预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
19500226MB0W88830A/2021-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2021-02-03
[ 发布日期 ]
2021-02-03
[ 发布机构 ]
荣昌区供销合作社
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区供销合作社联合社2021年部门预算情况说明

日期：2021-02-03

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是宣传、贯彻中央、市和区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对社属企业进行指导、协调、监督、服务。

二是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全区基层供销合作社做好化肥储备和供应工作；负责本级社有资产的运营管理，做实供销合作社合作发展基金。

三是指导全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

四是整合设施、网络、人员及经费等优势，拓宽经济领域，创新营销方式，加快发展供销合作社电子商务，培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体，提升自身实力和市场竞争力。

五是坚持开放办社的原则，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同类型的农村合作经济组织加入经济联合体，强化经济纽带作用，达到互利共赢，壮大自身实力。

六是协调合作经济组织与政府部门和其他社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，向政府及有关部门反映意见和建议，提出扶持性政策建议，维护合作经济组织的合法权益，为合作经济组织发展创造宽松环境。

七是组织基层供销合作社实施改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，打造城乡社区综合服务平台。

八是区合经社负责烟花爆竹的零售布点、经营管理，负责完善购销管理机制，做好统一归口经营工作。

（二）单位构成。

我社是重庆市荣昌区人民政府领导的一个参公事业单位，根据荣编〔2015〕92号文件精神设有办公室、合作经济科、财务资产科、安全信访科四个内设机构，主管全区供销合作事业。单位现有参公事业编制14人，实有在编在岗人员11人（其中工勤人员2人），离休1人，退休28人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数425.52万元，其中：一般公共预算拨款425.52 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少4.93万元，主要是2021年在职人员比2020年减少了1个，经费有所减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数425.52万元，其中：商业服务业255.37万元，一般公共服务支出0万元，教育支出 1.48万元，社会保障和就业支出133.03万元，卫生健康支出15.5万元，住房保障支出20.14万元。支出较去年减少4.93万元，主要是基本支出减少4.93万元，原因是2021年在职人员比2020年减少了1个，人员公用经费有所减少。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入425.52万元，一般公共预算财政拨款支出425.52万元，比2020年减少4.93万元。其中：基本支出405.52万元，比2020年减少4.93万元，主要原因是2021年在职人员比2020年减少了1个，人员公用经费有所减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，与2020年持平，主要用于供销合作社“三社”融合发展及合作经济组织属性、废弃农膜回收等重点工作。

重庆市荣昌区供销合作社联合社2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6.23万元，比2020年增加0.73万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年比较无变化；公务接待费2.5万元，比2020年增加1万元，主要原因是招商引资工作由各部门自行招商，接待费会有所增加；公务用车运行维护费3.73万元，比2020年减少0.27万元，主要原因是加强公务车管理，城市间尽量乘坐公共交通工具，减少公务车出车量；公务用车购置费0万元，与2020年比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费76.38万元，比上年减少6.23万元，主要原因2021年在职人员比2020年减少了1个，日常公用经费有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12.5万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购12.5万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：尹裕影联系方式：18983980992）

附表：表一、重庆市荣昌区供销合作社联合社财政拨款收支总表

表二、重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出表

表五、重庆市荣昌区供销合作社联合社政府性基金预算支出表

表六、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收支总表

表七、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收入总表

表八、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门支出总表

表九、重庆市荣昌区供销合作社联合社政府采购预算明细表

表十、重庆市荣昌区供销合作社联合社国有资本经营收支预算表

表十一、重庆市荣昌区供销合作社联合社2021年度部门整体绩效目标申报表

表十二、重庆市荣昌区供销合作社联合社2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

表十三、重庆市荣昌区供销合作社联合社2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

表一
重庆市荣昌区供销合作社联合社财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	425.52	一、本年支出	425.52	425.52
一般公共预算拨款	425.52	教育支出	1.48	1.48
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	133.03	133.03
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	15.5	15.5
		商业服务业等支出	255.37	255.37
二、上年结转		住房保障支出	20.14	20.14
一般公共预算拨款		上年结转
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计	425.52	支出合计	425.52	425.52

