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[ 索引号 ] 19500226MB0W88830A/2020-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 荣昌区供销合作社
[ 成文日期 ] 2020-06-23 [ 发布日期 ] 2020-06-23

重庆市荣昌区供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

  (一)职能职责。

一是宣传、贯彻中央、市和区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划,参与有关政策的制定,对社属企业进行指导、协调、监督、服务。

二是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理;负责指导全区基层供销合作社做好化肥储备和供应工作;负责本级社有资产的运营管理,做实供销合作社合作发展基金。

三是指导全区农村合作经济组织发展;加强农村综合服务体系建设,开拓培育城乡市场;参与农业产业化经营工作;参与农村现代流通网络建设;组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

四是整合设施、网络、人员及经费等优势,拓宽经济领域,创新营销方式,加快发展供销合作社电子商务,培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体,提升自身实力和市场竞争力。

五是坚持开放办社的原则,在自愿互利的前提下,吸收不同形式、不同类型的农村合作经济组织加入经济联合体,强化经济纽带作用,达到互利共赢,壮大自身实力。

六是协调合作经济组织与政府部门和其他社会组织的关系,指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动,向政府及有关部门反映意见和建议,提出扶持性政策建议,维护合作经济组织的合法权益,为合作经济组织发展创造宽松环境。

七是组织基层供销合作社实施改造,强化市场运营,搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设,打造城乡社区综合服务平台。

八是区合经社负责烟花爆竹的零售布点、经营管理,负责完善购销管理机制,做好统一归口经营工作。

(二)机构设置。

荣昌区供销合作社联合社是重庆市荣昌区人民政府领导的一个参公事业单位,根据荣编〔2015〕92号文件精神设有办公室、合作经济科、财务资产科、安全信访科四个内设机构,主管全区供销合作事业。2018年度有参公事业单位编制14人,实有在编在岗人员12人(其中工勤人员2人),离休干部1人,退休干部28人,遗属人员3人。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的一级预算单位共一个,即区供销合作社本级。

(四)机构改革情况。

本部门2018年没有进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1407.74万元,支出总计1407.74万元。收支较上年决算数增加799.93万元、增长131.61%,主要原因一是农村综合性改革试点兴农贷增加项目资金700万元;二是市供销合作社支付清升、河包、吴家、清流四个基层供销社供销合作经济发展资金160万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1407.74万元,较上年决算增加799.93万元,增长131.61%,主要原因是一是农村综合性改革试点兴农贷增加项目资金700万元(其中风险保证金500万元,贴息资金200万元);二是市供销总社拨付清升、河包、吴家、清流四个基层供销社恢复重建供销合作经济发展资金160万元。其中:财政拨款收入1407.74万元,占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计707.74万元,较上年决算数增加99.93万元,增长16.44%,主要原因一是支付了2017年、2018年办公房屋租金48万元;二是支付在职人员年度目标绩效考核奖励和增加机关离退休人员健康休养费16万元;三是支付原吴家供销社下岗职工王启维纳入老工伤保险统筹管理补助资金28万元;四是支付农村合作经济属性试点工作入社入会信息登记工作经费7.8万元。其中:基本支出494.57万元,占69.88%;项目支出213.17万元,占30.12%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余700.00万元,较上年决算数增加700.00万元,增长0.00%,主要原因是农村综合性改革试点兴农贷增加项目资金700万元,此项工作需要与多个部门联合开展,现还没有正式开展,待与银行及相关农业企业专业合作社商议好之后2019年开展此项工作再付此款。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1407.74万元,较上年决算数增加799.93万元,增长131.61%。主要原因一是农村综合性改革试点兴农贷增加项目资金700万元(其中风险保证金500万元,贴息资金200万元);二是市供销总社拨付清升、河包、吴家、清流四个基层供销社恢复重建供销合作经济发展资金160万元。较年初预算数增加1004.27万元,增长248.91%。主要原因根据荣财农〔2018〕35、62号,资金批办农业科〔2018〕12、22、41号,资金批办预算科〔2018〕3、4、6、13、18、24、40、50号文件追加农村综合性改革试点兴农贷资金700万元、合作经济发展资金180万元、2017-2018年房屋租金48.12万元、原吴家供销社下岗职工王启维纳入老工伤保险统筹管理的补助资金28.08万元、石德友一次性抚恤金丧葬费13.64万元以及在职人员增资调标离退休人员健康休养费34.43万元等经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出707.74万元,较上年决算数增加99.93万元,增长16.44%。主要原因一是支付了2017年、2018年办公房屋租金48万元;二是支付在职人员年度目标绩效考核奖励和增加机关离退休人员健康休养费16万元;三是支付原吴家供销社下岗职工王启维纳入老工伤保险统筹管理补助资金28万元;四是支付农村合作经济属性试点工作入社入会信息登记工作经费7.8万元。较年初预算数增加304.27万元,增长75.41%。主要原因是农村合作经济发展资金180万元、2017-2018年房屋租金48.12万元、原吴家供销社下岗职工王启维纳入老工伤保险统筹管理的补助资金28.08万元、石德友一次性抚恤金丧葬费13.64万元以及在职人员增资调标离退休人员健康休养费34.43万元等经费。

