一、部门基本情况
（一）职能职责。
一是宣传、贯彻中央、市和区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济组织的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对社属企业进行指导、协调、监督、服务。
二是按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全区基层供销合作社做好化肥储备和供应工作；负责本级社有资产的运营管理，做实供销合作社合作发展基金。
三是指导全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。
四是整合设施、网络、人员及经费等优势，拓宽经济领域，创新营销方式，加快发展供销合作社电子商务，培植农业产业化经营和工业品、农产品营销实体，提升自身实力和市场竞争力。
五是坚持开放办社的原则，在自愿互利的前提下，吸收不同形式、不同类型的农村合作经济组织加入经济联合体，强化经济纽带作用，达到互利共赢，壮大自身实力。
六是协调合作经济组织与政府部门和其他社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，向政府及有关部门反映意见和建议，提出扶持性政策建议，维护合作经济组织的合法权益，为合作经济组织发展创造宽松环境。
七是组织基层供销合作社实施改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，打造城乡社区综合服务平台。
八是承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门构成。
我社是重庆市荣昌区人民政府领导的一个参公事业单位，设有办公室、合作经济科、安全信访科、监事会办公室四个内设机构，主管全区供销合作事业。单位2026年有参公事业编制14人，实有在编在岗人员12人（其中工勤人员1人），离休干部1人，退休干部27人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计1151.38万元，主要是一般公共预算拨款1151.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加157.92万元（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差），主要是教育经费拨款增加0.13万元；社会保障和就业经费拨款增加7.71万元；卫生健康经费拨款增加1.28万元；节能环保经费拨款增加55.67万元；农林水支出经费拨款增加83万元；商业服务业等经费拨款增加9万元；住房保障经费拨款增加1.12万元。
（二）支出预算：2026年支出合计1151.38万元，其中：一般公共服务支出1151.38万元，教育支出1.74万元，社会保障和就业支出164.08万元，卫生健康支出25.94万元，节能环保支出242.54万元，农林水支出383万元，商业服务业等支出310.15万元，住房保障支出23.93万元；支出较去年增加157.92万元（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差），主要是基本支出增加20.99万元，项目支出增加136.92万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计1151.38万元，一般公共预算财政拨款支出1151.38万元，比2025年增加157.92万元，其中：基本支出490.98万元，比2025年增加20.99万元，主要原因是工资结构调整，基本工资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出660.40万元，比2025年增加136.92万元（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差），主要原因是2026年社会化服务项目增加83万元，废弃农膜回收项目增加55.67万元，区供销合作社审计和项目评审项目增加2.5万元，课题调研和社情民意调查项目增加2万元，日常宣传项目增加1.5万元，办公设备购置项目增加0.5万元，荣昌区级为农中心场地租赁项目增加0.38万元，办公设备信息化升级项目增加0.3万元，“三社融合”、“三位一体”改革和烟花爆竹专营管理项目减少8.8万元，破产企业参战退役代管人员项目减少0.12万元，主要用于保障废弃农膜回收利用加工、社会化服务重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算3.5万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致；公务接待费1万元，与2025年保持一致；公务用车运行维护费2.5万元，与2025年保持一致；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费72.16万元，比上年增加0.24万元，主要原因为职工工资结构调整，基本工资增加，社保基数增加；主要用于办公费、邮电费、水电费、劳务费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额114.34万元：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算113.04万元；其中一般公共预算拨款政府采购114.34万元：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算113.04万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款660.4万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：李静 联系方式：023-61471605
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表一 |
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重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,151.38 |
一、本年支出 |
1,151.38 |
1,151.38 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
1,151.38 |
教育支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
164.08 |
164.08 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
25.94 |
25.94 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
242.54 |
242.54 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
383.00 |
383.00 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
310.15 |
310.15 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
23.93 |
23.93 |
|
|
|
|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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|
收入合计 |
1,151.38 |
支出合计 |
1,151.38 |
1,151.38 |
|
|
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,151.38 |
490.98 |
660.40 | |
|
205 |
教育支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.74 |
1.74 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.08 |
164.08 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.08 |
164.08 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.51 |
16.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.95 |
27.95 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.98 |
13.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
105.64 |
105.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.94 |
25.94 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.94 |
25.94 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.58 |
14.58 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.86 |
6.86 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
242.54 |
|
242.54 |
|
21104 |
自然生态保护 |
242.54 |
|
242.54 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
242.54 |
|
242.54 |
|
213 |
农林水支出 |
383.00 |
|
383.00 |
|
21301 |
农业农村 |
383.00 |
|
383.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
213.00 |
|
213.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
170.00 |
|
170.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
310.15 |
275.30 |
34.86 |
|
21602 |
商业流通事务 |
310.15 |
275.30 |
34.86 |
|
2160201 |
行政运行 |
275.30 |
275.30 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
34.86 |
|
34.86 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.93 |
23.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.93 |
23.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.93 |
23.93 |
|
|
（本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差） | ||||
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
490.98 |