表二重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出预算表
			单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	425.52	405.52	20.00
205	教育支出	1.48	1.48
20508	进修及培训	1.48	1.48
2050803	培训支出	1.48	1.48
208	社会保障和就业支出	133.03	133.03
20805	行政事业单位养老支出	133.03	133.03
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85
2080599	其他行政事业单位离退休支出	97.60	97.60
210	卫生健康支出	15.50	15.50
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23
216	商业服务业等支出	255.37	235.37	20.00
21602	商业流通事务	255.37	235.37	20.00
2160201	行政运行	235.37	235.37
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	20.14	20.14
22102	住房改革支出	20.14	20.14
2210201	住房公积金	20.14	20.14
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
	合计	405.52	329.13		76.39
301	工资福利支出	219.64	219.64
30101	基本工资	51.97	51.97
30102	津贴补贴	38.76	38.76
30103	奖金	40.63	40.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70
30109	职业年金缴费	7.85	7.85
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42
30113	住房公积金	20.14	20.14
30114	医疗费	1.76	1.76
30199	其他工资福利支出	27.15	27.15
302	商品和服务支出	77.41	1.02		76.39
30201	办公费	3.78			3.78
30202	印刷费	0.20			0.20
30205	水费	0.10			0.10
30206	电费	1.90			1.90
30207	邮电费	5.23			5.23
30211	差旅费	25.00			25.00
30213	维修(护)费	0.50			0.50
30216	培训费	1.97			1.97
30217	公务接待费	1.50			1.50
30228	工会经费	9.18			9.18
30229	福利费	2.94			2.94
30231	公务用车运行维护费	3.73			3.73
30239	其他交通费用	9.36			9.36
30299	其他商品和服务支出	12.02	1.02		11.00
303	对个人和家庭的补助	108.47	108.47
30301	离休费	11.88	11.88
30305	生活补助	1.89	1.89
30307	医疗费补助	16.14	16.14
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	78.55	78.55

表四
重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.23	0.00	3.73	0.00	3.73		2.50

表五
重庆市荣昌区供销合作社联合社政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	合计
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080599	其他行政事业单位离退休支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
216	商业服务业等支出
21602	商业流通事务
2160201	行政运行
2160299	其他商业流通事务支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
财力安排	425.52	教育支出		1.48
非税收入安排		社会保障和就业支出		133.03
预算外资金(专户核拨)		卫生健康支出		15.50
纳入预算管理的政府性基金收入		商业服务业等支出		255.37
国有资本经营收入		住房保障支出		20.14
转移支付收入
事业收入(不含预算外资金)
事业单位经营收入
其他各项收入
本年收入总计	425.52	本年支出合计		425.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	425.52	支出合计		425.52

表七
重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	425.52		425.52
205	教育支出	1.48		1.48
20508	进修及培训	1.48		1.48
2050803	培训支出	1.48		1.48
208	社会保障和就业支出	133.03		133.03
20805	行政事业单位养老支出	133.03		133.03
2080501	行政单位离退休	11.88		11.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7		15.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85		7.85
2080599	其他行政事业单位离退休支出	97.6		97.6
210	卫生健康支出	15.5		15.5
21011	行政事业单位医疗	15.5		15.5
2101101	行政单位医疗	8.35		8.35
2101103	公务员医疗补助	3.92		3.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23		3.23
216	商业服务业等支出	255.37		255.37
21602	商业流通事务	255.37		255.37
2160201	行政运行	235.37		235.37
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	20.14		20.14
22102	住房改革支出	20.14		20.14
2210201	住房公积金	20.14		20.14

表八
重庆市荣昌区供销合作社联合社部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	425.52	405.52	20.00
205	教育支出	1.48	1.48
20508	进修及培训	1.48	1.48
2050803	培训支出	1.48	1.48
208	社会保障和就业支出	133.03	133.03
20805	行政事业单位养老支出	133.03	133.03
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7	15.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85
2080599	其他行政事业单位离退休支出	97.6	97.6
210	卫生健康支出	15.5	15.5
21011	行政事业单位医疗	15.5	15.5
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23
216	商业服务业等支出	255.37	235.37	20.00
21602	商业流通事务	255.37	235.37	20.00
2160201	行政运行	235.37	235.37
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	20.00
221	住房保障支出	20.14	20.14
22102	住房改革支出	20.14	20.14
2210201	住房公积金	20.14	20.14

表九
重庆市荣昌区供销合作社联合社政府采购预算明细表
									单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计	12.50		12.50
货物类	11.00		11.00
服务类	1.50		1.50
工程类

表十
重庆市荣昌区供销合作社联合社国有资本经营收支预算表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计		国有资本经营预算拨款
一、本年收入		一、本年支出
国有资本经营预算拨款		教育支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
		商业服务业等支出
二、上年结转		住房保障支出
国有资本经营预算拨款		上年结转
		上年结转
		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计		支出合计
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

