重庆市荣昌区供销合作社联合社2023年度决算公开报告

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[ 索引号 ]
19500226MB0W88830A/2024-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区供销合作社
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是宣传、贯彻中央、市和区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对社属企业进行指导、协调、监督、服务。

二是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全区基层供销合作社做好化肥储备和供应工作；负责本级社有资产的运营管理，做实供销合作社合作发展基金。

三是指导全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

四是整合设施、网络、人员及经费等优势，拓宽经济领域，创新营销方式，加快发展供销合作社电子商务，培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体，提升自身实力和市场竞争力。

五是坚持开放办社的原则，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同类型的农村合作经济组织加入经济联合体，强化经济纽带作用，达到互利共赢，壮大自身实力。

六是协调合作经济组织与政府部门和其他社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，向政府及有关部门反映意见和建议，提出扶持性政策建议，维护合作经济组织的合法权益，为合作经济组织发展创造宽松环境。

七是组织基层供销合作社实施改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，打造城乡社区综合服务平台。

八是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区供销合作社联合社是重庆市荣昌区人民政府领导的一个参公事业单位，设置四个内设科室，分别为办公室、合作经济科、安全信访科、监事会办公室，主管全区供销合作事业。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计917.81万元，支出总计917.81万元。收支较上年决算数增加25.95万元，增长2.91%，主要原因是2023年有人员调入，工资和社保费增加。

2．收入情况。2023年度收入合计917.81万元，较上年决算数增加25.95万元，增长2.91%，主要原因是2023年有人员调入，工资和社保费增加。其中：财政拨款收入917.81万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计917.81万元，较上年决算数增加25.95万元，增长2.91%，主要原因是2023年有人员调入，工资和社保费增加。其中：基本支出532.19万元，占57.98%；项目支出385.62万元，占42.02%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计917.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加25.95万元，增长2.91%。主要原因是2023年有人员调入，工资和社保费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入917.81万元，较上年决算数增加25.95万元，增长2.91%。主要原因是2023年有人员调入，工资和社保费增加。较年初预算数增加76.26万元，增长9.06%。主要原因一是有人员调入，工资和社保费增加；二是有4名退休职工死亡，丧葬抚恤金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出917.81万元，较上年决算数增加25.95万元，增长2.91%。主要原因是2023年度有人员调动，社保费增加。较年初预算数增加76.26万元，增长9.06%。主要原因一是有人员调入，工资和社保费增加；二是有4名退休职工死亡，丧葬抚恤金增加。

3．结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.49万元，占0.16%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障与就业支出180.73万元，占19.69%，较年初预算数增加0.25万元，增长0.14%，主要原因是2023年度有人员调动，社保费增加。

（3）卫生健康支出15.90万元，占1.73%，较年初预算数增加0.20万元，增长1.27%，主要原因是2023年度有人员调动，医疗保险费增加。

（4）节能环保支出212.85万元，占23.19%，较年初预算数增加0.85万元，增长0.40%，主要原因是使用了2022年废弃农膜加工补助项目结转资金。

（5）农林水支出134.00万元，占14.60%，较年初预算数无增减。

（6）商业服务业等支出362.81万元，占39.53%，较年初预算数增加85.96万元，增长31.05%，主要原因是2023年度有4名退休职工死亡，丧葬抚恤金增加。

（7）住房保障支出10.04万元，占1.09%，较年初预算数减少11.00万元，下降52.28%，主要原因是核减以前年度公积金缴纳标准、并对多缴部分进行扣缴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出532.19万元。其中：人员经费454.17万元，较上年决算数增加52.03万元，增长12.94%，主要原因是2023年度有人员调动，社保费增加；有退休职工死亡，丧葬抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等支出。公用经费78.02万元，较上年决算数减少5.29万元，下降6.35%，主要原因是落实过“紧日子”要求，严格控制机关各项开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计3.42万元，较年初预算数减少0.58万元，下降14.50%，主要原因是严格把控公务接待和公务用车的使用。较上年支出数增加0.95万元，增长38.46%，主要原因是2023年疫情放开后公务车使用频率增加油费增加和公务车严重老旧维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、烟花爆竹安全检查、到乡镇指导业务等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.96万元，增长47.06%，主要原因是2023年疫情放开后公务车使用频率增加油费增加和公务车严重老旧维修费增加。

