一、部门基本情况
（一）职能职责。
一是宣传、贯彻中央、市和区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对社属企业进行指导、协调、监督、服务。
二是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全区基层供销合作社做好化肥储备和供应工作；负责本级社有资产的运营管理，做实供销合作社合作发展基金。
三是指导全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。
四是整合设施、网络、人员及经费等优势，拓宽经济领域，创新营销方式，加快发展供销合作社电子商务，培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体，提升自身实力和市场竞争力。
五是坚持开放办社的原则，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同类型的农村合作经济组织加入经济联合体，强化经济纽带作用，达到互利共赢，壮大自身实力。
六是协调合作经济组织与政府部门和其他社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，向政府及有关部门反映意见和建议，提出扶持性政策建议，维护合作经济组织的合法权益，为合作经济组织发展创造宽松环境。
七是组织基层供销合作社实施改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，打造城乡社区综合服务平台。
八是承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门构成。
我社是重庆市荣昌区人民政府领导的一个参公事业单位，设有办公室、合作经济科、安全信访科、监事会办公室四个内设机构，主管全区供销合作事业。单位2025年有参公事业编制14人，实有在编在岗人员12人（其中工勤人员2人），离休干部1人，退休干部25人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计993.46万元，其中：本年收入993.46万元，主要是一般公共预算拨款863.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入130万元，主要是一般公共预算拨款130万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加127.65万元，主要是教育经费拨款增加0.15万元；社会保障和就业经费拨款减少3.12万元；卫生健康经费拨款增加2.25万元；节能环保经费拨款增加6.5万元；农林水支出经费拨款增加110万元；商业服务业等经费拨款增加9.48万元；住房保障经费拨款增加2.39万元。
（二）支出预算：2025年支出合计993.46万元（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差），其中：一般公共服务支出993.46万元（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差），教育支出1.61万元，社会保障和就业支出156.37万元，卫生健康支出24.66万元，节能环保支出186.87万元，农林水支出300万元，商业服务业等支出301.15万元，住房保障支出22.81万元；支出较去年增加127.65万元（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差），主要是基本支出增加20.59万元，项目支出增加107.08万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计993.46万元（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差），其中：本年收入863.46万元，上年结转收入130万元；一般公共预算财政拨款支出993.46万元，比2024年增加127.65万元。其中：基本支出 469.99万元，比2024年增加20.59万元，主要原因是2025年有人员调动，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出523.48万元，比2024年增加107.08万元（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差），主要原因是2025年“三位一体”改革构建新型为农服务体系建设项目增加10.79万元，基层供销示范社建设项目增加40万元，社会化服务项目增加70万元，信息化升级项目增加0.5万元，废弃农膜回收利用及回收加工项目增加6.5万元，区供销合作社召开第六次代表大会项目减少12.52万元，三社融合发展项目减少0.5万元，破产企业代管人员项目减少7.7万元，主要用于保障废弃农膜回收利用加工、“三位一体”改革构建新型为农服务体系建设、社会化服务重点工作。
我社2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.5万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费1万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费2.5万元，与2024年保持一致；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费71.92万元，比上年减少5.61万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费；主要用于办公费、邮电费、水电费、劳务费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额116.45万元：政府采购货物预算1.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算114.87万元；其中一般公共预算拨款政府采购116.45万元：政府采购货物预算1.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算114.87万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款523.48万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区供销合作社联合社2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：李静 联系方式：023-46766908
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表一 |
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重庆市荣昌区供销合作社联合社财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
一、本年收入 |
863.46 |
一、本年支出 |
993.46 |
993.46 |
|
|
|
|
一般公共预算资金 |
863.46 |
教育支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
156.37 |
156.37 |
|
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
24.66 |
24.66 |
|
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
186.87 |
186.87 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
301.15 |
301.15 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
二、上年结转 |
130.00 |
二、结转下年 |
|
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|
|
|
一般公共预算拨款 |
130.00 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
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|
|
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|
收入合计 |
993.46 |
支出合计 |
993.46 |
993.46 |
|
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）
|
|
表二 |
