重庆市荣昌区
国有资产监督管理委员会（本级）
2022年度单位决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会是代表区政府履行出资人职责，负责监督管理企业国有资产的直属特设机构。主要职责是建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；强化国有资产监督，严防国有资产流失，维护国有资产出资人权益；指导推进国有企业改革和重组；通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；拟订企业国有资产监督管理的规章制度和管理办法；全面加强国有企业党建，落实管党治党责任；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级）内设办公室、财务监督与绩效考核科、企业改革与产权管理科3个科室。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计91,205.00万元，支出总计91,205.00万元。收支较上年决算数减少8,763.21万元,下降8.8%，主要原因是区属国企注册资本金项目收入拨款减少。
2.收入情况。2022年度收入合计65,572.50万元，较上年决算数减少33,286.59万元，下降33.7%，主要原因是区属国企注册资本金项目收入拨款减少。其中：财政拨款收入65,572.50万元，占100%；此外，使用年初结转和结余25,632.50万元。
3.支出情况。2022年度支出合计91,204.06万元，较上年决算减少8,763.21万元，下降8.8%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。其中：基本支出141.01万元，占0.2%；项目支出91,063.06万元，占99.8%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.94万元，较上年决算数无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计91,204.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少8,763.20万元，下降8.8%。主要原因是区属国企注册资本金项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入49,246.50万元，较上年决算数减少49,612.57万元，下降50.2%。主要原因是区属国企注册资本金项目收入拨款减少。较年初预算数减少52,077.52万元，下降51.4%。主要原因是区属国企注册资本金项目收入拨款减少。此外，年初财政拨款结转和结余25,631.56万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出74,878.06万元，较上年决算数减少25,089.20万元，下降25.1%。主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。较年初预算数减少26,445.96万元，下降26.1%。主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出0.88万元，占0%，较年初预算数增加0.88万元，增长100%，主要原因是招商引资经费的追加。
（2）教育支出12,645.51万元，占16.9%，较年初预算数增加2,994.88，增长31%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少6,759.00万元，下降100%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
（4）社会保障与就业支出12.63万元，占0%，较年初预算数减少17,827.37万元，下降99.9%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
（5）卫生健康支出10,007.01万元，占13.4%，较年初预算数减少18,173.62万元，下降64.5%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
（6）节能环保支出18,830.00万元，占25.1%，较年初预算数增加15,830.00万元，增长527.7%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
（7）城乡社区支出8,000.00万元，占10.7%，较年初预算数增加3,000.00万元，增长60%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
（8）农林水支出5,000.00万元，占6.7%，较年初预算数增加5,000.00万元，增长%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
（9）交通运输支出20,181.56万元，占27%，较年初预算数减少4,018.44万元，下降16.6%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
（10）资源勘探信息等支出191.42万元，占0.3%，较年初预算数减少6,493.06万元，下降97.1%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出减少。
（11）住房保障支出9.06万元，占0%，较年初预算数减少0.22万元，下降2.4%，主要原因是住房公积金支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出141.01万元。其中：人员经费113.00万元，较上年决算数减少315.32万元，下降73.6%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位，不再包含下属事业单位数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金。公用经费28.01万元，较上年决算数减少81.77万元，下降74.5%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位，不再包含下属事业单位数据。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入16,326.00万元，较上年决算数增加16,326.00万元，增长100%，主要原因是区属国企注册资本金项目收入拨款增加。本年支出16,326.00万元，较上年决算数增加16,326.00万元，增长%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计6.42万元，较年初预算数增加2.75万元，增长74.9%；较上年支出数增加0.34万元，增长5.6%，主要原因是招商引资接待费用的增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数和上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算和上年决算持平，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数和上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算和上年决算持平，主要原因是本年未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.48万元，主要用于公务用车燃油费、高速路通行费等。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降17.3%；较上年支出数减少0.53万元，下降17.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是公务用车燃油费的减少。
公务接待费3.94万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数增加3.27万元，增长488.1%；较上年支出数增加0.87万元，增长28.3%，主要原因是招商引资对接工作增加，招商接待费用的增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次266人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费148.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少6.76万元，下降100%，主要原因是本年未发生会议费支出。本年度培训费支出5.66万元，较上年决算数增加1.01万元，增长21.7%，主要原因是组织企业培训、参加业务培训增多导致。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出28.01万元，主要用于开支办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少81.77万元，下降74.5%，主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位，不再包含下属事业单位的公用经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本单位政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对16个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金111,927.99万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
（1）公开范围。
本单位共自评16个项目，公开16个项目。
（2）公开内容。
详见表10项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位所有项目均完成绩效目标。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘春蓝 电话：023-46770511