 3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余700.00万元,较上年决算数增加700.00万元,增长0.00%,主要原因是农村综合性改革试点兴农贷增加项目资金700万元,此项工作需要与多个部门联合开展,现还没有正式开展,待与银行及相关农业企业专业合作社商议好之后2019年开展此项工作再付此款。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出1.76万元,占0.25%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

2)社会保障与就业支出115.40万元,占16.31%,较年初预算数增加4.82万元,增长4.36%,主要原因是增加了机关离退休干部健康休养费。

3)医疗卫生与计划生育支出18.62万元,占2.63%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

4)农林水支出180.00万元,占25.43%,较年初预算数增加180.00万元,增长0.00%,主要原因是市总社拨付农村合作经济发展资金用于清升、河包、吴家、清流四个基层供销社恢复重建工作及农民合作社服务中心工作经费。

5)商业服务业等支出371.76万元,占52.53%,较年初预算数增加119.45万元,增长47.34%,主要原因是增加了2017-2018年房屋租金48.12万元、原吴家供销社下岗职工王启维纳入老工伤保险统筹管理的补助资金28.08万元、石德友一次性抚恤金丧葬费13.64万元以及在职人员增资调标离退休人员健康休养费34.43万元等经费。

6)住房保障支出20.20万元,占2.85%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出494.57万元。其中:人员经费347.45万元,较上年决算数减少28.06万元,下降7.47%,主要原因是退休人员移交社保管理,退休费由社保统一发放,退休费减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、 抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费147.12万元,较上年决算数增加115.96万元,增长372.14%,主要原因一是支付了2017年、2018年房屋租金48万元;二是支付了职工误餐费及工会经费公务车补贴40万元等;三是支付入社入会信息登记工作驾使员法律顾问等劳务费13万元;四是支付招商引资经费安全保证金对口联系镇扶贫工作等经费15万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.32万元,较年初预算数减少4.68万元,下降58.50%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,仅对有公函的来人单位给予接待;二是严格落实公车使用规定,减少了公务车运行出车次数,本城区内办事不派公车及到重庆办事尽量坐高铁。 较上年支出数减少3.94万元,下降54.27%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较去年决算数有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,减少公务车运行出车次数,本城区内办事不派公车及到重庆办事尽量坐高铁。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%;较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%;较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务车运行维护费2.89万元,主要用于市内因公出行、专业合作社业务检查、烟花爆竹安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元,下降42.20%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,减少公务车运行出车次数,本城区内办事不派公车及到重庆办事尽量坐高铁。 较上年支出数减少0.89万元,下降23.54%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,减少公务车运行出车次数,本城区内办事不派公车及到重庆办事尽量坐高铁。