公务接待费0.42万元，主要用于接待上级到我社检查业务工作及相关区县供销合作社到我社交流学习。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降58.00%，主要原因是严控公务接待，接待尽量在食堂就餐。较上年支出数减少0.01万元，下降2.33%，主要原因是严控公务接待，接待尽量在食堂就餐。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次69人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费60.23元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出3.02万元，较上年决算数增加0.67万元，增长28.51%，主要原因是2023年疫情放开后培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出78.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少5.29万元，下降6.35%，主要原因是落实过“紧日子”政策，严格控制机关各项开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额131.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出131.60万元。授予中小企业合同金额131.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额131.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购废弃农膜回收利用服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金385.62万元。

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市荣昌区供销合作社联合社整体自评		项目编码	50015300023P000050		自评总分	100.00
项目主管部门	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社		财政归口处室	007-农业农村科		部门联系人	李静	联系电话	13883414812
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			8,696,263.54		9,178,145.23		9,178,145.23
其中：财政拨款			8,696,263.54		9,178,145.23		9,178,145.23	100	10.00	10.00
一般公共预算			8,696,263.54		9,178,145.23		9,178,145.23	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据重庆市供销合作总社关于2023年农村“三社”融合发展精神,按照区位优越、产业集中、产权明晰、管理规范、功能完备、先易后难的原则，由社有企业主导，依托现有的基层供销社示范社建设区域性为农服务中心，逐步推进基层社示范社提质增效。一是提升基层社农资供销服务能力。二是提升基层社农机社会化服务能力。三是提升基层社农产品流通服务能力。四是提升基层社农产品加工服务能力。2023年建设区域性为农服务中心3个，农村综合服务社数量2个，签约服务农业经营主体数量100个，服务群众人数5000人，对象满意度达90%以上，验收合格率95%。2023年回收废弃农膜502吨，肥料包装物65吨，加工废弃农膜1700吨，改善21个镇街人居环境。								根据重庆市供销合作总社关于2023年农村“三社”融合发展精神,按照区位优越、产业集中、产权明晰、管理规范、功能完备、先易后难的原则，由社有企业主导，依托现有的基层供销社示范社建设区域性为农服务中心，逐步推进基层社示范社提质增效。一是提升基层社农资供销服务能力。二是提升基层社农机社会化服务能力。三是提升基层社农产品流通服务能力。四是提升基层社农产品加工服务能力。2023年建设区域性为农服务中心3个，农村综合服务社数量2个，签约服务农业经营主体数量100个，服务群众人数5000人，对象满意度达90%以上，验收合格率95%。2023年回收废弃农膜516.35吨，肥料包装物74.61吨，加工废弃农膜1700吨，改善21个镇街人居环境。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
回收肥料包装物	吨	≥	65	74.61	14.78	100	10	10	是
回收废弃农膜	吨	≥	502	516.35	2.86	100	10	10	是
加工废弃农膜	吨	≥	1700	1700	0	100	15	15	是
建设区域性为农服务中心	个	＝	3	3	0	100	15	15	是
农村综合服务社数量	个	＝	2	2	0	100	10	10	是
签约服务农业经营主体数量	个	≥	100	100	0	100	5	5	否
验收合格率	%	＝	95	95	0	100	10	10	是
服务群众人数	人	≥	5000	5000	0	100	5	5	否
改善人居环境覆盖镇街数	个	≥	21	21	0	100	5	5	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否
预算执行率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否

