一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是宣传、贯彻中央、市和区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对社属企业进行指导、协调、监督、服务。

二是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全区基层供销合作社做好化肥储备和供应工作；负责本级社有资产的运营管理，做实供销合作社合作发展基金。

三是指导全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

四是整合设施、网络、人员及经费等优势，拓宽经济领域，创新营销方式，加快发展供销合作社电子商务，培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体，提升自身实力和市场竞争力。

五是坚持开放办社的原则，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同类型的农村合作经济组织加入经济联合体，强化经济纽带作用，达到互利共赢，壮大自身实力。

六是协调合作经济组织与政府部门和其他社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，向政府及有关部门反映意见和建议，提出扶持性政策建议，维护合作经济组织的合法权益，为合作经济组织发展创造宽松环境。

七是组织基层供销合作社实施改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，打造城乡社区综合服务平台。

八是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

荣昌区供销合作社联合社是重庆市荣昌区人民政府领导的一个参公事业单位，根据荣编〔2015〕92号文件精神设有办公室、合作经济科、财务资产科、安全信访科四个内设机构，主管全区供销合作事业。2019年度有参公事业编制14人，实有在编在岗人员12人（其中参公人员10人，工勤人员2人），离休干部1人，退休干部28人，遗属人员3人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位共一个，即区供销合作社本级。

（四）机构改革情况。

本部门2019年没有进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计1,619.10万元，支出总计1,619.10万元。收支较上年决算数增加211.36万元、增长15.01%，主要原因是废旧农膜回收资金76万、国有房产转让给兴荣公司税金92万元、农村综合服务社发展资金49万元都是今年新增的项目。

2.收入情况。2019年度收入合计919.10万元，较上年决算数减少488.64万元，下降34.71%，主要原因是2018年有农村综合性改革试点“兴农贷”项目资金700万元（其中风险保证金500万元，贴息资金200万元），而2019年没有这个资金；另外2019年新增了废旧农膜回收资金76万，国有房产转让给兴荣公司税金92万元，农村综合服务社发展资金49万元，故与去年相比减少了480多万元。其中：财政拨款收入919.10万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余700.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,619.10万元，较上年决算数增加911.36万元，增长128.77%，主要原因是废旧农膜回收资金76万、国有房产转让给兴荣公司税金92万元、农村综合服务社发展资金49万元都是今年新增的项目，另有上年结转的农村综合性改革试点“兴农贷”项目资金700万元（其中风险保证金500万元，贴息资金200万元）也是在今年支出的。其中：基本支出500.76万元，占30.93%；项目支出1,118.34万元，占69.07%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少700.00万元，下降100.00%，主要原因是2018年结转结余有农村综合性改革试点“兴农贷”项目资金700万元（其中风险保证金500万元，贴息资金200万元），而2019年没有任何结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计1,619.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加211.36万元，增长15.01%。主要原因是废旧农膜回收资金76万、国有房产转让给兴荣公司税金92万元、农村综合服务社发展资金49万元都是今年新增的项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入919.10万元，较上年决算数减少488.64万元，下降34.71%。主要原因是2018年有农村综合性改革试点“兴农贷”项目资金700万元（其中风险保证金500万元，贴息资金200万元），而2019年没有这个资金；另外2019年新增了废旧农膜回收资金76万，国有房产转让给兴荣公司税金92万元，农村综合服务社发展资金49万元，故与去年相比减少了480多万元。较年初预算数增加468.08万元，增长103.78%。主要原因是根据资金批办预算科〔2019〕5、10、11、14、42、44号及荣财农〔2019〕30、43、56、62号文件追加了机关职工工资津贴21万元、离退休人员健康休养费55万元、废旧农膜回收资金76万、国有房产转让给兴荣公司税金92万元、农村综合服务社发展资金49万元、2019年供销组织发展资金175万元（其中昌元、昌州、仁义、直升各40万元，服务中心15万元）。此外，年初财政拨款结转和结余700.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,619.10万元，较上年决算数增加911.36万元，增长128.77%。主要原因是废旧农膜回收资金76万，国有房产转让给兴荣公司税金92万元，农村综合服务社发展资金49万元都是今年新增的项目，另有上年结转的农村综合性改革试点“兴农贷”项目资金700万元（其中风险保证金500万元，贴息资金200万元）也是在今年支出的。较年初预算数增加1,168.08万元，增长258.99%。主要原因是与年初预算数相比，机关职工工资津贴21万元、离退休人员健康休养费55万元，废旧农膜回收资金76万，国有房产转让给兴荣公司税金92万元，农村综合服务社发展资金49万元，2019年供销组织发展资金175万元（其中昌元、昌州、仁义、直升各40万元，服务中心15万元）都是年中追加的资金，另有上年结转的农村综合性改革试点“兴农贷”项目资金700万元（其中风险保证金500万元，贴息资金200万元）也是在今年支出的。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少700.00万元，下降100.00%，主要原因是2018年结转结余有农村综合性改革试点“兴农贷”项目资金700万元（其中风险保证金500万元，贴息资金200万元），而2019年没有任何结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.00万元，占0.12%，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是增加了2019年招商投资促进工作经费2万元。