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 49,246.50 | 一、一般公共服务支出 | 0.88 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 16,326.00 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 12,645.51 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 12.63 | |
九、卫生健康支出 | 10,007.01 | ||
十、节能环保支出 | 18,830.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 24,326.00 | ||
十二、农林水支出 | 5,000.00 | ||
十三、交通运输支出 | 20,181.56 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 191.42 | ||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 9.06 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 65,572.50 | 本年支出合计 | 91,204.06 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 25,632.50 | 年末结转和结余 | 0.94 |
总计 | 91,205.00 | 总计 | 91,205.00 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
合计 | 65,572.50 | 65,572.50 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
20113 | 商贸事务 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
2011308 | 招商引资 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
205 | 教育支出 | 12,645.51 | 12,645.51 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 12,644.88 | 12,644.88 | |||||||||
2050202 | 小学教育 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||||||
2050204 | 高中教育 | 5,644.88 | 5,644.88 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 0.63 | 0.63 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.63 | 0.63 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.63 | 12.63 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.63 | 12.63 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.42 | 8.42 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.21 | 4.21 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10,007.01 | 10,007.01 | |||||||||
21004 | 公共卫生 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.86 | 3.86 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.67 | 1.67 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.48 | 1.48 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 18,830.00 | 18,830.00 | |||||||||
21110 | 能源节约利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | |||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | |||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | |||||||||
214 | 交通运输支出 | 7,550.00 | 7,550.00 | |||||||||
21401 | 公路水路运输 | 7,550.00 | 7,550.00 | |||||||||
2140104 | 公路建设 | 7,550.00 | 7,550.00 | |||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 191.41 | 191.41 | |||||||||
21507 | 国有资产监管 | 191.41 | 191.41 | |||||||||
2150701 | 行政运行 | 111.68 | 111.68 | |||||||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 79.73 | 79.73 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.06 | 9.06 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.06 | 9.06 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.06 | 9.06 | |||||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||||||
合计 | 91,204.06 | 141.01 | 91,063.06 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 12,645.51 | 0.63 | 12,644.88 | |||||||||||
20502 | 普通教育 | 12,644.88 | 12,644.88 | ||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 5,644.88 | 5,644.88 | ||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.63 | 12.63 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.63 | 12.63 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.42 | 8.42 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10,007.01 | 7.01 | 10,000.00 | |||||||||||
21004 | 公共卫生 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.86 | 3.86 | ||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.67 | 1.67 | ||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.48 | 1.48 | ||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 24,326.00 | 24,326.00 | ||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | ||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | ||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 20,181.56 | 20,181.56 | ||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 17,781.56 | 17,781.56 | ||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 10,581.56 | 10,581.56 | ||||||||||||
2140110 | 公路和运输安全 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 191.41 | 111.68 | 79.73 | |||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 191.41 | 111.68 | 79.73 | |||||||||||
2150701 | 行政运行 | 111.68 | 111.68 | ||||||||||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 79.73 | 79.73 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.06 | 9.06 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.06 | 9.06 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.06 | 9.06 | ||||||||||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 单位：万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 49,246.50 | 一、一般公共服务支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 16,326.00 | 二、外交支出 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||||||||