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重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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| |||||
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|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
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|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
993.46 |
469.99 |
523.48 | |
|
|
205 |
教育支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.37 |
156.37 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.37 |
156.37 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.10 |
27.10 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.55 |
13.55 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
100.46 |
100.46 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.66 |
24.66 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.66 |
24.66 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.81 |
13.81 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
186.87 |
|
186.87 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
186.87 |
|
186.87 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
186.87 |
|
186.87 |
|
|
213 |
农林水支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
301.15 |
264.54 |
36.61 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
301.15 |
264.54 |
36.61 |
|
|
2160201 |
行政运行 |
264.54 |
264.54 |
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
36.61 |
|
36.61 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。） | ||||
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
| |||||
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
469.99 |
398.07 |
71.92 | |
|
|
301 |
工资福利支出 |
281.14 |
281.14 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
60.07 |
60.07 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.15 |
42.15 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
87.91 |
87.91 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.10 |
27.10 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.55 |
13.55 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.81 |
13.81 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
71.22 |
|
71.22 |
|
|
30201 |
办公费 |
6.24 |
|
6.24 |
|
|
30205 |
水费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
30206 |
电费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
30207 |
邮电费 |
5.44 |
|
5.44 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.11 |
|
2.11 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
3.94 |
|
3.94 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
30228 |
工会经费 |
15.29 |
|
15.29 |
|
|
30229 |
福利费 |
3.22 |
|
3.22 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
10.34 |
|
10.34 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.12 |
|
15.12 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
116.93 |
116.93 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
19.82 |
19.82 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
77.09 |
77.09 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
20.02 |
20.02 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
2025年预算数 | |||||
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
3.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
1.00 |
|
|
表五 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社政府性基金预算支出表 | ||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
|
|
表六 |
|
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|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收支总表 | |||
|
|
| ||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
收入 |
支出 | ||
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
合计 |
993.46 |
合计 |
993.46 |
|
|
11 |
一般公共预算资金 |
993.46 |
教育支出 |
1.61 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
156.37 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
24.66 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
186.87 |
|
|
|
事业收入资金 |
|
农林水支出 |
300.00 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
商业服务业等支出 |
301.15 |
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
住房保障支出 |
22.81 |
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）
|
|
