一、部门基本情况
（一）职能职责。
一是宣传、贯彻中央、市和区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对社属企业进行指导、协调、监督、服务。
二是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全区基层供销合作社做好化肥储备和供应工作；负责本级社有资产的运营管理，做实供销合作社合作发展基金。
三是指导全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。
四是整合设施、网络、人员及经费等优势，拓宽经济领域，创新营销方式，加快发展供销合作社电子商务，培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体，提升自身实力和市场竞争力。
五是坚持开放办社的原则，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同类型的农村合作经济组织加入经济联合体，强化经济纽带作用，达到互利共赢，壮大自身实力。
六是协调合作经济组织与政府部门和其他社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，向政府及有关部门反映意见和建议，提出扶持性政策建议，维护合作经济组织的合法权益，为合作经济组织发展创造宽松环境。
七是组织基层供销合作社实施改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，打造城乡社区综合服务平台。
八是承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门构成。
我社是重庆市荣昌区人民政府领导的一个参公事业单位，设有办公室、合作经济科、安全信访科、监事会办公室四个内设机构，主管全区供销合作事业。单位2024年有参公事业编制14人，实有在编在岗人员11人（其中工勤人员2人），离休1人，退休25人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计865.81万元，其中：本年收入805.81万元，主要是一般公共预算拨款805.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入60万元，主要是一般公共预算拨款60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少3.82万元（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差），主要原因：一是教育支出拨款减少0.03万元；二是社会保障和就业支出拨款减少20.99万元；三是卫生健康支出拨款增加6.71万元；四是节能环保支出拨款减少59.70万元；五是农林水支出拨款增加56万元；六是商业服务业等支出拨款增加14.82万元；七是住房保障支出拨款减少0.62万元；
（二）支出预算：2024年支出合计865.81万元（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差），其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.46万元，社会保障和就业支出159.49万元，卫生健康支出22.41万元，节能环保支出180.37万元，农林水支出190万元，商业服务业等支出291.67万元，住房保障支出20.42万元；支出较去年减少3.82万元（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差），主要是基本支出减少7.25万元，项目支出增加3.42万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计865.81万元，其中：本年收入805.81万元，上年结转收入60万元；一般公共预算财政拨款支出865.81万元，比2023年减少3.82万元，其中：基本支出449.4万元，比2023年减少7.25万元，主要原因是2023年有人员调动和人员退休，人员类经费减少，公务用车运行维护费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出416.4万元，比2023年增加3.42万元（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差），主要原因是2024年区供销合作社召开第六次代表大会项目增加12.52万元，区农民合作社服务中心运营发展项目增加5万元，废弃农膜回收利用及回收加工项目增加0.3万元，烟花爆竹专营管理项目减少2.2万元，三社融合发展项目减少1.2万元，破产企业代管人员项目减少1.99万元，星级农村综合服务社建设项目减少9万元，主要用于保障区供销合作社召开第六次代表大会和废弃农膜回收利用加工重点工作。
我社2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023比较无变化；公务接待费1万元，与2023年比较无变化；公务用车运行维护费2.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是严格执行公务车管理制度；公务用车购置费0万元，与2023年比较无变化。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费77.53万元，比上年减少0.71万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费；主要用于办公费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额117.11万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算116.11万元；其中一般公共预算拨款政府采购117.11万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算116.11万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款416.4万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李静 联系方式：023-46766908
附件：表一、重庆市荣昌区供销合作社联合社财政拨款收支总表
表二、重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出预算表
表三、重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表四、重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出表
表五、重庆市荣昌区供销合作社联合社政府性基金预算支出表
表六、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收支总表
表七、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收入总表
表八、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门支出总表
表九、重庆市荣昌区供销合作社联合社政府采购预算明细表
表十、重庆市荣昌区供销合作社联合社部门整体绩效目标表
表十一、重庆市荣昌区供销合作社联合社2024年项目支出绩效目标表
|
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 | |||||
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
一、本年收入 |
805.81 |
一、本年支出 |
865.81 |
865.81 |
|
|
|
|
一般公共预算资金 |
805.81 |
教育支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
159.49 |
159.49 |
|
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
22.41 |
22.41 |
|
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
180.37 |
180.37 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
291.67 |
291.67 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
60.00 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
865.81 |
支出合计 |
865.81 |
865.81 |
|
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
865.81 |
449.40 |
416.40 | |
|
|
205 |
教育支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.49 |
159.49 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.49 |
159.49 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.09 |
13.09 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
111.00 |
111.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.41 |
22.41 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.41 |
22.41 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.97 |
3.97 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
180.37 |
|
180.37 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
180.37 |
|
180.37 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
180.37 |
|
180.37 |
|
|
213 |
农林水支出 |
190.00 |
|
190.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
190.00 |
|
190.00 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
291.67 |
245.63 |
46.03 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
291.67 |
245.63 |
46.03 |
|
|
2160201 |
行政运行 |
245.63 |
245.63 |
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
46.03 |
|
46.03 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.42 |
20.42 |
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
449.40 |
371.87 |
77.53 | |
|
|
301 |
工资福利支出 |
252.75 |
252.75 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
54.15 |
54.15 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.57 |
38.57 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
77.41 |
77.41 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
76.53 |
|
76.53 |
|
|
30201 |
办公费 |
8.05 |
|
8.05 |
|
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
30206 |
电费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
30207 |
邮电费 |
5.93 |
|
5.93 |
|
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.46 |
|
2.46 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
30228 |
工会经费 |
15.17 |
|
15.17 |
|
|
30229 |
福利费 |
2.92 |
|
2.92 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
9.36 |
|
9.36 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.04 |
|
22.04 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
119.12 |
119.12 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
13.09 |
13.09 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
83.94 |
83.94 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
22.09 |