四、公共安全支出 | ||||||||||||
五、教育支出 | 12,645.51 | 12,645.51 | ||||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 12.63 | 12.63 | ||||||||||
九、卫生健康支出 | 10,007.01 | 10,007.01 | ||||||||||
十、节能环保支出 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||||||||
十一、城乡社区支出 | 24,326.00 | 8,000.00 | 16,326.00 | |||||||||
十二、农林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
十三、交通运输支出 | 20,181.56 | 20,181.56 | ||||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 191.42 | 191.42 | ||||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||
十九、住房保障支出 | 9.06 | 9.06 | ||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||||||
本年收入合计 | 65,572.50 | 二十四、债务还本支出 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25,631.56 | 二十五、债务付息支出 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 25,631.56 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 91,204.06 | 74,878.06 | 16,326.00 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||||||||
总计 | 91,204.06 | 总计 | 91,204.06 | 74,878.06 | 16,326.00 | |||||||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 74,878.06 | 141.01 | 74,737.06 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.88 | 0.88 | ||||
20113 | 商贸事务 | 0.88 | 0.88 | ||||
2011308 | 招商引资 | 0.88 | 0.88 | ||||
205 | 教育支出 | 12,645.51 | 0.63 | 12,644.88 | |||
20502 | 普通教育 | 12,644.88 | 12,644.88 | ||||
2050202 | 小学教育 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||
2050204 | 高中教育 | 5,644.88 | 5,644.88 | ||||
20508 | 进修及培训 | 0.63 | 0.63 | ||||
2050803 | 培训支出 | 0.63 | 0.63 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.63 | 12.63 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.63 | 12.63 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.42 | 8.42 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.21 | 4.21 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 10,007.01 | 7.01 | 10,000.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.86 | 3.86 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.67 | 1.67 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.48 | 1.48 | ||||
211 | 节能环保支出 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||
21110 | 能源节约利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||
2111001 | 能源节约利用 | 18,830.00 | 18,830.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 20,181.56 | 20,181.56 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 17,781.56 | 17,781.56 | ||||
2140104 | 公路建设 | 10,581.56 | 10,581.56 | ||||
2140110 | 公路和运输安全 | 7,200.00 | 7,200.00 | ||||
21499 | 其他交通运输支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 191.41 | 111.68 | 79.73 | |||
21507 | 国有资产监管 | 191.41 | 111.68 | 79.73 | |||
2150701 | 行政运行 | 111.68 | 111.68 | ||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 79.73 | 79.73 | ||||
221 | 住房保障支出 | 9.06 | 9.06 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 9.06 | 9.06 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 9.06 | 9.06 | ||||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 单位：万元 | |||||
公用经费 | ||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
302 | 商品和服务支出 | 27.44 | 310 | 资本性支出 | 0.57 | |
30201 | 办公费 | 2.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30202 | 印刷费 | 0.55 | 31002 | 办公设备购置 | 0.57 | |
30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30205 | 水费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | ||
30206 | 电费 | 1.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30207 | 邮电费 | 1.74 | 31008 | 物资储备 | ||
30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30209 | 物业管理费 | 0.88 | 31010 | 安置补助 | ||
30211 | 差旅费 | 0.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30216 | 培训费 | 0.64 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.43 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30226 | 劳务费 | 2.54 | 31204 | 费用补贴 | ||
30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30228 | 工会经费 | 3.10 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30239 | 其他交通费用 | 4.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.41 | 39910 | 资本性赠与 | ||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||||
30702 | 国外债务付息 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||
公用经费合计 | 28.01 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 16,326.00 | 16,326.00 | 16,326.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | 16,326.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | 16,326.00 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 16,326.00 | 16,326.00 | 16,326.00 | ||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||