公务接待费0.42万元,主要用于接待市供销总社到我社检查业务工作及相关区县供销合作社等到我单位学习调研基层供销社、专业合作社发展等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.58万元,下降86.00%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,仅对有公函的来人单位给予接待。较上年支出数减少3.06万元,下降87.93%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,仅对有公函的来人单位给予接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待9批次72人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费58.60元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.89万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出147.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费水费、 电费、邮电费、物业管理费差旅费、维修(护)费、租赁费培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加115.96万元,增长372.14%,主要原因一是支付了2017年、2018年房屋租金48万元;二是支付了职工误餐费及工会经费公务40万元等;三是支付入社入会信息登记工作驾使员法律顾问等劳务费13万元;四是支付招商引资经费安全保证金对口联系镇扶贫工作等经费15万元。  

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3.73万元,其中:政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元授予中小企业合同金额3.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公电脑及数码相机

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,涉及资金213.17万元。对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金180万元,从评价情况来看,这些项目管理规范,项目实施整。本部门项目主要用于为农服务建设,一是按照重庆市基层供销示范社建设标准,恢复重建清升、河包、吴家、清流四个基层供销社示范社个,提高基层社为农服务能力;二是加强农民合作社服务中心规范化建设,提高服务中心为农服务能  

(二)绩效目标自评结果。

本部门项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为213.17万元,执行数为213.17万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按照重庆市基层供销示范社建设标准,恢复重建清升、河包、吴家、清流四个基层供销社示范社个,提高基层社为农服务能力;二是加强农民合作社服务中心规范化建设,提高服务中心为农服务能

绩效目标自评具体情况见下表:

绩效目标自评表

(2018年度)

项目名称

市级供销合作经济发展资金

项目负责人及联系电话

杨春莉46766909

主管部门

区供销合作社

实施单位


资金情况
(万元)

年度资金总额:

180

       其中:财政拨款

180

             其他资金





年度目标

1.按照重庆市基层供销示范社建设标准,建设示范社4个,提高基层社为农服务能力
2.加强农民合作社服务中心规范化建设,提高服务中心为农服务能力




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

建设镇街基层供销社示范社

4个

规范建设运营农民合作社服务中心

1个

质量指标

按照有资产、有能人、有产业、有制度的“四有”要求验收合格率

100%

时效指标

按时完工率

100%

成本指标

农民合作社服务中心补助标准

20万元/个

镇街基层供销社示范社补助标准

40万元/个

效益指标

经济效益
指标

促农增收

≧1000万元

社会效益
指标

服务群众

≧10万人

受益建档立卡贫困人口数

≥1000人

可持续影响
指标

服务年限

≧8年

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

≧90%


  

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

本部门这些项目依据充分,管理规范,项目业务管理完善,本部门工作重心主要放在指导全区农村合作经济组织发展,组织基层供销合作社实施改造,提高为农服务的能力和水平。因本年度预算绩效工作始于探索阶段,绩效评价指标体系还不完善,仅对一个项目开展了重点绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人和联系方式

尹裕影    023-46766908

收入支出决算总表




公开01表

公开部门:区供销合作社

2018年度

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

1,407.74

一、一般公共服务支出


二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出

1.76

六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

115.40



九、医疗卫生与计划生育支出

18.62



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

180.00



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出

371.76



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

20.20



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

1,407.74

本年支出合计

707.74

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余

700.00

合计

1,407.74

合计

1,407.74

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。   

收入决算表












公开02表


公开部门:区供销合作社


2018年度




单位:万元


项   目

本年收入  合计

财政拨款  收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)