418.82 |
72.16 | |
|
301 |
工资福利支出 |
295.32 |
295.32 |
|
|
30101 |
基本工资 |
68.00 |
68.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.31 |
42.31 |
|
|
30103 |
奖金 |
89.11 |
89.11 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.95 |
27.95 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.98 |
13.98 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.58 |
14.58 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.86 |
6.86 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.09 |
3.09 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.93 |
23.93 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.12 |
3.12 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
72.16 |
|
72.16 |
|
30201 |
办公费 |
8.41 |
|
8.41 |
|
30205 |
水费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
30206 |
电费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
30207 |
邮电费 |
5.44 |
|
5.44 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
2.24 |
|
2.24 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
15.39 |
|
15.39 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.22 |
|
11.22 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.53 |
|
17.53 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
123.49 |
123.49 |
|
|
30301 |
离休费 |
21.58 |
21.58 |
|
|
30305 |
生活补助 |
80.30 |
80.30 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
21.61 |
21.61 |
|
|
（本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差） |
|
|
|
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
3.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
1.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本部门无该项收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,151.38 |
合计 |
1,151.38 |
|
一般公共预算资金 |
1,151.38 |
教育支出 |
1.74 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
164.08 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
25.94 |
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
242.54 |
|
事业收入资金 |
|
农林水支出 |
383.00 |
|
上级补助收入资金 |
|
商业服务业等支出 |
310.15 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
住房保障支出 |
23.93 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,151.38 |
1,151.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.08 |
164.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.08 |
164.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.51 |
16.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.95 |
27.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
105.64 |
105.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.94 |
25.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.94 |
25.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.58 |
14.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
242.54 |
242.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
242.54 |
242.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
242.54 |
242.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
383.00 |
383.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
383.00 |
383.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
213.00 |
213.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
310.15 |
310.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
310.15 |
310.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
275.30 |
275.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
34.86 |
34.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.93 |
23.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.93 |
23.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.93 |
23.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差） |
|
|
|
|
|
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表八 |
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|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年部门支出总表 | ||||
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|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,151.38 |
490.98 |
660.40 | |
|
205 |
教育支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.74 |
1.74 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.08 |
164.08 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.08 |
164.08 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.51 |
16.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.95 |
27.95 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.98 |
13.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
105.64 |
105.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.94 |
25.94 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.94 |
25.94 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.58 |
14.58 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.86 |
6.86 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
242.54 |
|
242.54 |
|
21104 |
自然生态保护 |
242.54 |
|
242.54 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
242.54 |
|
242.54 |
|
213 |
农林水支出 |
383.00 |
|
383.00 |
|
21301 |
农业农村 |
383.00 |
|
383.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
213.00 |
|
213.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
170.00 |
|
170.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
310.15 |
275.30 |
34.86 |
|
21602 |
商业流通事务 |
310.15 |
275.30 |
34.86 |
|
2160201 |
行政运行 |
275.30 |
275.30 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
34.86 |