机构运行信息表 | |||||||
公开09表 | |||||||
公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | ||
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 28.01 | ||
（一）支出合计 | 3.67 | 6.42 | 6.42 | （一）行政单位 | 28.01 | ||
1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||||||
2．公务用车购置及运行维护费 | 3.00 | 2.48 | 2.48 | 五、资产信息 | — | ||
（1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 1 | |||||
（2）公务用车运行维护费 | 3.00 | 2.48 | 2.48 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | |||
3．公务接待费 | 0.67 | 3.94 | 3.94 | 2．主要领导干部用车 | |||
（1）国内接待费 | — | — | 3.94 | 3．机要通信用车 | |||
其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | 1 | |||
（2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | ||||
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | |||
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | ||||
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | ||||
3．公务用车购置数（辆） | — | — | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | ||||
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — | ||
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 23 | （一）政府采购支出合计 | 2.68 | ||
其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | 2.68 | |||
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 266 | 2．政府采购工程支出 | |||
其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | ||||
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 2.68 | |||
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | 2.68 | |||
二、会议费 | — | — | |||||
三、培训费 | — | — | 5.66 | ||||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||||
项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开单位：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 公开10-1表 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称： | 注册资本金（兴荣公司） | 项目编码： | 50015322T000002076624 | 自评总分： | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
项目主管部门： | 135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | 财政归口处室： | 004-行财科 | 部门联系人： | 刘春蓝 | 联系 电话： | 46770511 | |||||||||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 78,590,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 78,590,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||
做大做强公司资产，促进公司转型发展，控制资产负债率。 | 根据财政实际安排资金情况，完成对兴荣公司增资4000万元 | |||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||||||||||||||
注资企业户数 | 户 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
国有资本保值增值率 | % | ≥ | 100 | 109.33 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
营业总收入 | 亿元 | ≥ | 5 | 6.02 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
资产负债率 | % | ≤ | 69 | 61.35 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
企业满意度 | % | ≥ | 95 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
公开单位：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 公开10-2表 | |||||||||||||||||||||||
项目名称： | 注册资本金（万灵山公司） | 项目编码： | 50015322T000002076665 | 自评总分： | 98.00 | |||||||||||||||||||
项目主管部门： | 135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | 财政归口处室： | 004-行财科 | 部门联系人： | 刘春蓝 | 联系电话： | 46770511 | |||||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||||
年度总金额 | 222,000,000.00 | 252,315,600.00 | 202,315,600.00 | |||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 222,000,000.00 | 252,315,600.00 | 202,315,600.00 | 80 | 10.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
进一步做强做优做大公司资产,为实体经济转型发展打下坚实基础，对万灵山公 司增资 | 根据财政实际安排资金情况，完成对万灵山公司增资2.02亿元 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||||||||||
建设项目投资额 | 亿元 | ≥ | 1.2 | 1.3 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
注资企业户数 | 户 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
营业总收入 | 亿元 | ≥ | 0.12 | 0.12 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
资产负债率 | % | ≤ | 69 | 66.68 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
企业满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
公开单位：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 公开10-3表 | ||||||||||||||||||||||
项目名称： | 注册资本金（棠广公司） | 项目编码： | 50015323T000003309624 | 自评总分： | 97.90 | ||||||||||||||||||
项目主管部门： | 135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | 财政归口处室： | 004-行财科 | 部门联系人： | 刘春蓝 | 联系电话： | 46770511 | ||||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||
年度总金额 | 0.00 | 126,448,826.52 | 100,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 126,448,826.52 | 100,000,000.00 | 79 | 10.00 | 7.90 | |||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
进一步提升棠广公司运营能力，对棠广公司增资 | 根据财政实际安排资金情况，完成对棠广公司增资1亿元 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||||||||||
