一、部门基本情况
（一）职能职责。
一是宣传、贯彻中央、市和区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对社属企业进行指导、协调、监督、服务。
二是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全区基层供销合作社做好化肥储备和供应工作；负责本级社有资产的运营管理，做实供销合作社合作发展基金。
三是指导全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。
四是整合设施、网络、人员及经费等优势，拓宽经济领域，创新营销方式，加快发展供销合作社电子商务，培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体，提升自身实力和市场竞争力。
五是坚持开放办社的原则，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同类型的农村合作经济组织加入经济联合体，强化经济纽带作用，达到互利共赢，壮大自身实力。
六是协调合作经济组织与政府部门和其他社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，向政府及有关部门反映意见和建议，提出扶持性政策建议，维护合作经济组织的合法权益，为合作经济组织发展创造宽松环境。
七是组织基层供销合作社实施改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，打造城乡社区综合服务平台。
八是承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区供销合作社联合社是重庆市荣昌区人民政府领导的一个参公事业单位，设置四个内设科室，分别为办公室、合作经济科、安全信访科、监事会办公室，主管全区供销合作事业。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为900.79万元。收、支与2023年度相比，减少17.02万元，下降1.9%，主要原因是2023年补缴了职业年金；2024年停止发放代管企业军转干部基本医疗保险金。
1.收入情况。2024年度收入合计876.24万元，与2023年度相比，减少41.57万元，下降4.5%，主要原因是2023年补缴了职业年金；2024年废弃农膜回收利用项目资金减少；2024年停止发放代管企业军转干部基本医疗保险金。其中：财政拨款收入876.24万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余24.55万元。
2.支出情况。2024年度支出合计900.79万元，与2023年度相比，减少17.02万元，下降1.9%，主要原因是2023年补缴了职业年金；2024年停止发放代管企业军转干部基本医疗保险金。其中：基本支出483.18万元，占53.6%；项目支出417.61万元，占46.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末无结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为900.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.02万元，下降1.9%。主要原因是过2023年补缴了职业年金；2024年停止发放代管企业军转干部基本医疗保险金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入876.24万元，与2023年度相比，减少41.57万元，下降4.5%。主要原因是2023年补缴了职业年金；2024年废弃农膜回收利用项目资金减少；2024年停止发放代管企业军转干部基本医疗保险金。较年初预算数增加10.43万元，增长1.2%。主要原因是有1名退休职工死亡，丧葬抚恤金增加。此外，年初财政拨款结转和结余24.55万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出900.79万元，与2023年度相比，减少17.02万元，下降1.9%。主要原因是2023年补缴了职业年金；2024年停止发放代管企业军转干部基本医疗保险金。较年初预算数增加34.98万元，增长4.0%。主要原因是一是有人员调入，工资和社保费增加；二是有1名退休职工死亡，丧葬抚恤金增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出1.46万元，占0.2%，较年初预算数无增减。
（2）社会保障和就业支出155.22万元，占17.2%，较年初预算数减少4.27万元，下降2.7%，主要原因是2024年停止发放代管企业军转干部基本医疗保险金。
（3）卫生健康支出23.96万元，占2.7%，较年初预算数增加1.55万元，增长6.9%，主要原因是2024年度有人员调动，医疗保险费增加。
（4）节能环保支出204.81万元，占22.7%，较年初预算数增加24.44万元，增长13.6%，主要原因是恢复使用了以前年度废弃农膜加工补助项目结转资金。
（5）农林水支出190.00万元，占21.1%，较年初预算数无增减。
（6）商业服务业等支出302.54万元，占33.6%，较年初预算数增加10.87万元，增长3.7%，主要原因是2024年度有1名退休职工死亡，丧葬抚恤金增加。
（7）住房保障支出22.80万元，占2.5%，较年初预算数增加2.38万元，增长11.7%，主要原因是2024年度有人员调动，住房公积金增加。
3.结转结余情况。2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出483.18万元。其中：
人员经费418.42万元，与2023年度相比，减少35.75万元，下降7.9%，主要原因是有退休人员去世；2024年停止发放代管企业军转干部基本医疗保险金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等支出。
公用经费64.76万元，与2023年度相比，减少13.26万元，下降17.0%，主要原因是落实过“紧日子”要求，严格控制机关各项开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计2.64万元，较年初预算数减少0.86万元，下降24.6%，主要原因是严格把控公务接待和公务用车的使用。较上年支出数减少0.78万元，下降22.8%，主要原因是严格把控公务接待和公务用车的使用。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2024年度本部门未发生公务用车购置费用。
公务用车运行维护费2.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、烟花爆竹安全检查、到乡镇指导业务等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.50万元，下降16.7%，主要原因是规范公务用车管理，提升公务用车使用效率。
公务接待费0.14万元，主要用于接待上级到我社检查业务工作及相关区县供销合作社到我社交流学习。费用支出较年初预算数减少0.86万元，下降86.0%，主要原因是严控公务接待，接待尽量在食堂就餐。较上年支出数减少0.28万元，下降66.7%，主要原因是严控公务接待，接待尽量在食堂就餐。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费39.14元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出6.46万元，与2023年度相比，增加6.46万元，增长100.0%，主要原因是2024年区供销合作社召开第六次代表大会。本年度培训费支出2.80万元，与2023年度相比，减少0.22万元，下降7.3%，主要原因是严格控制培训开支。本年度差旅费支出1.16万元，与2023年度相比，减少10.09万元，下降89.7%，主要原因是2024年本部门职工出差较少。
（二）机关运行经费情况说明。
2024年度本部门机关运行经费支出64.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少13.26万元，下降17.0%，主要原因是落实过“紧日子”政策，严格控制机关各项开支。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本部门政府采购支出总额116.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出116.00万元。授予中小企业合同金额116.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额116.00万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购采购废弃农膜回收利用服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况。
根据预算绩效管理要求，我部门开展了部门整体绩效自评，涉及财政拨款资金900.79万元。部门整体绩效自评表，详见附表1。
（二）部门绩效评价情况。
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
李静 023-61471605。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社 |
|
单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
876.24 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
1.46 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
155.22 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.96 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
204.81 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
190.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
302.54 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.80 |
|
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二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
876.24 |
本年支出合计 |
900.79 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
24.55 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
900.79 |
总计 |
900.79 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社 |
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公开02表 | ||
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|
单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
876.24 |
876.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.22 |
155.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.22 |
155.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
100.80 |
100.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.86 |
13.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
180.26 |
180.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
180.26 |
180.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
180.26 |
180.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
190.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
190.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
302.54 |
302.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
302.54 |
302.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160201 |
行政运行 |
279.74 |
279.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社 |
|
|
|
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公开03表 | ||
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|
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单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
900.79 |
483.18 |
417.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.22 |
155.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.22 |
155.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