2023年度项目绩效自评表

项目名称	破产企业代管人员经费				项目编码			50015322T000000063652			自评总分			100.00
项目主管部门	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社				财政归口处室			007-农业农村科			部门联系人			尹裕影					联系电话		18983980992
资金情况
	年初预算数					全年（调整）预算数				全年执行数							执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额			139,096.00				151,702.60					151,702.60
其中：财政拨款			139,096.00				151,702.60					151,702.60					100		10.00		10.00
一般公共预算			139,096.00				151,702.60					151,702.60					100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
1.代管基层供销社破产企业离休干部财政补助经费；2.代缴基层供销系统破产企业军转干部医疗保险金；3.代管基层供销系统破产企业参战退役人员解困生活补助																1.代管基层供销社破产企业离休干部财政补助经费；2.代缴基层供销系统破产企业军转干部医疗保险金；3.代管基层供销系统破产企业参战退役人员解困生活补助
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值			全年完成值		偏离度（%）				得分系数（%）		指标权重			指标得分		是否核心指标		说明
发放兑现率	%	＝		100			100		0				100		60			60		否
享用待遇人员覆盖率	%	＝		100			100		0				100		20			20		否
服务对象满意度	%	≥		95			95		0				100		10			10		否

2023年度项目绩效自评表

项目名称	三社融合发展资金			项目编码		50015322T000000135685			自评总分	100.00
项目主管部门	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社			财政归口处室		007-农业农村科			部门联系人	杨春莉				联系电话		46766909
资金情况
	年初预算数		全年（调整）预算数					全年执行数				执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额		190,000.00			186,000.00				186,000.00
其中：财政拨款		190,000.00			186,000.00				186,000.00			100	10.00		10.00
一般公共预算		190,000.00			186,000.00				186,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
全区改造提升基层供销社21个，项目验收合格率达100%，实现涉农乡镇（街道）100%全覆盖，服务群众5000人，服务对象满意度达90%以上。各镇（街道）供销社经营服务有效开展；全区有意愿的农村常住农户100％加入合作经济组织，农民与农村合作经济组织利益联结更加紧密。												全区改造提升基层供销社21个，项目验收合格率达100%，实现涉农乡镇（街道）100%全覆盖，服务群众5000人，服务对象满意度达90%以上。各镇（街道）供销社经营服务有效开展；全区有意愿的农村常住农户100％加入合作经济组织，农民与农村合作经济组织利益联结更加紧密。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分	是否核心指标			说明
改造建设农村综合服务社	个	≥		5		5	0		100		30		30	否
建区域性为农服务中心	个	≥		4		4	0		100		30		30	否
服务群众人数	人/年	≥		5000		5000	0		100		20		20	否
服务对象满意度	%	≥		90		90	0		100		10		10	否

2023年度项目绩效自评表

项目名称	废弃农膜回收利用补助	项目编码	50015322T000002084111			自评总分	100.00
项目主管部门	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社	财政归口处室	007-农业农村科			部门联系人	杨春莉		联系电话	17783138708
资金情况
		年初预算数	全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,320,000.00		1,316,000.00		1,316,000.00
其中：财政拨款			1,320,000.00		1,316,000.00		1,316,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,320,000.00		1,316,000.00		1,316,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
持续打好污染防治攻坚战是党中央国务院和市委市政府生态环境保护决策部署，废弃农膜回收利用工作是乡村振兴、农村人居环境整治、农业农村污染治理、促进农业绿色发展等的重要内容。按照市供销合作总社下达目标任务要求，回收企业在全区的各废弃农膜回收网点进行收购，全年回收废弃农膜502吨，肥料包装物65吨，集中在区级废弃农膜回收贮运中心（工业园区内）进行加工处理再利用，废弃农膜回收率达70%以上，改善人居环境覆盖21个镇街。								持续打好污染防治攻坚战是党中央国务院和市委市政府生态环境保护决策部署，废弃农膜回收利用工作是乡村振兴、农村人居环境整治、农业农村污染治理、促进农业绿色发展等的重要内容。按照市供销合作总社下达目标任务要求，回收企业在全区的各废弃农膜回收网点进行收购，全年回收废弃农膜516.35吨，肥料包装物74.61吨，集中在区级废弃农膜回收贮运中心（工业园区内）进行加工处理再利用，废弃农膜回收率达80%以上，改善人居环境覆盖21个镇街。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
废弃农膜回收率	%	≥	70	80	14.29	100	30	30	否
验收合格率	%	≥	95	95	0	100	30	30	否
改善人居环境覆盖镇个数	个	＝	21	21	0	100	20	20	否
服务对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2023年度项目绩效自评表