表七 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社部门收入总表 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
|
合计 |
993.46 |
993.46 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
205 |
教育支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.37 |
156.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.37 |
156.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.10 |
27.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.55 |
13.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
100.46 |
100.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.66 |
24.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.66 |
24.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.81 |
13.81 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
186.87 |
186.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
186.87 |
186.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
186.87 |
186.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
130.00 |
130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
301.15 |
301.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
301.15 |
301.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
264.54 |
264.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
36.61 |
36.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）
|
|
表八 |
|
|
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|
重庆市荣昌区供销合作社联合社部门支出总表 | ||||
|
| |||||
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
993.46 |
469.99 |
523.48 | |
|
|
205 |
教育支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.37 |
156.37 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.37 |
156.37 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.10 |
27.10 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.55 |
13.55 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
100.46 |
100.46 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.66 |
24.66 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.66 |
24.66 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.81 |
13.81 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
186.87 |
|
186.87 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
186.87 |
|
186.87 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
186.87 |
|
186.87 |
|
|
213 |
农林水支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
301.15 |
264.54 |
36.61 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
301.15 |
264.54 |
36.61 |
|
|
2160201 |
行政运行 |
264.54 |
264.54 |
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
36.61 |
|
36.61 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.81 |
22.81 |
|
（备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
116.45 |
116.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
A |
货物 |
1.58 |
1.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
114.87 |
114.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社部门整体绩效目标表 |
| |||||||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
部门(单位)名称 |
150-重庆市荣昌区供销合作社联合社 |
部门支出预算数 |
993.46 | |||||
|
|
当年整体绩效目标 |
根据重庆市供销合作总社关于2025年深入推进“三位一体”改革精神，农村“三社”融合发展精神,按照区位优越、产业集中、产权明晰、管理规范、功能完备、先易后难的原则，由社有企业主导，依托现有的基层供销社示范社建设区域性为农服务中心，逐步推进基层社示范社提质增效。一是提升基层社农资供销服务能力。二是提升基层社农机社会化服务能力。三是提升基层社农产品流通服务能力。四是提升基层社农产品加工服务能力。2025年建设区域性为农服务中心2个，签约服务农业经营主体数量20个，对象满意度达90%以上，验收合格率95%。2025年回收废弃农膜501.3吨，肥料包装物70吨，加工废弃农膜大于1600吨，改善21个镇街人居环境。 | |||||||
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
社会化服务面积 |
20 |
亩 |
≥ |
16000 |
是 | |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
回收废弃农膜 |
20 |
吨 |
≥ |
501.3 |
是 | |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善人居环境覆盖镇个数 |
10 |
个 |
＝ |
21 |
否 | |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建设区域性为农服务中心 |
20 |
个 |
＝ |
2 |
是 | |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
签约服务农业经营主体 |
10 |
个 |
＝ |
20 |
是 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004028085-三社融合发展 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
17.30 |
本级安排（万元) |
17.30 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