表十一

重庆市荣昌区供销合作社联合社2021年度部门整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	重庆市荣昌区供销合作社联合社		下属预算单位个数			0
职能职责概述	研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对社属企业进行指导、协调、监督、服务；按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理；指导全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；拓宽经济领域，创新营销方式，加快发展供销合作社电子商务，培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体，提升自身实力和市场竞争力；组织基层供销合作社实施改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，打造城乡社区综合服务平台。
年度整体绩效目标	全面推进“三社”融合发展。按照“四有”标准加快推进基层供销社规范化建设，进一步扩大覆盖面，培育基层社示范社3个，基层供销示范社为农服务覆盖乡镇比率达到50%以上；创建星级农村综合服务社8个，做好星级农村综合服务社与“在村头”电商平台的合作共建；进一步增强农民合作社服务中心功能，拓宽和延伸服务领域，开展好为村集体经济组织免费代账及“兴农贷”、“助农贷”运行工作；积极参与农村人居环境整治，回收废弃农膜449吨，回收肥料包装物75吨；做好预算支出进度监测，加强项目实施情况的检查，确保全年预算支出执行率。
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）			预算情况（万元）
	建设基层供销示范社	建设基层供销示范社3个			部门整体预算总额				723.26
	改造建设星级农村综合服务社	改造建设星级农村综合服务社8个			1.基本支出				405.51
	回收废弃农膜及肥料包装物	回收废弃农膜449吨，回收肥料包装物75吨			2.项目支出				317.75
	代理财务记账	免费为村集体经济组织代账
	金融服务	通过“兴农贷”、“助农贷”平台开展金融服务
年度整体绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标目标值		计量单位	是否核心指标
产出指标	数量指标	建设基层供销示范社数量		=	3		个	是
		改造建设星级农村综合服务社数量		≧	8		个	是
		回收废弃农膜及肥料包装物数量		≧	524		吨	是
		废弃农膜回收涉农村网点个数		≧	35		个	否
		代理财务记账的村集体经济组织个数		≧	150		个	否
		“兴农贷”、“助农贷”金融服务额		≧	5000		万元	否
	质量指标	基层供销示范社规范化建设验收合格率		=	100		%	是
		星级农村综合服务社规范化建设验收合格率		=	100		%	是
		废弃农膜回收第三方机构验收合格率		=	100		%	是
	时效指标	回收废弃农膜及肥料包装物完成时间		≦	11		月	否
		改造建设基层供销社和农村综合服务社完成时间		≦	12		月	否
		代理财务记账及金融服务完成时间		≦	12		月	否
	成本指标	回收废弃农膜补助标准		=	2500		元/吨	否
		回收肥料包装物补助标准		=	1000		元/吨	否
		建设基层供销示范社补助标准		=	40		万元/个	否
		改造建设农村综合服务社标准		[ ， ]	3，8		万元	否
效果指标	社会效益指标	服务群众镇街覆盖率		≧	85		%	否
	生态效益指标	改善人居环境覆盖镇街数		=	21		个	否
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率		≧	90		%	否
		签约服务对象满意率		≧	90		%	否

表十二重庆市荣昌区供销合作社联合社2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：重庆市荣昌区供销合作社联合社单位：万元
专项资金名称			业务主管部门
当年预算金额			项目分类

项目概况
立项依据
项目当年绩效目标
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标值







（备注：本单位2021年无区级重点专项资金。）

表十三重庆市荣昌区供销合作社联合社2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：重庆市荣昌区供销合作社联合社单位：万元
专项资金名称	“三社”融合发展资金		业务主管部门	重庆市荣昌区供销合作社联合社
当年预算金额	20		项目分类	一般

项目概况	推进供销社、农民专业合作社、信用社（现指重庆农商行荣昌支行）“三社”完善功能、相互支持、融合发展，以“三社”促“三农”。
立项依据	市委办公厅、市政府办公厅《关于推进“三社”融合发展的实施意见（试行）》（渝委办发〔2018〕67号）、中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《荣昌区“三社”融合发展实施方案》的通知（荣委办发〔2019〕97号）文件精神。
项目当年绩效目标	全面推广“三社”融合，新建基层示范社1个，新建星级农村综合服务社6个，开展社会化服务面积10万亩以上。
绩效指标	指标类型	指标名称			计量单位	指标值
	产出指标	新建基层示范社			个	1
		社会化服务面积			万亩	10
		建星级综合服务社			个	6
		完成时间			年月日	2021年12月31日
	满意度指标	服务对象满意度			%	85

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