项目名称	基层供销社示范社建设				项目编码		50015322T000002084124			自评总分			100.00
项目主管部门	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社				财政归口处室		007-农业农村科			部门联系人			杨春莉		联系电话			17783138708
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数				执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额						1,200,000.00		1,200,000.00			1,200,000.00
其中：财政拨款						1,200,000.00		1,200,000.00			1,200,000.00			100			10.00			10.00
一般公共预算						1,200,000.00		1,200,000.00			1,200,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
按照区位优越、产业集中、产权明晰、管理规范、功能完备、先易后难的原则，由社有企业主导，依托现有的基层供销社示范社建设区域性为农服务中心，逐步推进基层社示范社提质增效。一是提升基层社农资供销服务能力。二是提升基层社农机社会化服务能力。三是提升基层社农产品流通服务能力。四是提升基层社农产品加工服务能力。把为农服务中心建在产业链上，构建综合性、规模化、可持续的农业社会化服务体系，服务辐射区域内农民，促进农民增收和农业综合效益全面提升，助力现代农业发展。根据《重庆市供销合作总社关于2023年农村“三社”融合发展资金安排意见的函》（渝供函〔2022〕105号)精神，补助荣昌区基层供销社示范社提质增效，建设为农服务中心3个，每个补助40万元，共计120万元														按照区位优越、产业集中、产权明晰、管理规范、功能完备、先易后难的原则，由社有企业主导，依托现有的基层供销社示范社建设区域性为农服务中心，逐步推进基层社示范社提质增效。一是提升基层社农资供销服务能力。二是提升基层社农机社会化服务能力。三是提升基层社农产品流通服务能力。四是提升基层社农产品加工服务能力。把为农服务中心建在产业链上，构建综合性、规模化、可持续的农业社会化服务体系，服务辐射区域内农民，促进农民增收和农业综合效益全面提升，助力现代农业发展。根据《重庆市供销合作总社关于2023年农村“三社”融合发展资金安排意见的函》（渝供函〔2022〕105号)精神，补助荣昌区基层供销社示范社提质增效，建设为农服务中心3个，每个补助40万元，共计120万元。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标			说明
建设区域性为农服务中心		个		＝		3	3		0	100		40		40		否
验收合格率		%		≥		100	100		0	100		20		20		否
服务群众人数		人/年		≥		5000	5000		0	100		20		20		否
受益群众满意度		%		≥		90	90		0	100		10		10		否

2023年度项目绩效自评表

项目名称	星级农村综合服务社建设					项目编码		50015322T000002084142			自评总分			100.00
项目主管部门	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社					财政归口处室		007-农业农村科			部门联系人			杨春莉		联系电话			17783138708
资金情况
			年初预算数					全年（调整）预算数			全年执行数				执行率		执行率权重			执行率得分
年度总金额					90,000.00				90,000.00			90,000.00
其中：财政拨款					90,000.00				90,000.00			90,000.00			100		10.00			10.00
一般公共预算					90,000.00				90,000.00			90,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
市级财政农村综合服务社专项资金采取“先建后补”方式，按照星级社建设标准，先验收、再补助。财政专项资金主要用于设立农产品收购、生产资料及日用消费品销售、电商服务、农村综合信息服务建设的设施设备更新和改造。2023-2025年拟建设星级农村综合服务社15个，星级农村综合服务社按照3-8万元标准补助。根据《重庆市供销合作总社关于2023年农村“三社”融合发展资金安排意见的函》（渝供函〔2022〕105号)精神，规划2023年建设农村综合服务社2个，其中三星级补助3万元，四星级补助6万元，共计补助资金9万元。															市级财政农村综合服务社专项资金采取“先建后补”方式，按照星级社建设标准，先验收、再补助。财政专项资金主要用于设立农产品收购、生产资料及日用消费品销售、电商服务、农村综合信息服务建设的设施设备更新和改造。2023-2025年拟建设星级农村综合服务社15个，星级农村综合服务社按照3-8万元标准补助。根据《重庆市供销合作总社关于2023年农村“三社”融合发展资金安排意见的函》（渝供函〔2022〕105号)精神，规划2023年建设农村综合服务社2个，其中三星级补助3万元，四星级补助6万元，共计补助资金9万元。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质			指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分			是否核心指标			说明
建设农村综合服务社数量		个		≥			2	2		0	100		30		30			否
农村综合服务社验收合格率		%		≥			100	100		0	100		30		30			否
农村综合服务社服务对象满意率		%		≥			90	90		0	100		30		30			否

