一、部门基本情况

  （一）职能职责。

一是宣传、贯彻中央、市和区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对社属企业进行指导、协调、监督、服务。

二是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全区基层供销合作社做好化肥储备和供应工作；负责本级社有资产的运营管理，做实供销合作社合作发展基金。

三是指导全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

四是整合设施、网络、人员及经费等优势，拓宽经济领域，创新营销方式，加快发展供销合作社电子商务，培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体，提升自身实力和市场竞争力。

五是坚持开放办社的原则，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同类型的农村合作经济组织加入经济联合体，强化经济纽带作用，达到互利共赢，壮大自身实力。

六是协调合作经济组织与政府部门和其他社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，向政府及有关部门反映意见和建议，提出扶持性政策建议，维护合作经济组织的合法权益，为合作经济组织发展创造宽松环境。

七是组织基层供销合作社实施改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，打造城乡社区综合服务平台。

八是区合经社负责烟花爆竹的零售布点、经营管理，负责完善购销管理机制，做好统一归口经营工作。

（二）机构设置。

荣昌区供销合作社联合社是重庆市荣昌区人民政府领导的一个参公事业单位，根据荣编〔2015〕92号文件精神设有办公室、合作经济科、财务资产科、安全信访科四个内设机构，主管全区供销合作事业。2018年度有参公事业单位编制14人，实有在编在岗人员12人（其中工勤人员2人），离休干部1人，退休干部28人，遗属人员3人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的一级预算单位共一个，即区供销合作社本级。

（四）机构改革情况。

本部门2018年没有进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1407.74万元，支出总计1407.74万元。收支较上年决算数增加799.93万元、增长131.61%，主要原因一是农村综合性改革试点兴农贷增加项目资金700万元；二是市供销合作社支付清升、河包、吴家、清流四个基层供销社供销合作经济发展资金160万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1407.74万元，较上年决算增加799.93万元，增长131.61%，主要原因是一是农村综合性改革试点兴农贷增加项目资金700万元（其中风险保证金500万元，贴息资金200万元）；二是市供销总社拨付清升、河包、吴家、清流四个基层供销社恢复重建供销合作经济发展资金160万元。其中：财政拨款收入1407.74万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计707.74万元，较上年决算数增加99.93万元，增长16.44%，主要原因一是支付了2017年、2018年办公房屋租金48万元；二是支付在职人员年度目标绩效考核奖励和增加机关离退休人员健康休养费16万元；三是支付原吴家供销社下岗职工王启维纳入老工伤保险统筹管理补助资金28万元；四是支付农村合作经济属性试点工作入社入会信息登记工作经费7.8万元。其中：基本支出494.57万元，占69.88%；项目支出213.17万元，占30.12%。  

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余700.00万元，较上年决算数增加700.00万元，增长0.00%，主要原因是农村综合性改革试点兴农贷增加项目资金700万元，此项工作需要与多个部门联合开展，现还没有正式开展，待与银行及相关农业企业专业合作社商议好之后2019年开展此项工作再付此款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1407.74万元，较上年决算数增加799.93万元，增长131.61%。主要原因一是农村综合性改革试点兴农贷增加项目资金700万元（其中风险保证金500万元，贴息资金200万元）；二是市供销总社拨付清升、河包、吴家、清流四个基层供销社恢复重建供销合作经济发展资金160万元。较年初预算数增加1004.27万元，增长248.91%。主要原因根据荣财农〔2018〕35、62号，资金批办农业科〔2018〕12、22、41号，资金批办预算科〔2018〕3、4、6、13、18、24、40、50号文件追加农村综合性改革试点兴农贷资金700万元、合作经济发展资金180万元、2017－2018年房屋租金48.12万元、原吴家供销社下岗职工王启维纳入老工伤保险统筹管理的补助资金28.08万元、石德友一次性抚恤金丧葬费13.64万元以及在职人员增资调标离退休人员健康休养费34.43万元等经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出707.74万元，较上年决算数增加99.93万元，增长16.44%。主要原因一是支付了2017年、2018年办公房屋租金48万元；二是支付在职人员年度目标绩效考核奖励和增加机关离退休人员健康休养费16万元；三是支付原吴家供销社下岗职工王启维纳入老工伤保险统筹管理补助资金28万元；四是支付农村合作经济属性试点工作入社入会信息登记工作经费7.8万元。较年初预算数增加304.27万元，增长75.41%。主要原因是农村合作经济发展资金180万元、2017－2018年房屋租金48.12万元、原吴家供销社下岗职工王启维纳入老工伤保险统筹管理的补助资金28.08万元、石德友一次性抚恤金丧葬费13.64万元以及在职人员增资调标离退休人员健康休养费34.43万元等经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余700.00万元，较上年决算数增加700.00万元，增长0.00%，主要原因是农村综合性改革试点兴农贷增加项目资金700万元，此项工作需要与多个部门联合开展，现还没有正式开展，待与银行及相关农业企业专业合作社商议好之后2019年开展此项工作再付此款。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.76万元，占0.25%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）社会保障与就业支出115.40万元，占16.31%，较年初预算数增加4.82万元，增长4.36%，主要原因是增加了机关离退休干部健康休养费。

