重庆市荣昌区供销合作社联合社2020年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
19500226MB0W88830A/2020-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2020-06-23
[ 发布日期 ]
2020-06-23
[ 发布机构 ]
荣昌区供销合作社
[ 有效性 ]

日期：2020-06-23

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一、单位基本情况

（一）主要职能、职责。

一是宣传、贯彻中央、市和区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对社属企业进行指导、协调、监督、服务。

二是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全区基层供销合作社做好化肥储备和供应工作；负责本级社有资产的运营管理，做实供销合作社合作发展基金。

三是指导全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

四是整合设施、网络、人员及经费等优势，拓宽经济领域，创新营销方式，加快发展供销合作社电子商务，培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体，提升自身实力和市场竞争力。

五是坚持开放办社的原则，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同类型的农村合作经济组织加入经济联合体，强化经济纽带作用，达到互利共赢，壮大自身实力。

六是协调合作经济组织与政府部门和其他社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，向政府及有关部门反映意见和建议，提出扶持性政策建议，维护合作经济组织的合法权益，为合作经济组织发展创造宽松环境。

七是组织基层供销合作社实施改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，打造城乡社区综合服务平台。

八是区合经社负责烟花爆竹的零售布点、经营管理，负责完善购销管理机制，做好统一归口经营工作。

（二）内部机构设置及单位的人员构成情况。

我社是重庆市荣昌区人民政府领导的一个参公事业单位，根据荣编〔2015〕92号文件精神设有办公室、合作经济科、财务资产科、安全信访科四个内设机构，主管全区供销合作事业。单位现有参公事业编制14人，实有在编在岗人员12人（其中工勤人员2人），离休1人，退休28人。

（三）本轮机构改革相关情况。

本轮机构改革不涉及本单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数430.45万元，其中：一般公共预算拨款430.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少20.57万元，主要是2020年没有预算农业大厦办公楼租金。

（二）支出预算：2020年年初预算数430.45万元，其中：商业服务业267.06万元，教育1.55

万元，社会保障和就业124.54万元，卫生健康支出16.43万元，住房保障20.87万元。支出较去年减少20.57万元，主要是2020年没有预算农业大厦办公楼租金。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入430.45万元，一般公共预算财政拨款支出430.45万元，比2019年减少20.57万元。其中：基本支出410.45万元，比2019年减少20.57万元，主要原因一是2019年预算了农业大厦办公楼租金24.06万元，而2020年没有预算办公楼租金，造成预算减少24.06万元；二是在职人员工资福利等减少了2万元；三是行政绩效考核奖励增加了5.59万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员健康休养费补助及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，与2019年持平，主要用于供销合作社“三社”融合发展及合作经济组织属性试点等重点工作。

重庆市荣昌区供销合作社联合社2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算5.5万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年比较无变化；公务接待费1.5万元，与2019年比较无变化；公务用车运行维护费4万元，与2019年比较无变化；公务用车购置费0万元，与2019年比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费82.61万元，比上年减少1.54万元，主要原因为邮电费、维修费有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：尹裕影联系方式：18983980992

附表：表一、重庆市荣昌区供销合作社联合社财政拨款收支总表

表二、重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出表

表五、重庆市荣昌区供销合作社联合社政府性基金预算支出表

表六、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收支总表

表七、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收入总表

表八、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门支出总表

表九、重庆市荣昌区供销合作社联合社政府采购预算明细表

表十、重庆市荣昌区供销合作社联合社国有资本经营收支预算表

表一
重庆市荣昌区供销合作社联合社财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	430.45	一、本年支出	430.45	430.45
一般公共预算拨款	430.45	教育支出	1.55	1.55
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	124.54	124.54
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	16.43	16.43
		商业服务业等支出	267.06	267.06
二、上年结转		住房保障支出	20.87	20.87
一般公共预算拨款		上年结转
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计	430.45	支出合计	430.45	430.45

表二

重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	430.45	410.45	20.00
205	教育支出	1.55	1.55
20508	进修及培训	1.55	1.55
2050803	培训支出	1.55	1.55
208	社会保障和就业支出	124.54	124.54
20805	行政事业单位养老支出	124.54	124.54
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29
2080599	其他行政事业单位离退休支出	87.79	87.79
210	卫生健康支出	16.43	16.43
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47
216	商业服务业等支出	267.06	247.06	20.00
21602	商业流通事务	267.06	247.06	20.00
2160201	行政运行	247.06	247.06
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	20.87	20.87
22102	住房改革支出	20.87	20.87
2210201	住房公积金	20.87	20.87