2023年度项目绩效自评表

项目名称	区农民合作社服务中心运营资金	项目编码		50015322T000002084148		自评总分	100.00
项目主管部门	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社	财政归口处室		007-农业农村科		部门联系人	夏晓霜		联系电话	13657643434
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			50,000.00		50,000.00		50,000.00
其中：财政拨款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			50,000.00		50,000.00		50,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按照重庆市供销合作总社、重庆市财政局《关于开展农民合作社服务中心建设工作的通知》（渝供发〔2016〕49号）精神，于2016年8月19日在工商登记注册了“重庆市荣昌区农民合作社服务中心有限公司”，文件要求开展的服务内容为财务代账、金融服务、代办咨询、档案管理、涉农项目服务等业务。计划签约服务农业主体超过100家。								按照重庆市供销合作总社、重庆市财政局《关于开展农民合作社服务中心建设工作的通知》（渝供发〔2016〕49号）精神，于2016年8月19日在工商登记注册了“重庆市荣昌区农民合作社服务中心有限公司”，文件要求开展的服务内容为财务代账、金融服务、代办咨询、档案管理、涉农项目服务等业务,签约服务农业主体超过100家。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
“兴农贷、助农贷”放款额	万元/年	≥	1000	1000	0	100	20	20	否
签约服务农业经营主体数量	个	≥	100	100	0	100	30	30	否
服务人数	人次	≥	1000	1000	0	100	30	30	否
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2023年度项目绩效自评表

项目名称	废弃农膜回收加工补助		项目编码	50015322T000002084154		自评总分	100.00
项目主管部门	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社		财政归口处室	007-农业农村科		部门联系人	杨春莉		联系电话	17783138708
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,080,745.00		812,500.00		812,500.00
其中：财政拨款			1,080,745.00		812,500.00		812,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,080,745.00		812,500.00		812,500.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
持续打好污染防治攻坚战是党中央国务院和市委市政府生态环境保护决策部署，废弃农膜回收利用工作是乡村振兴、农村人居环境整治、农业农村污染治理、促进农业绿色发展等的重要内容。按照市供销合作总社下达目标任务要求，2023年起废弃农膜回收率达70%以上，改善人居环境覆盖21个镇街，回收废弃农膜全部要交给加工企业进行加工再利用。项目的实施主体在规定时间内将废弃农膜加工为塑料颗粒。为加强回收加工利用交易结算管理，区供销合作社要不定期对加工企业开展检查，督促加工企业及时登录平台数据、规范账务处理，完善企业内部管理制度，做到账账相符、账实相符，结算能溯源。杜绝加工企业与回收企业交易现金结算，防止回收企业与加工企业串通做假，骗取财政补助资金。在荣昌区人民政府公众网及回收网点公开了咨询投诉举报电话，自觉接受社会监督。档案资料是今后审计的主要依据，收据、台账、账务和佐证图片等档案资料至少保存5年以上。2023-2025年拟加工废弃农膜6000吨，服务对象满意度达90%以上。根据《重庆市供销合作总社关于2023年度废弃农膜回收利用补助预算资金安排意见的函》（渝供函〔2022〕103号)精神，加工废弃农膜及肥料包装物每吨补助500元。2023年的加工量参照2022年的加工量，荣昌区2022年加工量为1738吨								持续打好污染防治攻坚战是党中央国务院和市委市政府生态环境保护决策部署，废弃农膜回收利用工作是乡村振兴、农村人居环境整治、农业农村污染治理、促进农业绿色发展等的重要内容。按照市供销合作总社下达目标任务要求，2023年起废弃农膜回收率达70%以上，改善人居环境覆盖21个镇街，回收废弃农膜全部要交给加工企业进行加工再利用。项目的实施主体在规定时间内将废弃农膜加工为塑料颗粒。为加强回收加工利用交易结算管理，区供销合作社要不定期对加工企业开展检查，督促加工企业及时登录平台数据、规范账务处理，完善企业内部管理制度，做到账账相符、账实相符，结算能溯源。杜绝加工企业与回收企业交易现金结算，防止回收企业与加工企业串通做假，骗取财政补助资金。在荣昌区人民政府公众网及回收网点公开了咨询投诉举报电话，自觉接受社会监督。档案资料是今后审计的主要依据，收据、台账、账务和佐证图片等档案资料至少保存5年以上。2023-2025年拟加工废弃农膜6000吨，服务对象满意度达90%以上。根据《重庆市供销合作总社关于2023年度废弃农膜回收利用补助预算资金安排意见的函》（渝供函〔2022〕103号)精神，加工废弃农膜及肥料包装物每吨补助500元。2023年的加工量为1700吨。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
加工废弃农膜	吨	≥	1700	1700	0	100	30	30	否
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	30	30	否
改善人居环境覆盖镇街数	个	≥	21	21	0	100	20	20	否
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2023年度项目绩效自评表

