重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会
2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会是代表区政府履行出资人职责，负责监督管理企业国有资产的直属特设机构。主要职责是建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；强化国有资产监督，严防国有资产流失，维护国有资产出资人权益；指导推进国有企业改革和重组；通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；拟订企业国有资产监督管理的规章制度和管理办法；全面加强国有企业党建，落实管党治党责任；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门构成。
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会内设办公室、财务监督与绩效考核科、企业改革与产权管理科3个科室。纳入本部门2023年度部门预算编制的二级预算单位包括重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级）、重庆市荣昌区国有资产经营管理中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数56,983.42万元，其中：一般公共预算拨款56,983.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少61,166.08万元，主要是注册资本金拨款减少61,187.65万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数56,983.42万元，其中：教育支出15,153.3万元，科学技术支出11,200.00万元，文化旅游体育与传媒支出2,300.00万元，社会保障和就业支出79.23万元，卫生健康支出10,012.43万元，节能环保支出3,717.00万元，资源勘探工业信息等支出8,790.78万元，商业服务业等支出5,200.00万元，住房保障支出530.68万元。支出较去年减少61,166.08万元，主要是注册资本金项目支出减少61,187.65万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入56,983.42万元，一般公共预算财政拨款支出56,983.42万元，比2022年减少44,840.08万元。其中：基本支出642.06万元，比2022年增加26.56万元，主要原因是职业年金缴费支出增加23.99万元，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出56,341.35万元，比2022年减少44,866.64万元，主要原因是注册资本金支出减少，主要用于宏烨公司、万灵山公司、农牧公司注资等重点工作。
2023年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2022年减少16,326.00万元，主要原因是注册资本金支出减少。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算5.57万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费2.7万元，与2022年持平；公务用车运行维护费3万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费29.41万元，比上年减少2.36万元，主要原因为公用经费定额减少。主要用于办公费、水电费、物管费、工会经费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款56,341.35万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘春蓝 联系方式：023-46770511
附件：表一、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2023年财政拨款收支总表
表二、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
表三、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表四、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费支出表
表五、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2023年政府性基金预算支出表
表六、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2023年部门收支总表
表七、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2023年部门收入总表
表八、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2023年部门支出总表
表九、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2023年政府采购预算明细表
表十、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2023年整体绩效目标表
表十一、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2023年项目绩效目标表
|
表一 |
|
|
|
|
|
| |||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2023年财政拨款收支总表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||
|
一、本年收入 |
56,983.42 |
一、本年支出 |
56,983.42 |
56,983.42 |
|
| |||
|
一般公共预算资金 |
56,983.42 |
教育支出 |
15,153.30 |
15,153.30 |
|
| |||
|
政府性基金预算资金 |
|
科学技术支出 |
11,200.00 |
11,200.00 |
|
| |||
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
2,300.00 |
2,300.00 |
|
| |||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
79.23 |
79.23 |
|
| |||
|
|
|
卫生健康支出 |
10,012.43 |
10,012.43 |
|
| |||
|
|
|
节能环保支出 |
3,717.00 |
3,717.00 |
|
| |||
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
8,790.78 |
8,790.78 |
|
| |||
|
|
|
商业服务业等支出 |
5,200.00 |
5,200.00 |
|
| |||
|
|
|
住房保障支出 |
530.68 |
530.68 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
收入合计 |
56,983.42 |
支出合计 |
56,983.42 |
56,983.42 |
|
| |||
|
表二 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
56,983.42 |
642.06 |
56,341.35 | |
|
205 |
教育支出 |
15,153.30 |
3.30 |
15,150.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.30 |
3.30 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
15,150.00 |
|
15,150.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
15,150.00 |
|
15,150.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,300.00 |
|
2,300.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2,300.00 |
|
2,300.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2,300.00 |
|
2,300.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.23 |
79.23 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.23 |
79.23 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.04 |
39.04 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.19 |
40.19 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10,012.43 |
28.08 |
9,984.35 |
|
21004 |
公共卫生 |
1,152.00 |
|
1,152.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,152.00 |
|
1,152.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.08 |
28.08 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.94 |
14.94 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.77 |
1.77 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
8,832.35 |
|
8,832.35 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
8,832.35 |
|
8,832.35 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,717.00 |
|
3,717.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3,717.00 |
|
3,717.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3,717.00 |
