预算公开_重庆市荣昌区人民政府

当前位置：部门 > 区供销合作社 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算公开

[ 索引号 ]
19500226MB0W88830A/2022-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-02-11
[ 发布日期 ]
2022-02-11
[ 发布机构 ]
荣昌区供销合作社
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区供销合作社联合社2022年部门预算情况说明

日期：2022-02-11

字体：【默认大超大】

重庆市荣昌区供销合作社联合社2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是宣传、贯彻中央、市和区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对社属企业进行指导、协调、监督、服务。

二是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全区基层供销合作社做好化肥储备和供应工作；负责本级社有资产的运营管理，做实供销合作社合作发展基金。

三是指导全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

四是整合设施、网络、人员及经费等优势，拓宽经济领域，创新营销方式，加快发展供销合作社电子商务，培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体，提升自身实力和市场竞争力。

五是坚持开放办社的原则，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同类型的农村合作经济组织加入经济联合体，强化经济纽带作用，达到互利共赢，壮大自身实力。

六是协调合作经济组织与政府部门和其他社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，向政府及有关部门反映意见和建议，提出扶持性政策建议，维护合作经济组织的合法权益，为合作经济组织发展创造宽松环境。

七是组织基层供销合作社实施改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，打造城乡社区综合服务平台。

八是区合经社负责烟花爆竹的零售布点、经营管理，负责完善购销管理机制，做好统一归口经营工作。

（二）单位构成。

我社是重庆市荣昌区人民政府领导的一个参公事业单位，根据荣编〔2015〕92号文件精神设有办公室、合作经济科、财务资产科、安全信访科四个内设机构，主管全区供销合作事业。单位现有参公事业编制14人，实有在编在岗人员13人（其中工勤人员2人），离休1人，退休27人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数854.65万元，其中：一般公共预算拨款854.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加429.13万元，主要原因：一是教育支出拨款增加0.28万元；社会保障和就业支出拨款增加25.52万元；三是卫生健康支出拨款增加2.89万元；四是住房保障支出拨款增加4.89万元；五是节能环保支出拨款增加269万元；六是农林水支出拨款增加75万元；七是商业服务业等支出拨款增加51.55万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数854.65万元，其中：商业服务业等支出306.92万元，教育支出1.75万元，社会保障和就业支出158.56万元，卫生健康支出18.39万元，住房保障支出25.03万元，节能环保支出269万元，农林水支出75万元。支出较去年增加429.13万元，主要是基本支出增加67.83万元，项目支出增加361.3万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入854.65万元，一般公共预算财政拨款支出854.65万元，比2021年增加429.13万元。其中：基本支出473.35万元，比2021年增加67.83万元，主要原因是2022年在职人员比2021年增加了2人，增加了人员经费和公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出381.3万元，比2021年增加361.3万元，主要原因一是废弃农膜回收利用加工项目增加269万元，二是三社融合发展项目增加74万元，三是代管破产企业人员经费增加18.3万元，主要用于我区废弃农膜回收利用加工和发展农村综合服务社和基层供销示范社等重点工作及保障代管破产企业人员医疗费生活补助等。

重庆市荣昌区供销合作社联合社2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.5万元，比2021年减少1.73万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年比较无变化；公务接待费1.5万元，比2021年减少1万元，主要原因是严格执行公务接待制度，接待尽量在食堂就餐；公务用车运行维护费3万元，比2021年减少0.73万元，主要原因是加强公务车管理，城市间尽量乘坐公共交通工具，减少公务车出车量；公务用车购置费0万元，与2021年比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费96.68万元，比上年增加20.3万元，主要原因2022年在职人员比2021年增加了2人，日常公用经费有所增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.5万元：政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.5万元：政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款381.3万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：尹裕影联系方式：18983980992