项目名称	烟花爆竹专营管理资金					项目编码			50015323T000003310018				自评总分			100.00
项目主管部门	150-重庆市荣昌区供销合作社联合社					财政归口处室			007-农业农村科				部门联系人			马先德				联系电话			18696631168
资金情况
			年初预算数					全年（调整）预算数					全年执行数					执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额					60,000.00						50,000.00				50,000.00
其中：财政拨款					60,000.00						50,000.00				50,000.00			100			10.00			10.00
一般公共预算					60,000.00						50,000.00				50,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
在禁放区外，全区21个乡镇街道拟布设烟花爆竹零售专营网点270个，对区内2家烟花爆竹专营批发企业进行资格审核、对所布设的零售专营点逐一进行现场资格审查，核发《重庆市烟花爆竹连锁专营点》标识；按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市烟花爆竹专营管理办法的通知》（渝府办发〔2021〕154号）及重庆市供销合作总社授权委托对区内2家烟花爆竹专营批发企业进行专营监管，对全区21个乡镇街道所布设的烟花爆竹零售专营网点进行专营监管；配合应急、公安及市场监管等部门开展烟花爆竹“打非治违”等相关工作；按照相关法规定政策及区安委会和消安委的工作要求，对区内2家烟花爆竹专营批发企业及21个乡镇街道的烟花爆竹零售专营网点进行安全监管；按照区燃管办的要求认真做好禁放相关工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，盯准重点领域、压实主体责任，深入开展安全生产大排查大整治大执法，不断提高安全生产管理水平，实现“禁放区严格禁止、燃放区安全有序、社会面平安稳定”的工作目标。																		在禁放区外，全区21个乡镇街道拟布设烟花爆竹零售专营网点270个，对区内2家烟花爆竹专营批发企业进行资格审核、对所布设的零售专营点逐一进行现场资格审查，核发《重庆市烟花爆竹连锁专营点》标识；按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市烟花爆竹专营管理办法的通知》（渝府办发〔2021〕154号）及重庆市供销合作总社授权委托对区内2家烟花爆竹专营批发企业进行专营监管，对全区21个乡镇街道所布设的烟花爆竹零售专营网点进行专营监管；配合应急、公安及市场监管等部门开展烟花爆竹“打非治违”等相关工作；按照相关法规定政策及区安委会和消安委的工作要求，对区内2家烟花爆竹专营批发企业及21个乡镇街道的烟花爆竹零售专营网点进行安全监管；按照区燃管办的要求认真做好禁放相关工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，盯准重点领域、压实主体责任，深入开展安全生产大排查大整治大执法，不断提高安全生产管理水平，实现“禁放区严格禁止、燃放区安全有序、社会面平安稳定”的工作目标。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质			指标值			全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重		指标得分			是否核心指标			说明
布设烟花爆竹零售专营网点		个		≥			270			270		0		100			30		30			否
培训人数		人/年		≥			290			290		0		100			30		30			否
检查花爆竹零售专营网点及专营批发企业		次/年		≥			500			500		0		100			20		20			否
服务对象满意度		%		≥			95			95		0		100			10		10			否

（二）部门绩效评价情况。

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李静 023—46766908。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	917.81	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1.49
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	180.73
		九、卫生健康支出	15.90
		十、节能环保支出	212.85
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	134.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	362.81
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.04
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	917.81	本年支出合计	917.81
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	917.81	总计	917.81