合计

1,407.74

1,407.74







205

教育支出

1.76

1.76







2050803

  培训支出

1.76

1.76







208

社会保障和就业支出

115.40

115.40







2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.30

11.30







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.74

22.74







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.32

9.32







2080599

  其他行政事业单位离退休支出

72.04

72.04







210

医疗卫生与计划生育支出

18.62

18.62







2101101

  行政单位医疗

13.94

13.94







2101103

  公务员医疗补助

4.68

4.68







213

农林水支出

880.00

880.00







2130124

  农业组织化与产业化经营

180.00

180.00







2130701

  对村级一事一议的补助

700.00

700.00







216

商业服务业等支出

371.76

371.76







2160201

  行政运行

338.59

338.59







2160299

  其他商业流通事务支出

33.17

33.17







221

住房保障支出

20.20

20.20







2210201

  住房公积金

20.20

20.20







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03表

公开部门:区供销合作社

2018年度




单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

707.74

494.57

213.17




205

教育支出

1.76

1.76





20508

进修及培训

1.76

1.76





2050803

  培训支出

1.76

1.76





208

社会保障和就业支出

115.40

115.40





20805

行政事业单位离退休

115.40

115.40





2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.30

11.30





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.74

22.74





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.32

9.32





2080599

  其他行政事业单位离退休支出

72.04

72.04





210

医疗卫生与计划生育支出

18.62

18.62





21011

行政事业单位医疗

18.62

18.62





2101101

  行政单位医疗

13.94

13.94





2101103

  公务员医疗补助

4.68

4.68





213

农林水支出

180.00


180.00




21301

农业

180.00


180.00




2130124

  农业组织化与产业化经营

180.00


180.00




216

商业服务业等支出

371.76

338.59

33.17




21602

商业流通事务

371.76

338.59

33.17




2160201

  行政运行

338.59

338.59





2160299

  其他商业流通事务支出

33.17


33.17




221

住房保障支出

20.20

20.20





22102

住房改革支出

20.20

20.20





2210201

  住房公积金

20.20

20.20





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










公开04表





公开部门:区供销合作社

2018年度



单位:万元





收     入

支     出





项    目

决算数

功能分类科目

决算数





小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





一、一般公共预算财政拨款

1,407.74

一、一般公共服务支出








二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出










三、国防支出










四、公共安全支出










五、教育支出

1.76

1.76








六、科学技术支出










七、文化体育与传媒支出










八、社会保障和就业支出

115.40

115.40








九、医疗卫生与计划生育支出

18.62

18.62








十、节能环保支出










十一、城乡社区支出










十二、农林水支出

180.00

180.00








十三、交通运输支出










十四、资源勘探信息等支出










十五、商业服务业等支出

371.76

371.76








十六、金融支出










十七、援助其他地区支出










十八、国土海洋气象等支出










十九、住房保障支出

20.20

20.20








二十、粮油物资储备支出










二十一、其他支出










二十二、债务还本支出










二十三、债务付息支出








本年收入合计

1,407.74

本年支出合计

707.74

707.74






年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

700.00

700.00






一、一般公共预算财政拨款


    基本支出结转








二、政府性基金预算财政拨款


    项目支出结转和结余

700.00

700.00






合计

1,407.74

合计

1,407.74

1,407.74






备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表











公开05表






公开部门:区供销合作社

2018年度

单位:万元






项目

决算数






功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出






合计

707.74

494.57

213.17






205

教育支出

1.76

1.76







20508

进修及培训

1.76

1.76







2050803

培训支出

1.76

1.76







2050803

  培训支出

1.76

1.76







208

社会保障和就业支出

115.40

115.40







20805

行政事业单位离退休

115.40

115.40







2080501

归口管理的行政单位离退休

11.30

11.30







2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.30

11.30







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.74

22.74







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.74

22.74







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.32

9.32







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.32

9.32







2080599

其他行政事业单位离退休支出

72.04

72.04







2080599

  其他行政事业单位离退休支出

72.04

72.04







210

医疗卫生与计划生育支出

18.62

18.62







21011

行政事业单位医疗

18.62

18.62







2101101

行政单位医疗

13.94

13.94







2101101

  行政单位医疗

13.94

13.94