|
3,717.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
8,790.78 |
500.78 |
8,290.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
590.78 |
500.78 |
90.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
110.55 |
110.55 |
|
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
75.00 |
|
75.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
405.22 |
390.22 |
15.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
8,200.00 |
|
8,200.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
8,200.00 |
|
8,200.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,200.00 |
|
5,200.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
5,200.00 |
|
5,200.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
5,200.00 |
|
5,200.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
530.68 |
30.68 |
500.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.68 |
30.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.68 |
30.68 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
642.06 |
525.63 |
116.43 | |
|
301 |
工资福利支出 |
525.62 |
525.62 |
|
|
30101 |
基本工资 |
117.05 |
117.05 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.01 |
22.01 |
|
|
30103 |
奖金 |
37.78 |
37.78 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
200.12 |
200.12 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.04 |
39.04 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.19 |
40.19 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.69 |
18.69 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.77 |
1.77 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.57 |
8.57 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.68 |
30.68 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.32 |
4.32 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.40 |
5.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
116.43 |
|
116.43 |
|
30201 |
办公费 |
6.59 |
|
6.59 |
|
30205 |
水费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
30206 |
电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.56 |
|
1.56 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.73 |
|
4.73 |
|
30216 |
培训费 |
3.91 |
|
3.91 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.57 |
|
2.57 |
|
30226 |
劳务费 |
0.76 |
|
0.76 |
|
30228 |
工会经费 |
29.97 |
|
29.97 |
|
30229 |
福利费 |
6.60 |
|
6.60 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.84 |
|
4.84 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.74 |
|
47.74 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2023年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
5.57 |
|
3.00 |
|
3.00 |
2.57 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2023年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2023年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
56,983.42 |
合计 |
56,983.42 |
|
一般公共预算资金 |
56,983.42 |
教育支出 |
15,153.30 |
|
政府性基金预算资金 |
|
科学技术支出 |
11,200.00 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
2,300.00 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
79.23 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
10,012.43 |
|
上级补助收入资金 |
|
节能环保支出 |
3,717.00 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
8,790.78 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
商业服务业等支出 |
5,200.00 |
|
其他收入资金 |
|
住房保障支出 |
530.68 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2023年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||||||
|
合计 |
56,983.42 |
56,983.42 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
15,153.30 |
15,153.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
15,150.00 |
15,150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
15,150.00 |
15,150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
11,200.00 |
11,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
11,200.00 |
11,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
11,200.00 |
11,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,300.00 |
2,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2,300.00 |
2,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2,300.00 |
2,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.23 |
79.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.23 |
79.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.04 |
39.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.19 |
40.19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10,012.43 |
10,012.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
1,152.00 |
1,152.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,152.00 |
1,152.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.08 |
28.08 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
8,832.35 |
8,832.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
8,832.35 |
8,832.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3,717.00 |
3,717.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3,717.00 |
3,717.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3,717.00 |
3,717.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