22.09 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
2024年预算数 | |||||
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
3.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
1.00 |
|
|
表五 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社政府性基金预算支出表 | ||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
|
|
表六 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收支总表 | |||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
收入 |
支出 | ||
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
合计 |
865.81 |
合计 |
865.81 |
|
|
11 |
一般公共预算资金 |
865.81 |
教育支出 |
1.46 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
159.49 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
22.41 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
180.37 |
|
|
|
事业收入资金 |
|
农林水支出 |
190.00 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
商业服务业等支出 |
291.67 |
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
住房保障支出 |
20.42 |
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收入总表 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
|
合计 |
865.81 |
865.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
205 |
教育支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.49 |
159.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.49 |
159.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.09 |
13.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
111.00 |
111.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.41 |
22.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.41 |
22.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.97 |
3.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
180.37 |
180.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
180.37 |
180.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
180.37 |
180.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
130.00 |
130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
291.67 |
291.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
291.67 |
291.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
245.63 |
245.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
46.03 |
46.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社部门支出总表 | ||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
865.81 |
449.40 |
416.40 | |
|
|
205 |
教育支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.49 |
159.49 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.49 |
159.49 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.09 |
13.09 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
111.00 |
111.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.41 |
22.41 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.41 |
22.41 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.97 |
3.97 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
180.37 |
|
180.37 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
180.37 |
|
180.37 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
180.37 |
|
180.37 |
|
|
213 |
农林水支出 |
190.00 |
|
190.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
190.00 |
|
190.00 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
291.67 |
245.63 |
46.03 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
291.67 |
245.63 |
46.03 |
|
|
2160201 |
行政运行 |
245.63 |
245.63 |
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
46.03 |
|
46.03 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.42 |
20.42 |
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
117.11 |
117.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
A |
货物 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
116.11 |
116.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社部门整体绩效目标表 |
| |||||||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
部门(单位)名称 |
150-重庆市荣昌区供销合作社联合社 |
部门支出预算数 |
865.81 | |||||
|
|
当年整体绩效目标 |
根据重庆市供销合作总社关于2024年农村“三社”融合发展精神,按照区位优越、产业集中、产权明晰、管理规范、功能完备、先易后难的原则，由社有企业主导，依托现有的基层供销社示范社建设区域性为农服务中心，逐步推进基层社示范社提质增效。一是提升基层社农资供销服务能力。二是提升基层社农机社会化服务能力。三是提升基层社农产品流通服务能力。四是提升基层社农产品加工服务能力。2024年建设区域性为农服务中心2个，签约服务农业经营主体数量20个，对象满意度达90%以上，验收合格率95%。2024年回收废弃农膜505吨，肥料包装物75吨，加工废弃农膜1400吨，改善21个镇街人居环境。 | |||||||
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善人居环境覆盖镇街数 |
10 |
个 |
＝ |
21 |
是 | |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
95 |
否 | |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建设区域性为农服务中心 |
10 |
个 |
＝ |
2 |
否 | |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
回收肥料包装物 |
10 |
吨 |
≥ |
75 |
是 | |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
回收废弃农膜 |
15 |
吨 |
≥ |
505 |
是 | |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
加工废弃农膜 |
15 |
吨 |
≥ |
1400 |
是 | |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
签约服务农业经营主体数量 |
10 |
个 |
≥ |
20 |
否 | |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283580-破产企业代管人员 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
11.92 |
本级安排（万元) |
11.92 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.代管基层供销社破产企业离休干部财政补助经费；2.代缴基层供销系统破产企业10名军转干部医疗保险金；3.代管基层供销系统破产企业7名参战退役人员解困生活补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据渝退役军人局【2020】30号文件精神发放企业参战退役人员生活困难生活补助；根据国发【1980】253号、渝委办发【2006】33号、渝委办发【2007】45号、人社部发【2011】75号、人社部发【2016】116号等文件精神支付代管基层供销社破产企业2名离休干部财政补助经费 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成代管基层供销社破产企业离休干部财政补助经费发放、代缴2024年基层供销系统破产企业10名军转干部医疗保险金、发放代管基层供销系统破产企业7名参战退役人员解困生活补助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
发放兑现率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
享用待遇人员覆盖率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004028541-基层供销示范社建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
120.00 |
本级安排（万元) |
| ||||||||
|
上级补助（万元) |
120.00 | ||||||||||
|
项目概述 |
通过项目建设为基层供销社购置资产，以解决经营服务场所，突出供销社合作经济属性、资产、产业、制度、企业形象等方面内容，达到《重庆市供销合作总社关于开展基层社示范社建设的实施意见》（渝供发〔2016〕59号）提出的“重庆市基层供销社示范社建设标准”的具体要求，提高基层社为农服务能力。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市供销合作总社关于农村综合服务社建设的实施意见》（渝供发〔2018〕113号）、《重庆市供销合作总社关于开展基层社示范社建设的实施意见》（渝供发〔2016〕59号）、《重庆市供销合作总社、重庆市财政局关于开展农民合作社服务中心建设工作的通知》（渝供发〔2016〕49号）。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过项目建设为基层供销社购置资产，以解决经营服务场所，突出供销社合作经济属性、资产、产业、制度、企业形象等方面内容，达到《重庆市供销合作总社关于开展基层社示范社建设的实施意见》（渝供发〔2016〕59号）提出的“重庆市基层供销社示范社建设标准”的具体要求，提高基层社为农服务能力。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众人数 |
20 |
人/年 |
≥ |
5000 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设区域性为农服务中心 |
40 |
个 |
＝ |
2 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