注资企业户数 | 户 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||||||||||||||
国有资本保值增值率 | % | ≥ | 100 | 102 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||
营业总收入 | 万元 | ≥ | 40000 | 69793.14 | 0 | 100 | 20 | 20 | 年初因疫情影响预测企业营业总收入会同比减少，2022年企业经营情况比预期好，所以实际营业总收入比预测数高 | ||||||||||||||
资产负债率 | % | ＜ | 55 | 43.68 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||
企业满意度 | % | ＞ | 96 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||
项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
公开单位：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 公开10-4表 | |||||||||||||||||||||||
项目名称： | 注册资本金（农牧科技公司） | 项目编码： | 50015322T000002086204 | 自评总分： | 90.00 | |||||||||||||||||||
项目主管部门： | 135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | 财政归口处室： | 004-行财科 | 部门联系人： | 刘春蓝 | 联系电话： | 46770511 | |||||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||||
年度总金额 | 200,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 200,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
增强公司资本实力 | 原计划将弘禹供水公司划入农牧公司作为该项目实施主体，2022年弘禹供水公司未划入该公司，导致该项目未实施 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||||||||||
年度供水量 | 万吨 | ＞ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10 | 弘禹供水公司未划入该公司，导致该项目未实施 | |||||||||||||||
注资企业户数 | 户 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
国有资本保值增值率 | % | ≥ | 100 | 186.55 | 0 | 100 | 20 | 20 | 取得无偿划拨房屋等资本公积增加8310万元 | |||||||||||||||
资产负债率 | % | ＜ | 69 | 43.97 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
企业满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
公开单位：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 公开10-5表 | ||||||||||||||||||||||
项目名称： | 注册资本金（农牧公司） | 项目编码： | 50015322T000002076668 | 自评总分： | 97.10 | ||||||||||||||||||
项目主管部门： | 135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | 财政归口处室： | 004-行财科 | 部门联系人： | 刘春蓝 | 联系电话： | 46770511 | ||||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||
年度总金额 | 85,500,000.00 | 121,000,000.00 | 85,500,000.00 | ||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 85,500,000.00 | 121,000,000.00 | 85,500,000.00 | 71 | 10.00 | 7.10 | |||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
增强公司资本实力 | 根据财政实际安排资金情况，完成拨付注册资本金8550万元 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||||||||||
完成高标准农田及附属设施建设亩数 | 亩 | ≥ | 30499 | 30499 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||
注资企业户数 | 户 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||
国有资本保值增值率 | % | ≥ | 100 | 186.55 | 0 | 100 | 20 | 20 | 取得无偿划拨房产等增加资本公积8310万元 | ||||||||||||||
资产负债率 | % | ≤ | 69 | 43.97 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||
企业满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||
项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开单位：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 公开10-6表 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称： | 注册资本金（宏烨公司） | 项目编码： | 50015322T000002076662 | 自评总分： | 100.00 | |||||||||||||||||||||
项目主管部门： | 135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | 财政归口处室： | 004-行财科 | 部门联系人： | 刘春蓝 | 联系电话： | 46770511 | |||||||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||||||
年度总金额 | 588,300,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 588,300,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||
进一步提升宏烨集团及关联公司运营能力，对宏烨集团及关联公司增资5.883亿元 | 根据财政实际安排资金情况，完成对宏烨公司增资3亿元 | |||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||||||||||||
注资企业户数 | 户 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
国有资本保值增值率 | % | ≥ | 100 | 107.68 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
营业总收入 | 亿元 | ≥ | 8.5 | 9.65 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
资产负债率 | % | ≤ | 65 | 61.41 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
企业满意度 | % | ≥ | 95 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
公开单位：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 公开10-7表 | |||||||||||||||||||||||
项目名称： | 注册资本金（安棠公司） | 项目编码： | 50015323T000002859780 | 自评总分： | 100.00 | |||||||||||||||||||
项目主管部门： | 135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | 财政归口处室： | 004-行财科 | 部门联系人： | 刘春蓝 | 联系电话： | 46770511 | |||||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||||
年度总金额 | 0.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
进一步提升安棠公司运营能力，对安棠公司增资 | 根据财政实际安排资金情况，完成对安棠公司增资1亿元 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||||||||||
注资企业户数 | 户 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
国有资本保值增值率 | % | ≥ | 100 | 103.54 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
营业总收入 | 万元 | ≥ | 100 | 144.76 | 0 | 100 | 10 | 10 | 年初因疫情影响预测收入会同比减少，2022年企业经营情况比预期好，所以实际收入比预测收入高 | |||||||||||||||