附件：表一、重庆市荣昌区供销合作社联合社财政拨款收支总表

表二、重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出表

表五、重庆市荣昌区供销合作社联合社政府性基金预算支出表

表六、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收支总表

表七、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收入总表

表八、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门支出总表

表九、重庆市荣昌区供销合作社联合社政府采购预算明细表

表十、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门整体绩效目标表

表十一、重庆市荣昌区供销合作社联合社项目资金绩效目标表

表一
重庆市荣昌区供销合作社联合社2022年财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算

一、本年收入	854.65	一、本年支出	854.65	854.65
一般公共预算资金	854.65	教育支出	1.75	1.75
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	158.56	158.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.39	18.39
		节能环保支出	269.00	269.00
		农林水支出	75.00	75.00
		商业服务业等支出	306.92	306.92
		住房保障支出	25.03	25.03

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	854.65	支出合计	854.65	854.65

表二
重庆市荣昌区供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		854.65	473.35	381.30
205	教育支出	1.75	1.75
20508	进修与培训	1.75	1.75
2050803	培训支出	1.75	1.75
208	社会保障和就业支出	158.56	140.26	18.30
20805	行政事业单位养老支出	158.56	140.26	18.30
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.34	100.05	18.30
210	卫生健康支出	18.39	18.39
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83
211	节能环保支出	269.00		269.00
21104	自然生态保护	269.00		269.00
2110402	农村环境保护	269.00		269.00
213	农林水支出	75.00		75.00
21301	农业农村	75.00		75.00
2130124	农村合作经济	75.00		75.00
216	商业服务业等支出	306.92	287.92	19.00
21602	商业流通事务	306.92	287.92	19.00
2160201	行政运行	287.92	287.92
2160299	其他商业流通事务支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	25.03	25.03
22102	住房改革支出	25.03	25.03
2210201	住房公积金	25.03	25.03

表三
重庆市荣昌区供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		473.35	376.67	96.68
301	工资福利支出	270.50	270.50
30101	基本工资	61.62	61.62
30102	津贴补贴	46.27	46.27
30103	奖金	55.07	55.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.64	18.64
30109	职业年金缴费	9.32	9.32
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66
30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95
30113	住房公积金	25.03	25.03
30114	医疗费	2.08	2.08
30199	其他工资福利支出	33.96	33.96
302	商品和服务支出	96.68		96.68
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	6.06		6.06
30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	4.25		4.25
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.40		12.40
30229	福利费	8.64		8.64
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	11.86		11.86
30299	其他商品和服务支出	13.99		13.99
303	对个人和家庭的补助	106.17	106.17
30301	离休费	7.93	7.93
30305	生活补助	1.89	1.89
30307	医疗费补助	15.64	15.64
30399	其他对个人和家庭的补助	80.71	80.71

表四

重庆市荣昌区供销合作社联合社2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.50

3.00

1.50

表五
重庆市荣昌区供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出		项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区供销合作社联合社2022年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	854.65	合计	854.65
一般公共预算资金	854.65	教育支出	1.75
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	158.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.39
财政专户管理资金		节能环保支出	269.00
事业收入资金		农林水支出	75.00
上级补助收入资金		商业服务业等支出	306.92
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	25.03
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区供销合作社联合社2022年部门收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	854.65	854.65
205	教育支出	1.75	1.75
20508	进修与培训	1.75	1.75
2050803	培训支出	1.75	1.75
208	社会保障和就业支出	158.56	158.56
20805	行政事业单位养老支出	158.56	158.56
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.34	118.34
210	卫生健康支出	18.39	18.39
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83
211	节能环保支出	269.00	269.00
21104	自然生态保护	269.00	269.00
2110402	农村环境保护	269.00	269.00
213	农林水支出	75.00	75.00
21301	农业农村	75.00	75.00
2130124	农村合作经济	75.00	75.00
216	商业服务业等支出	306.92	306.92
21602	商业流通事务	306.92	306.92
2160201	行政运行	287.92	287.92
2160299	其他商业流通事务支出	19.00	19.00
221	住房保障支出	25.03	25.03
22102	住房改革支出	25.03	25.03
2210201	住房公积金	25.03	25.03