100.80 |
100.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.86 |
13.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
204.81 |
0.00 |
204.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
204.81 |
0.00 |
204.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
204.81 |
0.00 |
204.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
302.54 |
279.74 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
302.54 |
279.74 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160201 |
行政运行 |
279.74 |
279.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
22.80 |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
876.24 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
155.22 |
155.22 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
204.81 |
204.81 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
302.54 |
302.54 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.80 |
22.80 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
876.24 |
本年支出合计 |
900.79 |
900.79 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
24.55 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
900.79 |
总计 |
900.79 |
900.79 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
900.79 |
483.18 |
417.61 | |
|
205 |
教育支出 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.22 |
155.22 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.22 |
155.22 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.12 |
26.12 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.06 |
13.06 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
100.80 |
100.80 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.86 |
13.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
204.81 |
0.00 |
204.81 |
|
21104 |
自然生态保护 |
204.81 |
0.00 |
204.81 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
204.81 |
0.00 |
204.81 |
|
213 |
农林水支出 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
|
21301 |
农业农村 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
302.54 |
279.74 |
22.80 |
|
21602 |
商业流通事务 |
302.54 |
279.74 |
22.80 |
|
2160201 |
行政运行 |
279.74 |
279.74 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
22.80 |
0.00 |
22.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
281.49 |
302 |
商品和服务支出 |
64.76 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
66.63 |
30201 |
办公费 |
4.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.70 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
82.24 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.12 |
30206 |
电费 |
2.72 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.06 |
30207 |
邮电费 |
3.79 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.86 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.90 |
30209 |
物业管理费 |
0.03 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.40 |
30211 |
差旅费 |
1.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.80 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.76 |
30213 |
维修（护）费 |
0.01 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.03 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
136.93 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
15.25 |
30216 |
培训费 |
2.46 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
25.53 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
73.75 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.20 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
19.86 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
15.17 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.54 |
30229 |
福利费 |
2.27 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.26 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
418.42 |
公用经费合计 |
64.76 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市荣昌区供销合作社联合社 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
64.76 |
|
（一）支出合计 |
2.64 |
2.64 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
64.76 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.14 |
0.14 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.14 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
4 |
（一）政府采购支出合计 |
116.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
35 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
116.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
116.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
116.00 |
|
二、会议费 |
— |
6.46 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.80 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
1.16 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区供销合作社联合社整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000050 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
150-重庆市荣昌区供销合作社联合社 |
财政归口处室： |
007-农业农村科 |
部门联系人： |
李静 |
联系电话： |
13883414812 | |||
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资金情况 | ||||||||||
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|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
8,658,062.50 |
|
9,007,947.67 |
|
9,007,947.67 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
8,658,062.50 |
|
9,007,947.67 |
|
9,007,947.67 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
8,658,062.50 |
|
9,007,947.67 |
|
9,007,947.67 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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根据重庆市供销合作总社关于2024年农村“三社”融合发展精神,按照区位优越、产业集中、产权明晰、管理规范、功能完备、先易后难的原则，由社有企业主导，依托现有的基层供销社示范社建设区域性为农服务中心，逐步推进基层社示范社提质增效。一是提升基层社农资供销服务能力。二是提升基层社农机社会化服务能力。三是提升基层社农产品流通服务能力。四是提升基层社农产品加工服务能力。2024年建设区域性为农服务中心2个，签约服务农业经营主体数量20个，对象满意度达90%以上，验收合格率95%。2024年回收废弃农膜505吨，肥料包装物75吨，加工废弃农膜1400吨，改善21个镇街人居环境。 |
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根据重庆市供销合作总社关于2024年农村“三社”融合发展精神,按照区位优越、产业集中、产权明晰、管理规范、功能完备、先易后难的原则，由社有企业主导，依托现有的基层供销社示范社建设区域性为农服务中心，逐步推进基层社示范社提质增效。一是提升基层社农资供销服务能力。二是提升基层社农机社会化服务能力。三是提升基层社农产品流通服务能力。四是提升基层社农产品加工服务能力。2024年建设区域性为农服务中心2个，签约服务农业经营主体数量20个，对象满意度达90%以上，验收合格率95%。2024年回收废弃农膜505吨，肥料包装物75吨，加工废弃农膜1400吨，改善21个镇街人居环境。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
回收肥料包装物 |
吨 |
≥ |
75 |
75 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
回收废弃农膜 |
吨 |
≥ |
505 |
505 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
加工废弃农膜 |
吨 |
≥ |
1400 |
1400 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
建设区域性为农服务中心 |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
签约服务农业经营主体数量 |
个 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
验收合格率 |
% |
＝ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
改善人居环境覆盖镇街数 |
个 |
＝ |
21 |
21 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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