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社								公开02表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		917.81	917.81
205	教育支出	1.49	1.49
20508	进修及培训	1.49	1.49
2050803	培训支出	1.49	1.49
208	社会保障和就业支出	180.73	180.73
20805	行政事业单位养老支出	180.73	180.73
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.90	116.90
210	卫生健康支出	15.90	15.90
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28
211	节能环保支出	212.85	212.85
21104	自然生态保护	212.85	212.85
2110402	农村环境保护	212.85	212.85
213	农林水支出	134.00	134.00
21301	农业农村	134.00	134.00
2130124	农村合作经济	134.00	134.00
216	商业服务业等支出	362.81	362.81
21602	商业流通事务	362.81	362.81
2160201	行政运行	339.21	339.21
2160299	其他商业流通事务支出	23.60	23.60
221	住房保障支出	10.04	10.04
22102	住房改革支出	10.04	10.04
2210201	住房公积金	10.04	10.04

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社						公开03表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		917.81	532.19	385.62
205	教育支出	1.49	1.49
20508	进修及培训	1.49	1.49
2050803	培训支出	1.49	1.49
208	社会保障和就业支出	180.73	165.56	15.17
20805	行政事业单位养老支出	180.73	165.56	15.17
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.90	101.73	15.17
210	卫生健康支出	15.90	15.90
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28
211	节能环保支出	212.85		212.85
21104	自然生态保护	212.85		212.85
2110402	农村环境保护	212.85		212.85
213	农林水支出	134.00		134.00
21301	农业农村	134.00		134.00
2130124	农村合作经济	134.00		134.00
216	商业服务业等支出	362.81	339.21	23.60
21602	商业流通事务	362.81	339.21	23.60
2160201	行政运行	339.21	339.21
2160299	其他商业流通事务支出	23.60		23.60
221	住房保障支出	10.04	10.04
22102	住房改革支出	10.04	10.04
2210201	住房公积金	10.04	10.04

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社					公开04表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	917.81	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1.49	1.49
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	180.73	180.73
		九、卫生健康支出	15.90	15.90
		十、节能环保支出	212.85	212.85
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	134.00	134.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	362.81	362.81
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.04	10.04
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	917.81	本年支出合计	917.81	917.81
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	917.81	总计	917.81	917.81

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社				公开05表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		917.81	532.19	385.62
205	教育支出	1.49	1.49
20508	进修及培训	1.49	1.49
2050803	培训支出	1.49	1.49
208	社会保障和就业支出	180.73	165.56	15.17
20805	行政事业单位养老支出	180.73	165.56	15.17
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.90	101.73	15.17
210	卫生健康支出	15.90	15.90
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28
211	节能环保支出	212.85		212.85
21104	自然生态保护	212.85		212.85
2110402	农村环境保护	212.85		212.85
213	农林水支出	134.00		134.00
21301	农业农村	134.00		134.00
2130124	农村合作经济	134.00		134.00
216	商业服务业等支出	362.81	339.21	23.60
21602	商业流通事务	362.81	339.21	23.60
2160201	行政运行	339.21	339.21
2160299	其他商业流通事务支出	23.60		23.60
221	住房保障支出	10.04	10.04
22102	住房改革支出	10.04	10.04
2210201	住房公积金	10.04	10.04

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社								公开06表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	253.68	302	商品和服务支出	78.02	310	资本性支出
30101	基本工资	55.51	30201	办公费	2.65	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	40.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	76.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	30206	电费	2.68	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	25.07	30207	邮电费	5.22	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	10.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	2.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	200.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	13.09	30216	培训费	2.21	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	90.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	82.69	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4.56	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	14.56	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	14.19	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.84	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	21.04	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		454.17	公用经费合计					78.02

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社							公开07表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社			单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	78.02
（一）支出合计	3.42	3.42	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	78.02
2．公务用车购置及运行维护费	3.00	3.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.00	3.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.42	0.42	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.42	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	7	（一）政府采购支出合计	131.60
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	69	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	131.60
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	131.60
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	131.60
二、会议费	—
三、培训费	—	3.02

备注：1．本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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