纵深推进“三社”融合发展，按照”四有“标准加快推进基层供销社规范化建设，进一步扩大覆盖面，全区改造提升基层供销社21个，实现涉农乡镇（街道）100%全覆盖；改造建设农村综合服务社5个、建区域性为农服务中心5个、各镇（街道）供销社经营服务有效开展，服务对象满意度达到90%。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于印发深入推进“三社”融合发展政策措施的通知》（渝府办发〔2021〕70号）、中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《荣昌区“三社”融合发展实施方案》的通知（荣委办发〔2019〕97号）文件精神。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.为深入贯彻落实党的二十大精神，巩固和完善农村基本经营制度，推动乡村全面振兴和农业农村现代化，经区委、区政府同意，由区供销合作社牵头拟筹建荣昌区“农村合作组织联合会”（以下简称“农合联”），服务群众人数10000人。2.纵深推进“三社”融合发展，按照”四有“标准加快推进基层供销社规范化建设，进一步扩大覆盖面，建区域性为农服务中心1个、各镇（街道）供销社经营服务有效开展，服务对象满意度达到90%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
成立区级农合联 |
30 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建区域性为农服务中心 |
30 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众人数 |
20 |
人/次 |
≥ |
10000 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004028541-基层供销示范社建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
160.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
160.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
通过项目建设为基层供销社购置资产，以解决经营服务场所，突出供销社合作经济属性、资产、产业、制度、企业形象等方面内容，达到《重庆市供销合作总社关于开展基层社示范社建设的实施意见》（渝供发〔2016〕59号）提出的“重庆市基层供销社示范社建设标准”的具体要求，提高基层社为农服务能力。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市供销合作总社关于农村综合服务社建设的实施意见》（渝供发〔2018〕113号）、《重庆市供销合作总社关于开展基层社示范社建设的实施意见》（渝供发〔2016〕59号）、《重庆市供销合作总社、重庆市财政局关于开展农民合作社服务中心建设工作的通知》（渝供发〔2016〕49号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过项目建设为基层供销社购置资产，以解决经营服务场所，突出供销社合作经济属性、资产、产业、制度、企业形象等方面内容，达到《重庆市供销合作总社关于开展基层社示范社建设的实施意见》（渝供发〔2016〕59号）提出的“重庆市基层供销社示范社建设标准”的具体要求，提高基层社为农服务能力。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众人数 |
20 |
人/年 |
≥ |
5000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设区域性为农服务中心 |
40 |
个 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004028559-区农民合作社服务中心运营发展 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
10.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区农民合作社服务中心于2016年8月成立，注册资本30万元，是荣昌区供销合作社联合社全资成立的一家有限责任公司。支持其开展相关工作：为村集体经济组织免费代账、与农商行合作开展“兴农贷”、“助农贷”金融业务、指导基层服务体系建设、执照代办、资产管理、档案保管、统计等工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市供销合作总社关于农村综合服务社建设的实施意见》（渝供发〔2018〕113号）、《重庆市供销合作总社关于开展基层社示范社建设的实施意见》（渝供发〔2016〕59号）、《重庆市供销合作总社、重庆市财政局关于开展农民合作社服务中心建设工作的通知》（渝供发〔2016〕49号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区农民合作社服务中心于2016年8月成立，注册资本30万元，是荣昌区供销合作社联合社全资成立的一家有限责任公司。支持其开展相关工作：为村集体经济组织免费代账、与农商行合作开展“兴农贷”、“助农贷”金融业务、指导基层服务体系建设、执照代办、资产管理、档案保管、统计等工作。计划2025年新增签约服务农业主体超过10家。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
签约服务农业经营主体数量 |
40 |
个 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人数 |
40 |
人次 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004028575-废弃农膜回收加工 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
72.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
72.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为切实减少农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业可持续发展，按照市供销总社下达目标任务要求，每年应完成废弃农肥料包装物加工利用目标任务，回收的废弃农膜和肥料包装物交给加工企业进行加工再利用，待项目验收合格后，对加工企业进行补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市废弃农膜回收利用管理办法（试行）的通知》（渝府办发〔2019〕57号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为切实减少农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业可持续发展，按照市供销总社下达目标任务要求，每年应完成废弃农肥料包装物加工利用目标任务，回收的废弃农膜和肥料包装物交给加工企业进行加工再利用，待项目验收合格后，对加工企业进行补助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
加工废弃农膜补助标准 |
10 |
吨 |
＝ |
430 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
加工废弃农膜 |
20 |
吨 |
≥ |
2066 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善人居环境覆盖镇街数 |
20 |
个 |
≥ |
21 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004028581-废弃农膜回收利用 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
114.87 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
114.87 | |||||||||||
|
项目概述 |
为切实减少农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业可持续发展，按照市供销总社下达目标任务要求，每年应完成废弃农膜回收、肥料包装物回收的目标任务，回收企业在全区的各废弃农膜回收网点进行收购，集中在区级废弃农膜回收贮运中心（工业园区内）进行加工处理再利用，待验收合格后，对回收企业进行补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市废弃农膜回收利用管理办法（试行）的通知》（渝府办发〔2019〕57号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为为切实减少农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业可持续发展，按照市供销总社下达目标任务要求，每年应完成废弃农膜回收、肥料包装物回收的目标任务，回收企业在全区的各废弃农膜回收网点进行收购，集中在区级废弃农膜回收贮运中心（工业园区内）进行加工处理再利用，待验收合格后，对回收企业进行补助。根据《重庆市供销合作总社关于提前下达2025年度废弃农膜和肥料包装物回收利用目标任务的通知》（工作通知〔2024〕155号)，荣昌区全年回收废弃农膜501.3吨，肥料包装物70吨。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