（3）医疗卫生与计划生育支出18.62万元，占2.63%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）农林水支出180.00万元，占25.43%，较年初预算数增加180.00万元，增长0.00%，主要原因是市总社拨付农村合作经济发展资金用于清升、河包、吴家、清流四个基层供销社恢复重建工作及农民合作社服务中心工作经费。

（5）商业服务业等支出371.76万元，占52.53%，较年初预算数增加119.45万元，增长47.34%，主要原因是增加了2017－2018年房屋租金48.12万元、原吴家供销社下岗职工王启维纳入老工伤保险统筹管理的补助资金28.08万元、石德友一次性抚恤金丧葬费13.64万元以及在职人员增资调标离退休人员健康休养费34.43万元等经费。

（6）住房保障支出20.20万元，占2.85%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出494.57万元。其中：人员经费347.45万元，较上年决算数减少28.06万元，下降7.47%，主要原因是退休人员移交社保管理，退休费由社保统一发放，退休费减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、 抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费147.12万元，较上年决算数增加115.96万元，增长372.14%，主要原因一是支付了2017年、2018年房屋租金48万元；二是支付了职工误餐费及工会经费公务车补贴40万元等；三是支付入社入会信息登记工作驾使员法律顾问等劳务费13万元；四是支付招商引资经费安全保证金对口联系镇扶贫工作等经费15万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.32万元，较年初预算数减少4.68万元，下降58.50%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，仅对有公函的来人单位给予接待；二是严格落实公车使用规定，减少了公务车运行出车次数，本城区内办事不派公车及到重庆办事尽量坐高铁。 较上年支出数减少3.94万元，下降54.27%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较去年决算数有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少公务车运行出车次数，本城区内办事不派公车及到重庆办事尽量坐高铁。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费2.89万元，主要用于市内因公出行、专业合作社业务检查、烟花爆竹安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降42.20%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少公务车运行出车次数，本城区内办事不派公车及到重庆办事尽量坐高铁。 较上年支出数减少0.89万元，下降23.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少公务车运行出车次数，本城区内办事不派公车及到重庆办事尽量坐高铁。

公务接待费0.42万元，主要用于接待市供销总社到我社检查业务工作及相关区县供销合作社等到我单位学习调研基层供销社、专业合作社发展等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.58万元，下降86.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，仅对有公函的来人单位给予接待。较上年支出数减少3.06万元，下降87.93%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，仅对有公函的来人单位给予接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次72人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费58.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出147.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、  电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加115.96万元，增长372.14%，主要原因一是支付了2017年、2018年房屋租金48万元；二是支付了职工误餐费及工会经费公务车补贴40万元等；三是支付入社入会信息登记工作驾使员法律顾问等劳务费13万元；四是支付招商引资经费安全保证金对口联系镇扶贫工作等经费15万元。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，。主要用于采购办公电脑及数码相机  。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金213.17万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金180万元，从评价情况来看，这些项目管理规范，项目实施完整。本部门项目主要用于为农服务建设，一是按照重庆市基层供销示范社建设标准，恢复重建清升、河包、吴家、清流四个基层供销社示范社四个，提高了基层社为农服务能力；二是加强农民合作社服务中心规范化建设，提高服务中心为农服务能力。      

（二）绩效目标自评结果。

本部门项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为213.17万元，执行数为213.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照重庆市基层供销示范社建设标准，恢复重建清升、河包、吴家、清流四个基层供销社示范社四个，提高了基层社为农服务能力；二是加强农民合作社服务中心规范化建设，提高服务中心为农服务能力。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

本部门这些项目依据充分，管理规范，项目业务管理完善，本部门工作重心主要放在指导全区农村合作经济组织发展，组织基层供销合作社实施改造，提高为农服务的能力和水平。因本年度预算绩效工作始于探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，仅对一个项目开展了重点绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人和联系方式：

尹裕影    023-46766908