|
34.86 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.93 |
23.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.93 |
23.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.93 |
23.93 |
|
|
（本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差） |
|
|
|
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
114.34 |
114.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
113.04 |
113.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年部门整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
150-重庆市荣昌区供销合作社联合社 |
部门支出预算数 |
1,151.38 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
按照区位优越、产业集中、产权明晰、管理规范、功能完备、先易后难的原则，由社有企业主导，依托现有的基层供销社示范社建设区域性为农服务中心，逐步推进基层社示范社提质增效。一是提升基层社农资供销服务能力。二是提升基层社农机社会化服务能力。三是提升基层社农产品流通服务能力。四是提升基层社农产品加工服务能力。把为农服务中心建在产业链上，构建综合性、规模化、可持续的农业社会化服务体系，服务辐射区域内农民，促进农民增收和农业综合效益全面提升，助力现代农业发展。2026年建设为农服务中心2个，对象满意度达90%以上，验收合格率100%。2026年加工废弃农膜大于1600吨，改善21个镇街人居环境。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
加工废弃农膜 |
20 |
吨 |
≥ |
1600 |
是 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善人居环境覆盖镇个数 |
20 |
个 |
＝ |
21 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
回收废弃农膜补助标准 |
10 |
元/吨 |
＝ |
2170 |
是 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004028559-区农民合作社服务中心运营发展 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
10.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按照重庆市供销合作总社、重庆市财政局《关于开展农民合作社服务中心建设工作的通知》（渝供发〔2016〕49号）精神，于2016年8月19日在工商登记注册了“重庆市荣昌区农民合作社服务中心有限公司”，文件要求开展的服务内容为财务代账、金融服务、代办咨询、档案管理、涉农项目服务等业务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市供销合作总社关于农村综合服务社建设的实施意见》（渝供发〔2018〕113号）、《重庆市供销合作总社关于开展基层社示范社建设的实施意见》（渝供发〔2016〕59号）、《重庆市供销合作总社、重庆市财政局关于开展农民合作社服务中心建设工作的通知》（渝供发〔2016〕49号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区农民合作社服务中心于2016年8月成立，注册资本30万元，是荣昌区供销合作社联合社全资成立的一家有限责任公司。支持其开展相关工作：为村集体经济组织免费代账、与农商行合作开展“兴农贷”、“助农贷”金融业务、指导基层服务体系建设、执照代办、资产管理、档案保管、统计等工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人数 |
40 |
人次 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
签约服务农业经营主体数量 |
40 |
个 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004028575-废弃农膜回收加工 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
130.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
130.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为切实减少农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业可持续发展，按照市供销总社下达目标任务要求，每年应完成废弃农肥料包装物加工利用目标任务，回收的废弃农膜和肥料包装物交给加工企业进行加工再利用，待项目验收合格后，对加工企业进行补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市废弃农膜回收利用管理办法（试行）的通知》（渝府办发〔2019〕57号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为切实减少农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业可持续发展，按照市供销总社下达目标任务要求，每年应完成废弃农肥料包装物加工利用目标任务，回收的废弃农膜和肥料包装物交给加工企业进行加工再利用，待项目验收合格后，对加工企业进行补助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
加工废弃农膜 |
20 |
吨 |
≥ |
1600 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
加工废弃农膜补助标准 |
10 |
吨 |
＝ |
430 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善人居环境覆盖镇街数 |
20 |
个 |
≥ |
21 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004028581-废弃农膜回收利用 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
112.54 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
112.54 | |||||||||||
|
项目概述 |
为切实减少农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业可持续发展，按照市供销总社下达目标任务要求，每年应完成废弃农膜回收、肥料包装物回收的目标任务，回收企业在全区的各废弃农膜回收网点进行收购，集中在区级废弃农膜回收贮运中心（工业园区内）进行加工处理再利用，待验收合格后，对回收企业进行补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市废弃农膜回收利用管理办法（试行）的通知》（渝府办发〔2019〕57号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为为切实减少农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业可持续发展，按照市供销总社下达目标任务要求，每年应完成废弃农膜回收、肥料包装物回收的目标任务，回收企业在全区的各废弃农膜回收网点进行收购，集中在区级废弃农膜回收贮运中心（工业园区内）进行加工处理再利用，待验收合格后，对回收企业进行补助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善人居环境覆盖镇个数 |
20 |
个 |
＝ |
21 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
回收肥料包装物补助标准 |
10 |
元/吨 |
＝ |
870 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
回收废弃农膜补助标准 |
10 |
元/吨 |
＝ |
2170 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
废弃农膜回收率 |
20 |
% |
≥ |
94 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005270857-破产企业参战退役代管人员 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.09 |
本级安排（万元) |
4.09 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
区供销合作社代管基层供销系统破产企业6名参战退役人员解困生活补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝退役军人局〔2025〕3号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据渝退役军人局〔2025〕3号文件，区供销合作社发放6名企业参战退役人员，每月发放生活困难补助548元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
10 |
次 |
≤ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
享用待遇人员覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005270998-荣昌区级为农中心场地租赁 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.38 |
本级安排（万元) |
0.38 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
区供销合作社建区级为农服务中心需要租赁荣昌区昌州街道玉伍路1号，面积约1600平方米，楼层共计7层。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市供销合作总社关于《荣昌区供销合作社联合社关于调整2025年“为农服务中心”建设任务的请示》的批复。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
区供销合作社建区级为农服务中心需要租赁荣昌区昌州街道玉伍路1号，面积约1600平方米，楼层共计7层。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建区级为农服务中心 |
40 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人民群众 |
40 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