回收肥料包装物补助标准 |
10 |
元/吨 |
＝ |
870 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善人居环境覆盖镇个数 |
20 |
个 |
＝ |
21 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
废弃农膜回收率 |
20 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
回收废弃农膜补助标准 |
10 |
元/吨 |
＝ |
2170 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004028631-烟花爆竹专营管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.80 |
本级安排（万元) |
3.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为实现“禁放区严格禁止、燃放区安全有序、社会面平安稳定”的工作目标，按照（渝府办发〔2021〕154号）及重庆市供销合作总社授权委托，每年开展对区内2家烟花爆竹专营批发企业检查监管工作、对全区21个乡镇街道所布设的烟花爆竹零售专营网点核发《重庆市烟花爆竹连锁专营点》标识、配合应急、公安及市场监管等部门开展烟花爆竹“打非治违”等相关工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据中发【2015】11号、中发【2018】1号、渝委发【2015】22号、渝委办发【2018】67号、荣昌府办发【2016】22号文件精神。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为实现“禁放区严格禁止、燃放区安全有序、社会面平安稳定”的工作目标，按照（渝府办发〔2021〕154号）及重庆市供销合作总社授权委托，每年开展对区内2家烟花爆竹专营批发企业检查监管工作、对全区21个乡镇街道所布设的烟花爆竹零售专营网点核发《重庆市烟花爆竹连锁专营点》标识、配合应急、公安及市场监管等部门开展烟花爆竹“打非治违”等相关工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
30 |
人/年 |
≥ |
300 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
检查花爆竹零售专营网点及专营批发企业 |
20 |
次/年 |
≥ |
282 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
布设烟花爆竹零售专营网点 |
30 |
个 |
≥ |
280 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283580-破产企业代管人员 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.21 |
本级安排（万元) |
4.21 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
破产企业代管人员经费主要用于支付代管基层供销系统破产企业参战退役人员解困生活补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据渝退役军人局【2020】30号文件精神发放企业参战退役人员生活困难生活补助；根据国发【1980】253号、渝委办发【2006】33号、渝委办发【2007】45号、人社部发【2011】75号、人社部发【2016】116号等文件精神支付代管基层供销社破产企业2名离休干部财政补助经费 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
代管基层供销系统破产企业6名参战退役人员解困生活补助，每月发放到位。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
享用待遇人员覆盖率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
发放兑现率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004844031-“三位一体”改革构建新型为农服务体系建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.79 |
本级安排（万元) |
10.79 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
市委、市政府将“三位一体”改革工作纳入市委深改委2024年加快推进“三个一批”改革事项。目的是有效整合涉农资源，组建以合作经济组织为主体，生产、供销、信用3大服务协同，兼具区域性通用服务和行业性专业服务功能的农村合作经济组织联合会（以下简称农合联），围绕建设联农带农富农新样板，打造以农合联为平台、合作与联合为纽带、农业社会化服务为支撑，社会化协作与专业化分工有效衔接的立体式、复合型现代农业生产经营服务体系，促进农业增效、农民增收、农村发展，推动实现农业农村现代化。我区将组建区级农合联1个、镇街农合联6个。开展农业生产社会化服务规模达到24万亩次，建成农村流通网点35个。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于印发深入推进“三社”融合发展政策措施的通知》（渝府办发〔2021〕70号）、中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发《荣昌区“三社”融合发展实施方案》的通知（荣委办发〔2019〕97号）文件精神。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
构建以农合联为纽带的为农服务大平台，组建农合联会员包括供销合作社基层社、农村综合服务社、村集体经济组织、农民合作社、家庭农场、涉农企业等。全面推进农业生产联合合作，推广“公司+农民合作社+农户”等产业化经营模式，帮助农民融入现代农业产业体系。大力推进供销服务深度融合，加强区、镇、村三级物流节点建设，分层分类补齐物流设施短板。创新推进信用服务协作联动，推进“整村授信”，提高“三位一体”改革涉农金融服务的覆盖率、可得性和便捷性。着力推进数字化改革赋能，推广“经济·村村旺农服通”作为农合联数字化服务平台，推进数字技术在生产、供销、信用等服务领域的应用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
成立镇街农合联 |
30 |
个 |
＝ |
6 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人数 |
20 |
人次 |
≥ |
10000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
成立区级农合联 |
30 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004853190-信息化升级项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.50 |
本级安排（万元) |
0.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
区供销合作社办公设备信息化升级，计划2024年采购电脑2台，2025年采购电脑3台。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据中发【2015】11号、中发【2018】1号、渝委发【2015】22号、渝委办发【2018】67号、荣昌府办发【2016】22号文件精神。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
区供销合作社办公设备信息化升级，计划2024年采购电脑2台，2025年采购电脑3台。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买电脑 |
30 |
台 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障正常办公 |
30 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
