≥

21

是

产出指标

数量指标

保障辅警待遇和队伍稳定

15

人

≥

800

是

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

街面见警率提高

10

%

≥

20

否

效益指标

社会效益指标

基层派出所接处警率提升

10

%

≥

10

否

产出指标

质量指标

辅警装备配齐率

15

%

≥

80

是

产出指标

时效指标

资金执行按期完成率

10

%

≥

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

118001-重庆市荣昌区公安局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005263499-区监委办案留置看护

业务主管部门

重庆市荣昌区公安局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

233.91

本级安排（万元)

233.91

上级补助（万元)

项目概述

根据重庆市监察委员会、重庆市公安局、重庆市财政局《关于加强区县留置看护兼职队伍建设和保障工作的通知》（渝公发[2020]85号）的要求，随着留置看护任务持续增加，特别是进入留置任务高峰时段，留置看护专门队伍已无法满足留置工作的需要，全市区县留置看护兼职队伍已成为保障监察留置工作安全有序开展不可缺或缺的重要常态补充力量。按照相关规定，区县留置看护兼职队伍原则上负责本区县监委调查对象的留置看护工作任务，特殊情况下根据市监委要求，经市公安局统筹指挥调度可执行其他区县监委调查对象的留置看护工作任务。

立项依据

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国人民警察法》等相关法律规定，结合三定方案规定的公安机关职能职责。

当年绩效目标

严格执行《中华人民共和国监察法》赋予公安机关的法定职责，确保监委采取留置措施及其他措施过程中的安全、规范于高效，保障监委工作的顺利进行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

形成成熟、稳定、高效留置看护工作机制

20

定性

逐步形成

否

产出指标

质量指标

执行任务安全率

10

%

≥

100

否

产出指标

时效指标

看护队伍准时到位率

10

%

≥

100

否

满意度指标

满意度指标

协作单位满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

完成留置看护任务次数

20

次

≥

12

是

产出指标

数量指标

看护人员专业培训天数

20

天

≥

3

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

118001-重庆市荣昌区公安局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005263510-见义勇为奖励

业务主管部门

重庆市荣昌区公安局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

根据《重庆市见义勇为人员奖励和保护条例》（2021年3月31日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）、《重庆市见义勇为工作联席会议工作规则》（渝平安办发〔2021〕10号）和《中共重庆市荣昌区委平安建设暨防范化解重大风险领导小组办公室关于印发〈荣昌区见义勇为工作联席会议工作规则〉的通知》（荣委平安办发〔2021〕14号）的要求，区公安局负责受理见义勇为的申请、调查核实、评审、认定、表彰奖励、慰问等日常工作。按照标准：区公安局认定不低于1万元，区政府认定不低于5万元，市政府认定不低于10万元，开展奖励发放。

立项依据

根据《重庆市见义勇为人员奖励和保护条例》（2021年3月31日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）、《重庆市见义勇为工作联席会议工作规则》（渝平安办发〔2021〕10号）和《中共重庆市荣昌区委平安建设暨防范化解重大风险领导小组办公室关于印发〈荣昌区见义勇为工作联席会议工作规则〉的通知》（荣委平安办发〔2021〕14号）的要求。

当年绩效目标

对市政府、区政府、区公安局评定的见义勇为者予以奖励，重塑社会新风气。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

奖励发放到位率

10

%

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

提升社会正能量率

20

%

≥

10

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

区公安局认定见义勇为人数

20

人

≥

1

是

产出指标

数量指标

区政府认定见义勇为人数

20

人

≥

1

否

产出指标

数量指标

市政府认定见义勇为人数