资产负债率 | % | ＜ | 70 | 64.97 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
企业满意度 | % | ≥ | 95 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||
公开单位：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 公开10-8表 | |||||||||||||||||
项目名称： | 招商投资促进工作项目 | 项目编码： | 50015322T000002413797 | 自评总分： | 91.80 | |||||||||||||
项目主管部门： | 135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | 财政归口处室： | 004-行财科 | 部门联系人： | 刘春蓝 | 联系电话： | 46770511 | |||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||
年度总金额 | 0.00 | 48,000.00 | 8,779.00 | |||||||||||||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 48,000.00 | 8,779.00 | 18 | 10.00 | 1.80 | ||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
开展招商引资活动，完成6亿元招商任务 | 开展招商引资活动，完成7亿元招商任务 | |||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||||
接洽招商引资目标企业次数 | 次 | ≥ | 20 | 21 | 0 | 100 | 60 | 60 | ||||||||||
招商引资项目签约金额 | 亿元 | ≥ | 6 | 7 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||
企业满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
公开单位：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 公开10-9表 | |||||||||||||||||||||
项目名称： | 荣昌区专项审计和重大项目后评价 | 项目编码： | 50015322T000000085646 | 自评总分： | 98.90 | |||||||||||||||||
项目主管部门： | 135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | 财政归口处室： | 004-行财科 | 部门联系人： | 刘春蓝 | 联系电话： | 46770511 | |||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||
年度总金额 | 100,000.00 | 100,000.00 | 89,282.60 | |||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 89,282.60 | 89 | 10.00 | 8.90 | ||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
聘请第三方机构提供综合法律顾问咨询等，监督检查所监管企业投融资项目 | 聘请第三方机构提供综合法律顾问咨询，监督检查所监管企业投融资项目，优化了融资结构 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||||||||
监督投融资企业户数 | 户 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||||
聘请法律顾问数 | 家 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||||
监管企业风险防范率 | % | ≥ | 99 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||||
项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
公开单位：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 公开10-10表 | ||||||||||||||||||||||
项目名称： | 荣昌区国有资产监督管理（含党建） | 项目编码： | 50015322T000000094314 | 自评总分： | 100.00 | ||||||||||||||||||
项目主管部门： | 135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | 财政归口处室： | 004-行财科 | 部门联系人： | 刘春蓝 | 联系电话： | 46770511 | ||||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||
年度总金额 | 400,000.00 | 400,000.00 | 398,105.19 | ||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 400,000.00 | 400,000.00 | 398,105.19 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
加强国有企业管理，实现国有资产保值增值 | 汇总审核区属国企2021年12月-2022年11月财务快报及2021年国有资产统计报表；盘活各类闲置资产100余处，平均资产闲置率为10.26% | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||||||||||
推行全面预算管理户数 | 户 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||
走访企业次数 | 次 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||
国有资产统计报表统计覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||||||||||
国企资产闲置率 | % | ≤ | 20 | 10.26 | 0 | 100 | 20 | 20 | 资产闲置率分别为：兴荣集团9.25%、宏烨集团3%、万灵山集团18.53% | ||||||||||||||
项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
公开单位：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 公开10-11表 | |||||||||||||||||||||
项目名称： | 荣昌区国有企业经营业绩考核 | 项目编码： | 50015322T000000085798 | 自评总分： | 99.90 | |||||||||||||||||
项目主管部门： | 135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | 财政归口处室： | 004-行财科 | 部门联系人： | 刘春蓝 | 联系电话： | 46770511 | |||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||
年度总金额 | 200,000.00 | 150,000.00 | 148,716.95 | |||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 200,000.00 | 150,000.00 | 148,716.95 | 99 | 10.00 | 9.90 | ||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
为真实的反映区属国有企业的经营业绩，委托中介机构对区属国有企业上年度企业负责人经营业绩开展专项审计，出具业绩考核专项审计报告书；对企业上年度工资总额预算执行情况进行审计核实，按要求出具专项审计报告书。 | 委托中介机构对区属国有企业2021年度企业负责人经营业绩开展专项审计，出具业绩考核专项审计报告书；对企业2021年工资总额预算执行情况进行审计核实，具专项审计报告书。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||||||||
报告份数 | 份 | ＝ | 9 | 9 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||||
审核企业户数 | 户 | ＝ | 9 | 9 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||||
审核报告合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||||
项目绩效自评表 | |||||||||||||||||
公开单位：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 公开10-12表 | ||||||||||||||||
项目名称： | 荣昌区产权管理 | 项目编码： | 50015322T000000085702 | 自评总分： | 95.30 | ||||||||||||
项目主管部门： | 135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | 财政归口处室： | 004-行财科 | 部门联系人： | 刘春蓝 | 联系电话： | 46770511 | ||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||
年度总金额 | 100,000.00 | 180,000.00 | 96,240.43 | ||||||||||||||