8,790.78 |
8,790.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21507 |
国有资产监管 |
590.78 |
590.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2150701 |
行政运行 |
110.55 |
110.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
405.22 |
405.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
8,200.00 |
8,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
8,200.00 |
8,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,200.00 |
5,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
5,200.00 |
5,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
5,200.00 |
5,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
530.68 |
530.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.68 |
30.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.68 |
30.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2023年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
56,983.42 |
642.06 |
56,341.35 | |
|
205 |
教育支出 |
15,153.30 |
3.30 |
15,150.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.30 |
3.30 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
15,150.00 |
|
15,150.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
15,150.00 |
|
15,150.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
11,200.00 |
|
11,200.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,300.00 |
|
2,300.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2,300.00 |
|
2,300.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2,300.00 |
|
2,300.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.23 |
79.23 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.23 |
79.23 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.04 |
39.04 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.19 |
40.19 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10,012.43 |
28.08 |
9,984.35 |
|
21004 |
公共卫生 |
1,152.00 |
|
1,152.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
1,152.00 |
|
1,152.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.08 |
28.08 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.75 |
3.75 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.94 |
14.94 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.77 |
1.77 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
8,832.35 |
|
8,832.35 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
8,832.35 |
|
8,832.35 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,717.00 |
|
3,717.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3,717.00 |
|
3,717.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3,717.00 |
|
3,717.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
8,790.78 |
500.78 |
8,290.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
590.78 |
500.78 |
90.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
110.55 |
110.55 |
|
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
75.00 |
|
75.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
405.22 |
390.22 |
15.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
8,200.00 |
|
8,200.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
8,200.00 |
|
8,200.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,200.00 |
|
5,200.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
5,200.00 |
|
5,200.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
5,200.00 |
|
5,200.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
530.68 |
30.68 |
500.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.68 |
30.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.68 |
30.68 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2023年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2023年部门整体绩效目标表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门(单位)名称 |
135-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 |
部门支出预算数 |
56,983.42 | ||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
1.履行好出资人职责，推进区属国企进一步转型做实防范债务风险，依托特许经营权项目推进子企业实体化运作，重建可持续的企业现金流，全力推进创AA+信用评级工作并定期研究推进，持续做好区属国有企业债务监测、资产负债率管控，保持合理债务水平；2.进一步理顺国有企业管理体制，理顺行业主管部门与企业的业务指导关系，精简集团公司机构人员、下沉实体业务，加强集团公司财务、审计、纪检和投融资部门专业人员配备，提升集团公司对子企业的风险防控和监管能力；3.进一步推进“三项制度”改革，全面推进公开招聘制度和急需人才分类招聘机制，依法建立合同化管理用工制度，推行末等淘汰和不胜任退出，推行竞聘上岗和市场化选人用人机制，在中层干部和下属实体子企业经理层中实现能者上、庸者下、劣者汰的良性循环，合理拉大薪酬差距，建立业务与薪酬、效益与薪酬的联动增减机制，不断完善各层级“精准考核”及结果运用；4.进一步加强国有资产监管，督促区属国有企业做好专项行动整改工作，优化管资本的方式手段，强化企业财务监管，持续优化完善考核指标；5.进一步提升区属国企营运能力，向3家区属国企注资。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
注资企业营业总收入 |
5 |
亿元 |
≥ |
9.4 |
否 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
注资企业户数 |
15 |
户 |
＝ |
3 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展企业内控体系检查户数 |
15 |
户 |
＝ |
4 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推行全员绩效考核户数 |
15 |
户 |
＝ |
4 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推行三项制度改革户数 |
15 |
户 |
＝ |
4 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
走访企业次数 |
5 |
次 |
≥ |
5 |
否 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
财务快报期数 |
5 |
期 |
＝ |
12 |
否 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