建区级为农服务中心 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271040-办公设备信息化升级 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.80 |
本级安排（万元) |
0.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
办公设备信息化升级，2026年计划更换台式电脑2台，笔记本电脑5台。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据保密局下达任务完成办公设备升级。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
办公设备信息化升级，2026年计划更换台式电脑2台，笔记本电脑5台。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买电脑 |
30 |
台 |
＝ |
7 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障正常办公 |
30 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271489-区供销合作社审计和项目评审 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.50 |
本级安排（万元) |
2.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对区供销合作社的经济活动、内部控制等方面开展日常审计；对区供销合作社的业务项目开展项目验收评审、审计。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《2024年中央财政资金支持供销合作社开展农业生产社会化服务试点工作实施方案的通知》（渝供办发〔2024〕8号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对区供销合作社的经济活动、内部控制等方面开展日常审计；对区供销合作社的业务项目开展项目验收评审、审计。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成项目验收报告 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
改善区供销合作社工作 |
30 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升责任意识 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005274796-办公设备购置 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.50 |
本级安排（万元) |
0.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
区供销合作社购买打印机、碎纸机等办公设备。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据保密局下达任务完成办公设备升级。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
区供销合作社购买打印机、碎纸机等办公设备。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买打印机 |
30 |
台 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障正常办公 |
30 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005274878-区供销合作社日常宣传 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.50 |
本级安排（万元) |
1.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
区供销合作社日常印制宣传展板、宣传单；宣传废弃农膜回收需要印制宣传标语传单、印制环保购物袋等宣传物品；开展烟花爆竹“打非治违”等相关工作，需要印制烟花爆竹宣传单等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市供销合作总社关于提前下达2024年度废弃农膜和肥料包装物回收利用目标任务的通知》（工作通知〔2023〕159号)；2.（渝府办发〔2021〕154号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
区供销合作社日常印制宣传展板、宣传单；宣传废弃农膜回收需要印制宣传标语传单、印制环保购物袋等宣传物品；开展烟花爆竹“打非治违”等相关工作，需要印制烟花爆竹宣传单等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展烟花爆竹燃放宣传活动 |
30 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善人居环境覆盖镇个数 |
30 |
个 |
＝ |
21 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展废弃农膜回收宣传活动 |
30 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005274891-区供销合作社课题调研和社情民意调查 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
2.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
区供销合作社监事会开展调研工作和社情民意调查，围绕供销社综合改革、乡村振兴战略实施等重点、难点工作，深入调查研究，组织监事会成员和相关专家，深入镇街、基层供销社、专业合作社和农村市场等地进行调研，提出符合供销合作社工作实际的建议和意见，形成有价值的调研报告。 | |||||||||||
|
立项依据 |
区供销合作社三定方案（荣委编委〔2022〕32号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
区供销合作社监事会开展调研工作和社情民意调查，围绕供销社综合改革、乡村振兴战略实施等重点、难点工作，深入调查研究，组织监事会成员和相关专家，深入镇街、基层供销社、专业合作社和农村市场等地进行调研，提出符合供销合作社工作实际的建议和意见，形成有价值的调研报告。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
形成调研报告 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展调研工作 |
30 |
次 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层供销工作改善 |
30 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005274906-“三社融合”、“三位一体”改革和烟花爆竹专营管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
23.09 |
本级安排（万元) |
23.09 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
区供销合作社开展“三社融合”、“三位一体”改革工作和烟花爆竹专营管理工作，为了保障机关正常运转、完成日常工作任务所需的基本运行经费。包括办公费、物业管理费、差旅费等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
区供销合作社三定方案（荣委编委〔2022〕32号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
区供销合作社开展“三社融合”、“三位一体”改革工作和烟花爆竹专营管理工作，为了保障机关正常运转、完成日常工作任务所需的基本运行经费。包括办公费、物业管理费、差旅费等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
检查花爆竹零售专营网点及专营批发企业 |
20 |
个 |
＝ |
31 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检查花爆竹零售专营网点及专营批发企业 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建区级为农服务中心 |
30 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查花爆竹零售专营网点及专营批发企业 |
30 |
次/年 |
≥ |
240 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区供销合作社联合社2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
150001-重庆市荣昌区供销合作社联合社本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005595889-为农服务中心建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区供销合作社联合社 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
160.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
160.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
通过推动基层供销示范社提质增效，建设区域性为农服务中心，重点开展农资供应服务、农业社会化服务、农产品加工服务、农产品流通服务等服务工作，不断紧密供销合作社与农民的利益联结。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市供销合作总社关于农村综合服务社建设的实施意见》（渝供发〔2018〕113号）、《重庆市供销合作总社关于开展基层社示范社建设的实施意见》（渝供发〔2016〕59号）、《重庆市供销合作总社、重庆市财政局关于开展农民合作社服务中心建设工作的通知》（渝供发〔2016〕49号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照区位优越、产业集中、产权明晰、管理规范、功能完备、先易后难的原则，由社有企业主导，依托现有的基层供销社示范社建设区域性为农服务中心，逐步推进基层社示范社提质增效。一是提升基层社农资供销服务能力。二是提升基层社农机社会化服务能力。三是提升基层社农产品流通服务能力。四是提升基层社农产品加工服务能力。把为农服务中心建在产业链上，构建综合性、规模化、可持续的农业社会化服务体系，服务辐射区域内农民，促进农民增收和农业综合效益全面提升，助力现代农业发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众人数 |
20 |
人/年 |
≥ |
5000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设为农服务中心 |
40 |
个 |
＝ |
2 |
是 | |||||
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