重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会

2022年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会是代表区政府履行出资人职责，负责监督管理企业国有资产的直属特设机构。主要职责是建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；强化国有资产监督，严防国有资产流失，维护国有资产出资人权益；指导推进国有企业改革和重组；通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；拟订企业国有资产监督管理的规章制度和管理办法；全面加强国有企业党建，落实管党治党责任；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会内设办公室、财务监督与绩效考核科、企业改革与产权管理科3个科室。纳入本部门2022年度部门预算编制的二级预算单位包括重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级）、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数118,149.50万元，其中：一般公共预算拨款101,823.50万元，政府性基金预算拨款16,326.00万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加13,003.98万元，主要是注册资本金拨款增加12,989.00万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数118,149.50万元，其中：教育支出9,653.04万元，文化旅游体育与传媒支出6,759.00万元，社会保障和就业支出17,878.59万元，卫生健康支出28,200.07万元，节能环保支出3,000.00万元，城乡社区支出21,326.00万元，交通运输支出24,200.00万元，资源勘探工业信息等支出7,088.98万元，住房保障支出43.83万元，主要是基本支出增加29.88万元，项目支出增加12,974.10万元。

    三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入101,823.50万元，一般公共预算财政拨款支出101,823.50万元，比2021年增加减少3,351.90万元。其中：基本支出615.50万元，比2021年增加29.88万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出增加25.12万元等，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出101,208.00万元，比2021年减少3,351.90万元，主要原因是注册资本金支出减少，主要用于兴荣公司、宏烨公司、万灵山公司、农牧公司注资等重点工作。

2022年政府性基金预算收入16,326.00万元，政府性基金预算支出16,326.00万元，比2021年增加16,326.00万元，主要原因是注册资本金支出增加，主要用于宏烨公司注资。

    四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.57万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费2.7万元，与2021年持平；公务用车运行维护费3万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

    五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费31.77万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），比上年减少92.86万元，主要原因为预算体制调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额24.83万元：政府采购货物预算9.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购24.83万元：政府采购货物预算9.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.00万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款101,208.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘春蓝 联系方式：电话：023-46770511

附件：

1.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2022年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2022年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2022年部门收支总表

7.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2022年部门收入总表

8.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2022年部门支出总表

9.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2022年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2022年整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2022年项目绩效目标表