其中：财政拨款 | 100,000.00 | 180,000.00 | 96,240.43 | 53 | 10.00 | 5.30 | |||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
加强国有企业产权管理，优化产权配置，防止国有资产流失。 | 区属国企产权评估备案6次，开展产权管理培训1次，实现了区属国企产权信息实时更新、在线监测；该项目年初有8万元预算功能科目填报有误，年末进行了支付更正，导致预算调整数增加8万元 | ||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||||
监督企业国有产权交易户数 | 户 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||||
培训班次 | 次 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||||
国有资产流失案件 | 件 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||||
项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
公开单位：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 公开10-13表 | ||||||||||||||||||
项目名称： | 区属国企内控制度建设及执行情况专项排查 | 项目编码： | 50015323T000002876108 | 自评总分： | 100.00 | ||||||||||||||
项目主管部门： | 135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | 财政归口处室： | 004-行财科 | 部门联系人： | 刘春蓝 | 联系电话： | 46770511 | ||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||
年度总金额 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
对11户区属国有企业2017年1月1日-2022年3月31日的内控制度建设及执行情况进行专项检查，并出具报告 | 对11户区属国有企业2017年1月1日-2022年3月31日的内控制度建设及执行情况进行了专项检查，并出具了报告，提出检查建议6条 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||||||
排查企业户数 | 户 | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||||||
提交检查建议 | 条 | ≥ | 5 | 6 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||||||
被检查单位建立健全规章制度 | 项 | ≥ | 11 | 11 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||||||
项目绩效自评表 | |||||||||||||||||
公开单位：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 公开10-14表 | ||||||||||||||||
项目名称： | 派出派驻纪检监察室经费 | 项目编码： | 50015323T000003337539 | 自评总分： | 90.00 | ||||||||||||
项目主管部门： | 135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | 财政归口处室： | 004-行财科 | 部门联系人： | 刘春蓝 | 联系电话： | 46770511 | ||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||
年度总金额 | 0.00 | 37,350.00 | 0.00 | ||||||||||||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 37,350.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 | |||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
区纪委派出派驻机构驻在单位办公经费 | 保障了区纪委派出派驻机构的办公所需经费 | ||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||||
保障机构个数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||||||||
政策规定知晓率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||||||||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
公开单位：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 公开10-15表 | |||||||||||||||||||||
项目名称： | 农牧公司股权有偿划转款 | 项目编码： | 50015322T000002618068 | 自评总分： | 100.00 | |||||||||||||||||
项目主管部门： | 135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | 财政归口处室： | 004-行财科 | 部门联系人： | 刘春蓝 | 联系电话： | 46770511 | |||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||
年度总金额 | 0.00 | 35,288,826.52 | 35,288,826.52 | |||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 35,288,826.52 | 35,288,826.52 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
支付宏烨集团农牧公司股权有偿划转款 | 根据财政实际安排资金情况，完成支付宏烨集团农牧公司股权有偿划转款3528.89万元 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||||||||
回购企业股权户数 | 户 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||
完成股权回购金额 | 万元 | ＝ | 3528.89 | 3528.89 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||
资金到位及时性 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||
净利润 | 万元 | ≥ | 3000 | 6093.33 | 0 | 100 | 20 | 20 | 年初因疫情影响预测企业净利润会同比减少，2022年企业经营情况比预期好，所以实际净利润比预测数高 | |||||||||||||
企业满意度 | % | ≥ | 95 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||
项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||
公开单位：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级） | 公开10-16表 | |||||||||||||||||
项目名称： | 回购棠广公司股权款 | 项目编码： | 50015322T000002618065 | 自评总分： | 100.00 | |||||||||||||
项目主管部门： | 135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | 财政归口处室： | 004-行财科 | 部门联系人： | 刘春蓝 | 联系电话： | 46770511 | |||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||
年度总金额 | 0.00 | 46,720,000.00 | 46,720,000.00 | |||||||||||||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 46,720,000.00 | 46,720,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
回购棠广公司股权4672万元 | 完成回购棠广公司股权4672万元 | |||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||||
回购企业股权户数 | 户 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||
完成股权回购金额 | 万元 | ＝ | 4672 | 4672 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||
资金到位及时性 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||
净利润 | 万元 | ≥ | 3000 | 6093.33 | 0 | 100 | 20 | 20 | 年初因疫情影响预测企业净利润会同比减少，2022年企业经营情况比预期好，所以实际净利润比预测数高 | |||||||||
企业满意度 | % | ≥ | 95 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
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