国有资产保值增值率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2023年部门项目支出绩效目标表（重点专项） | ||||||||||||||||
|
编制单位： |
135001-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002076665-注册资本金（万灵山公司） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||||||
|
当年预算（万元) |
27,750.00 |
本级安排（万元) |
27,750.00 | |||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||||||
|
项目概述 |
进一步做强做优做大公司资产,为实体经济转型发展打下坚实基础，对万灵山公司增资 | |||||||||||||||
|
立项依据 |
荣昌区委财经委员会会议纪要 | |||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
进一步做强做优做大公司资产,为实体经济转型发展打下坚实基础，对万灵山公司增资 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
营业总收入 |
20 |
亿元 |
≥ |
0.8 |
否 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设项目投资额 |
20 |
亿元 |
≥ |
1.2 |
否 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
注资企业户数 |
20 |
户 |
＝ |
1 |
否 | |||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资产负债率 |
20 |
% |
≤ |
69 |
否 | |||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会2023年部门项目支出绩效目标表（重点专项） | |||||||||||
|
编制单位： |
135001-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002076668-注册资本金（农牧公司） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
20,000.00 |
本级安排（万元) |
20,000.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
增强公司资本实力 | ||||||||||
|
立项依据 |
荣昌区委财经委员会会议纪要 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
增强公司资本实力 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
国有资本保值增值率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资产负债率 |
20 |
% |
≤ |
69 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
注资企业户数 |
20 |
户 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成高标准农田及附属设施建设亩数 |
20 |
亩 |
≥ |
17981 |
否 | ||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2023年部门项目支出绩效目标表（重点专项） | |||||||||||
|
编制单位： |
135001-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002618065-回购棠广公司股权款 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3,203.00 |
本级安排（万元) |
3,203.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
回购棠广公司股权款共计66680万元，2021年已支付14008万元，2022年计划支付4672万元，剩余48000万元在以后年度支付 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆宏烨实业集团有限公司关于增加注册资本金的请示》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
回购棠广公司股权 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资产负债率 |
20 |
% |
≤ |
69 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
回购企业股权户数 |
20 |
户 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成股权回购金额 |
20 |
万元 |
＝ |
3203 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2023年部门项目支出绩效目标表（重点专项） | |||||||||||
|
编制单位： |
135001-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002618068-农牧公司股权有偿划转款 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3,000.00 |
本级安排（万元) |
3,000.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
支付宏烨集团农牧公司股权有偿划转款共计11141万元，2021年计划支付4158万元，剩余6983万元在以后年度支付 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆宏烨实业集团有限公司关于增加注册资本金的请示》 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
支付宏烨集团农牧公司股权有偿划转款 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资产负债率 |
20 |
% |
≤ |
69 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成股权回购金额 |
20 |
万元 |
＝ |
3000 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
回购企业股权户数 |
20 |
户 |
＝ |
1 |
否 | ||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2023年部门项目支出绩效目标表（重点专项） | |||||||||||
|
编制单位： |
135001-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003616560-注册资本金（宏烨公司及关联公司） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
2,298.35 |
本级安排（万元) |
2,298.35 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
进一步提升宏烨集团及关联公司运营能力，对宏烨集团及关联公司增资 | ||||||||||
|
立项依据 |
荣昌区委财经委员会会议纪要 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
进一步提升宏烨集团及关联公司运营能力，对宏烨集团及关联公司增资 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
注资企业户数 |
40 |
户 |
≥ |
1 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
营业总收入 |
20 |
亿元 |
≥ |
8.6 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资产负债率 |
10 |
% |
≤ |
65 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
国有资本保值增值率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2023年部门项目支出绩效目标表（一般性项目） | |||||||||||
|
编制单位： |
135001-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000085798-荣昌区国有企业经营业绩考核 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
15.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
委托中介机构，对上年度在经营管理、工资总额等方面进行审计核实并发表意见。审计费用按照“谁委托谁支付”的原则，以纳入审计范围的企业户数（3+4，共7户）为基础指标测算，再结合专项审计质量、实际工作量以及往年费用支付情况作适当调整。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《 荣昌区区属国有重点企业负责人经营业绩考核暂行办法》（荣国资发〔2020〕3号）、《 荣昌区区属国有企业综合考核办法（试行）》（荣国资发〔2020〕4号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
为真实的反映区属国有企业的经营业绩，委托中介机构对区属国有企业上年度企业负责人经营业绩开展专项审计，出具业绩考核专项审计报告书；对企业上年度工资总额预算执行情况进行审计核实，按要求出具专项审计报告书。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
审核企业户数 |
20 |
户 |
＝ |
5 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
审核报告合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资产负债率 |
30 |
% |
≤ |
69 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
报告份数 |
20 |
份 |
＝ |
5 |
否 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