表八
重庆市荣昌区供销合作社联合社2022年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	854.65	473.35	381.30
205	教育支出	1.75	1.75
20508	进修与培训	1.75	1.75
2050803	培训支出	1.75	1.75
208	社会保障和就业支出	158.56	140.26	18.30
20805	行政事业单位养老支出	158.56	140.26	18.30
2080501	行政单位离退休	12.25	12.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.34	100.05	18.30
210	卫生健康支出	18.39	18.39
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83
211	节能环保支出	269.00		269.00
21104	自然生态保护	269.00		269.00
2110402	农村环境保护	269.00		269.00
213	农林水支出	75.00		75.00
21301	农业农村	75.00		75.00
2130124	农村合作经济	75.00		75.00
216	商业服务业等支出	306.92	287.92	19.00
21602	商业流通事务	306.92	287.92	19.00
2160201	行政运行	287.92	287.92
2160299	其他商业流通事务支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	25.03	25.03
22102	住房改革支出	25.03	25.03
2210201	住房公积金	25.03	25.03

表九

重庆市荣昌区供销合作社联合社2022年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

8.50

货物

6.50

服务

2.00

表十

重庆市荣昌区供销合作社联合社2022年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称

150-重庆市荣昌区供销合作社联合社

部门支出预算数

854.65

当年整体绩效目标

全面推广“三社”融合，按照”四有“标准加快推进基层供销社规范化建设，进一步扩大覆盖面，全区改造提升基层供销社21个，实现涉农乡镇（街道）100%全覆盖；建成示范社9个，2022年新建基层供销示范社1个，新建星级农村综合服务社5个，开展社会化服务面积10万亩以上，各镇（街道）供销社经营服务有效开展，服务对象满意度85%；保障机关基本运行，做好预算支出进度监测，加强项目实施情况的检查，确保全年预算支出执行率。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

新建基层示范社

个

≥

新建星级综合服务社

个

≥

社会化服务面积

万亩

≥

预算执行费

≥

服务对象满意度

≥

完成时间

年

＝

2022

表十一
重庆市荣昌区供销合作社联合社2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级								单位：万元
项目名称	三社融合发展资金			业务主管部门			重庆市荣昌区供销合作社联合社
当年预算（万元)	19.00			本级支出（万元)			19.00
				上级补助（万元)
项目概述	全面推广“三社”融合，按照”四有“标准加快推进基层供销社规范化建设，进一步扩大覆盖面，全区改造提升基层供销社21个，实现涉农乡镇（街道）100%全覆盖；建成示范社9个，2022年新建基层供销示范社1个，新建星级农村综合服务社8个，开展社会化服务面积10万亩以上，各镇（街道）供销社经营服务有效开展，服务对象满意度85%。
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于印发深入推进“三社”融合发展政策措施的通知》（渝府办发〔2021〕70号）、中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《荣昌区“三社”融合发展实施方案》的通知（荣委办发〔2019〕97号）文件精神。
当年绩效目标	全区改造提升基层供销社21个，实现涉农乡镇（街道）100%全覆盖；建成示范社9个，各镇（街道）供销社经营服务有效开展；全区100%行政村组建农民专业合作社，培育国家级示范社达到17个（新增6个）、市级示范社达到34个（新增8个），改造建设农村综合服务社82个；全区有意愿的农村常住农户100％加入合作经济组织，农民与农村合作经济组织利益联结更加紧密。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重	计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	建星级综合服务社		30	个		≥		8
	产出指标	数量指标	新建基层示范社		30	个		≥		1
	产出指标	时效指标	完成时间		10	年		≤		2022
	效益指标	社会效益指标	社会化服务面积		10	万亩		≥		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		10	%		≥		85

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】