2101103

公务员医疗补助

4.68

4.68







2101103

  公务员医疗补助

4.68

4.68







213

农林水支出

180.00


180.00






21301

农业

180.00


180.00






2130124

农业组织化与产业化经营

180.00


180.00






2130124

  农业组织化与产业化经营

180.00


180.00






216

商业服务业等支出

371.76

338.59

33.17






21602

商业流通事务

371.76

338.59

33.17






2160201

行政运行

338.59

338.59







2160201

  行政运行

338.59

338.59







2160299

其他商业流通事务支出

33.17


33.17






2160299

  其他商业流通事务支出

33.17


33.17






221

住房保障支出

20.20

20.20







22102

住房改革支出

20.20

20.20







2210201

住房公积金

20.20

20.20







2210201

  住房公积金

20.20

20.20



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表



  公开部门:区供销合作社               2018年度                  单位:万元       




人员经费

公用经费




经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额







301

工资福利支出

251.46

302

商品和服务支出

143.11

310

资本性支出

4.01




30101

  基本工资

57.58

30201

  办公费

4.51

31001

  房屋建筑物购建





30102

  津贴补贴

47.38

30202

  印刷费

0.08

31002

  办公设备购置

4.01




30103

  奖金

40.45

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置





30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设





30107

  绩效工资


30205

  水费

0.09

31006

  大型修缮





30108

  机关事业单位基本养老保险费

22.74

30206

  电费

1.85

31007

  信息网络及软件购置更新





30109

  职业年金缴费

9.32

30207

  邮电费

6.38

31008

  物资储备





30110

  职工基本医疗保险缴费

8.84

30208

  取暖费


31009

  土地补偿





30111

  公务员医疗补助缴费

4.68

30209

  物业管理费

1.69

31010

  安置补助





30112

  其他社会保障缴费

11.12

30211

  差旅费

20.72

31011

  地上附着物和青苗补偿





30113

  住房公积金

24.86

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿





30114

  医疗费

3.88

30213

  维修(护)费

0.82

31013

  公务用车购置





30199

  其他工资福利支出

20.61

30214

  租赁费

48.13

31019

  其他交通工具购置





303

对个人和家庭的补助

95.99

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置





30301

  离休费

11.30

30216

  培训费

5.74

31022

  无形资产购置





30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.42

31099

  其他资本性支出





30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助





30304

  抚恤金

13.64

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入





30305

  生活补助

36.20

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资





30306

  救济费


30226

  劳务费

13.50

31204

  费用补贴





30307

  医疗费补助

16.86

30227

  委托业务费


31205

  利息补贴





30308

  助学金


30228

  工会经费

9.10

31299

  其他对企业补助





30309

  奖励金

2.02

30229

  福利费

0.78

399

其他支出





30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

2.89

39906

  赠与





30399

  其他个人和家庭的补助支出

15.97

30239

  其他交通费用

11.34

39907

  国家赔偿费用支出








30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








30299

  其他商品和服务支出

15.06

39999

  其他支出








307

债务利息及费用支出











30701

  国内债务付息











30702

  国外债务付息











30703

  国内债务发行费用











30704

  国外债务发行费用








人员经费合计

347.45

公用经费合计

147.12




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

公开部门:区供销合作社              2018年度                   单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

部门决算相关信息统计表

公开08表

公开部门:区供销合作社             2018年度                     单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

147.12

(一)支出合计

8.00

3.32

(一)行政单位


  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

147.12

  2.公务用车购置及运行维护费

5.00

2.89



    (1)公务用车购置费



三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

5.00

2.89

(一)车辆数合计(辆)

1

  3.公务接待费

3.00

0.42

  1.副部(省)级及以上领导用车


    (1)国内接待费

3.00

0.42

  2.主要领导干部用车


         其中:外事接待费



  3.机要通信用车


    (2)国(境)外接待费



  4.应急保障用车

1

(二)相关统计数

  5.执法执勤用车


  1.因公出国(境)团组数(个)


  6.特种专业技术用车


  2.因公出国(境)人次数(人)


  7.离退休干部用车


  3.公务用车购置数(辆)


  8.其他用车


  4.公务用车保有量(辆)

1



  5.国内公务接待批次(个)

9

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


     其中:外事接待批次(个)


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


  6.国内公务接待人次(人)

72



     其中:外事接待人次(人)




  7.国(境)外公务接待批次(个)




  8.国(境)外公务接待人次(人)




备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


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