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
	合计	410.45	327.83		82.61
301	工资福利支出	228.17	228.17
30101	基本工资	54.63	54.63
30102	津贴补贴	41.19	41.19
30103	奖金	38.50	38.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	16.58
30109	职业年金缴费	8.29	8.29
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61
30113	住房公积金	20.87	20.87
30114	医疗费	1.92	1.92
30199	其他工资福利支出	29.62	29.62
302	商品和服务支出	83.63	1.02		82.61
30201	办公费	3.50			3.50
30202	印刷费	0.50			0.50
30205	水费	0.10			0.10
30206	电费	1.90			1.90
30207	邮电费	5.74			5.74
30211	差旅费	28.00			28.00
30213	维修(护)费	1.00			1.00
30215	会议费	0.50			0.50
30216	培训费	3.55			3.55
30217	公务接待费	1.50			1.50
30228	工会经费	7.24			7.24
30229	福利费	3.11			3.11
30231	公务用车运行维护费	4.00			4.00
30239	其他交通费用	9.96			9.96
30299	其他商品和服务支出	13.02	1.02		12.00
303	对个人和家庭的补助	98.65	98.65
30301	离休费	11.88	11.88
30305	生活补助	52.17	52.17
30307	医疗费补助	15.82	15.82
30399	其他对个人和家庭的补助	18.78	18.78

表四

重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50

表五
重庆市荣昌区供销合作社联合社政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计		基本支出	项目支出
	合计
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080599	其他行政事业单位离退休支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
216	商业服务业等支出
21602	商业流通事务
2160201	行政运行
2160299	其他商业流通事务支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	430.45	教育支出	1.55
非税收入安排		社会保障和就业支出	124.54
预算外资金(专户核拨)		卫生健康支出	16.43
纳入预算管理的政府性基金收入		商业服务业等支出	267.06
国有资本经营收入		住房保障支出	20.87
转移支付收入
事业收入(不含预算外资金)
事业单位经营收入
其他各项收入
本年收入总计	430.45	本年支出合计	430.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	430.45	支出合计	430.45

表七
重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	430.45		430.45
205	教育支出	1.55		1.55
20508	进修及培训	1.55		1.55
2050803	培训支出	1.55		1.55
208	社会保障和就业支出	124.54		124.54
20805	行政事业单位养老支出	124.54		124.54
2080501	行政单位离退休	11.88		11.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58		16.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29		8.29
2080599	其他行政事业单位离退休支出	87.79		87.79
210	卫生健康支出	16.43		16.43
21011	行政事业单位医疗	16.43		16.43
2101101	行政单位医疗	8.81		8.81
2101103	公务员医疗补助	4.15		4.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47		3.47
216	商业服务业等支出	267.06		267.06
21602	商业流通事务	267.06		267.06
2160201	行政运行	247.06		247.06
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	20.87		20.87
22102	住房改革支出	20.87		20.87
2210201	住房公积金	20.87		20.87

表八
重庆市荣昌区供销合作社联合社部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	430.45	410.45	20.00
205	教育支出	1.55	1.55
20508	进修及培训	1.55	1.55
2050803	培训支出	1.55	1.55
208	社会保障和就业支出	124.54	124.54
20805	行政事业单位养老支出	124.54	124.54
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29
2080599	其他行政事业单位离退休支出	87.79	87.79
210	卫生健康支出	16.43	16.43
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81
2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47
216	商业服务业等支出	267.06	247.06	20.00
21602	商业流通事务	267.06	247.06	20.00
2160201	行政运行	247.06	247.06
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	20.87	20.87
22102	住房改革支出	20.87	20.87
2210201	住房公积金	20.87	20.87

表九
重庆市荣昌区供销合作社联合社政府采购预算明细表
单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务类
工程类

表十
重庆市荣昌区供销合作社联合社国有资本经营收支预算表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		一、本年支出
国有资本经营预算拨款		一般公共服务支出
		教育支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
二、上年结转		住房保障支出
国有资本经营预算拨款		上年结转
		上年结转
		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计		支出合计
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

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