（2）教育支出1.58万元，占0.10%，较年初预算数相比无增减。

（3）社会保障与就业支出170.90万元，占10.56%，较年初预算数增加47.20万元，增长38.16%，主要原因是增加了离退休人员健康休养费。

（4）卫生健康支出16.11万元，占0.99%，较年初预算数减少0.51万元，下降3.07%，主要原因是机关在职人员调出减少了“五险”缴费额。

（5）节能环保支出76.00万元，占4.69%，较年初预算数增加76.00万元，增长100%，主要原因是增加了废旧农膜回收资金76万元。

（6）农林水支出924.00万元，占57.07%，较年初预算数增加924.00万元，增长100%，主要原因是增加了农村综合服务社发展资金49万元，2019年供销组织发展资金175万元（其中昌元、昌州、仁义、直升各40万元，服务中心15万元）都是年中追加的资金，另有上年结转的农村综合性改革试点“兴农贷”项目资金700万元（其中风险保证金500万元，贴息资金200万元）也是在今年支出的。

（7）商业服务业等支出408.14万元，占25.21%，较年初预算数增加119.39万元，增长41.35%，主要原因是增加了国有房产转让给兴荣公司税金92万元、机关职工工资津贴21万元、2018年向上争取项目资金工作经费4万元等。

（8）住房保障支出20.36万元，占1.26%，较年初预算数相比无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出500.76万元。其中：人员经费400.91万元，较上年决算数增加53.46万元，增长15.39%，主要原因是在职人员调整了工资津补贴、机关离退休人员增加了健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、  医疗费、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费99.85万元，较上年决算数减少47.27万元，下降32.13%，主要原因是2018年支付了2017年办公房屋租赁费24万元、农村常驻农户入社入会信息登记工作经费7.8万元等，而今年没有这几项开支；另外办公费、邮电费、劳务费比2018年有明显减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计4.05万元，较年初预算数减少1.45万元，下降26.36%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.73万元，增长21.99%，主要原因是2019年以前招商引资工作由农业系统统一进行招商，2019年招商引资工作由各个单位自己独立招商，为完成招商引资工作，在机关“三公”经费中列支了招商引资接待费，故接待费增加了，从而“三公”经费支出比上年度有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，今年未安排人员出国出访，与上年持平。  

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，今年没有购置公务车，与上年持平。

公务车运行维护费2.71万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、烟花爆竹老旧房产安全检查、到乡镇指导业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.29万元，下降32.25%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.18万元，下降6.23%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.34万元，主要用于接待市供销总社到我社检查业务工作及相关区县供销合作社等到我单位学习调研基层供销社、专业合作社发展以及招商引资开支接待费。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降10.67%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.92万元，增长219.05%，主要原因是2019年以前招商引资工作由农业系统统一进行招商，2019年招商引资工作由各个单位自己独立招商，为完成招商引资工作，在机关“三公”经费中列支了招商引资接待费，故接待费增加了。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次143人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费93.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出99.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少47.27万元，下降32.13%，主要原因是2018年支付了2017年办公房屋租赁费24万元、农村常驻农户入社入会信息登记工作经费7.8万元等，而今年没有这几项开支；另外办公费、邮电费、劳务费比2018年有明显减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年度没有举办大型会议，与上年持平。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.09万元，较上年决算数减少0.65万元，下降11.32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制各项经费，减少了人员培训经费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公笔记本电脑3台，台式电脑1台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一般性项目5个，重点项目0个，共涉及资金320万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位全部5个项目都以填报目标自评表形式开展自评，从评价情况来看，项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力地支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2019年荣昌区供销合作经济发展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：为4个镇街基层供销社购置资产，解决了经营服务场所问题，4个镇街基层供销示范社任务全部完成，大大提高基层供销示范社为农服务能力。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目建设主要内容为购置门面，2019年为4个基层供销社均购买了门面，购置率达到100%，完成质量指标；二是项目建设完工时限为2019年12月，4个基层供销社均在12月前完成资产的购置，时效指标按时完成。三是基层供销示范社为全区老百姓开展统防统治、代耕代种、粮食烘干、电子商务、产销对接等社会化服务，帮助农民增收节支，2019年促农增收金额在100万元以上。发现的问题及原因，该项目已经全部在规定时间内完成，但因为有时间限制，在房源不足或地理位置受限的情况下，购置的门面不一定能按时交付使用。下一步改进措施，充分运用好为供销基层示范社购置的门面，指导基层供销示范社提高为农服务能力，切实开展好服务三农工作。  

2019年绩效目标自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例。

我单位没有委托第三方开展绩效自评，故没有绩效评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果。

我单位绩效评价的项目都一般性项目，没有重点项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系人方式：

尹裕影     023-46766908      18983980992

附件：重庆市荣昌区供销合作社联合社2019年度部门决算公开报表