预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226mb16267425/2024-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区国资委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会是代表区政府履行出资人职责，负责监督管理企业国有资产的直属特设机构。主要职责是建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；强化国有资产监督，严防国有资产流失，维护国有资产出资人权益；指导推进国有企业改革和重组；通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；拟订企业国有资产监督管理的规章制度和管理办法；全面加强国有企业党建，落实管党治党责任；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级）内设办公室、财务监督与绩效考核科、企业改革与产权管理科3个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数56,470.62万元，其中：一般公共预算拨款56,470.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少61,179.40万元，主要是注册资本金项目收入拨款减少61,187.65万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数56,470.62万元，其中：教育支出15,150.66万元，科学技术支出11,200万元，文化旅游体育与传媒支出2,300万元，社会保障和就业支出16.48万元，卫生健康支出9,991.34万元，节能环保支出3717万元，资源勘探工业信息等支出8,385.55万元，商业服务业等支出5,200万元，住房保障支出509.59万元。支出较去年减少61,179.40万元，主要是注册资本金项目支出减少61,187.65万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入56,470.62万元，一般公共预算财政拨款支出56,470.62万元，比2022年减少44,853.4万元。其中：基本支出144.27万元，比2022年增加13.25万元，主要原因是养老保险、职业年金等支出增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出56,326.35万元，比2022年减少44,866.65万元，主要原因是注册资本金项目支出减少44,861.65万元，主要用于宏烨公司、万灵山公司、农牧公司注资等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2022年减少16,326.00万元，主要原因是注册资本金支出减少。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.67万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.67万元，与2022年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费29.41万元，比上年减少2.36万元，主要原因为公用经费定额减少。主要用于办公费、水电费、物管费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.6万元：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款56,326.35万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘春蓝联系方式：023-46770511

附件：表一、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2023年财政拨款收支总表

表二、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2023年一般公共预算“三公”经费支出表

表五、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2023年政府性基金预算支出表

表六、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2023年单位收支总表

表七、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2023年单位收入总表

表八、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2023年单位支出总表

表九、重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2023年政府采购预算明细表

表一
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2023年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	56,470.62	一、本年支出	56,470.62	56,470.62
一般公共预算资金	56,470.62	教育支出	15,150.66	15,150.66
政府性基金预算资金		科学技术支出	11,200.00	11,200.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	2,300.00	2,300.00
		社会保障和就业支出	16.48	16.48
		卫生健康支出	9,991.34	9,991.34
		节能环保支出	3,717.00	3,717.00
		资源勘探工业信息等支出	8,385.55	8,385.55
		商业服务业等支出	5,200.00	5,200.00
		住房保障支出	509.59	509.59
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	56,470.62	支出合计	56,470.62	56,470.62

表二
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		56,470.62	144.27	56,326.35
205	教育支出	15,150.66	0.66	15,150.00
20508	进修及培训	0.66	0.66
2050803	培训支出	0.66	0.66
20599	其他教育支出	15,150.00		15,150.00
2059999	其他教育支出	15,150.00		15,150.00
206	科学技术支出	11,200.00		11,200.00
20699	其他科学技术支出	11,200.00		11,200.00
2069999	其他科学技术支出	11,200.00		11,200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,300.00		2,300.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,300.00		2,300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,300.00		2,300.00
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55
210	卫生健康支出	9,991.34	6.98	9,984.35
21004	公共卫生	1,152.00		1,152.00
2100409	重大公共卫生服务	1,152.00		1,152.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46
21099	其他卫生健康支出	8,832.35		8,832.35
2109999	其他卫生健康支出	8,832.35		8,832.35
211	节能环保支出	3,717.00		3,717.00
21199	其他节能环保支出	3,717.00		3,717.00
2119999	其他节能环保支出	3,717.00		3,717.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,385.55	110.55	8,275.00
21507	国有资产监管	185.55	110.55	75.00
2150701	行政运行	110.55	110.55
2150702	一般行政管理事务	75.00		75.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8,200.00		8,200.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8,200.00		8,200.00
216	商业服务业等支出	5,200.00		5,200.00
21699	其他商业服务业等支出	5,200.00		5,200.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,200.00		5,200.00
221	住房保障支出	509.59	9.59	500.00
22101	保障性安居工程支出	500.00		500.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00		500.00
22102	住房改革支出	9.59	9.59
2210201	住房公积金	9.59	9.59

表三
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		144.27	114.85	29.41
301	工资福利支出	114.85	114.85
30101	基本工资	24.33	24.33
30102	津贴补贴	17.81	17.81
30103	奖金	37.78	37.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	10.93
30109	职业年金缴费	5.55	5.55
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55
30113	住房公积金	9.59	9.59
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
302	商品和服务支出	29.41		29.41
30201	办公费	0.59		0.59
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.74		0.74
30207	邮电费	1.56		1.56
30209	物业管理费	0.88		0.88
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	0.67		0.67
30226	劳务费	0.76		0.76
30228	工会经费	7.16		7.16
30229	福利费	1.33		1.33
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60

表四
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2023年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.67		3.00		3.00	0.67

表五
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2023年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2023年单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	56,470.62	合计	56,470.62
一般公共预算资金	56,470.62	教育支出	15,150.66
政府性基金预算资金		科学技术支出	11,200.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	2,300.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	16.48
事业收入资金		卫生健康支出	9,991.34
上级补助收入资金		节能环保支出	3,717.00
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	8,385.55
事业单位经营收入资金		商业服务业等支出	5,200.00
其他收入资金		住房保障支出	509.59

表七
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2023年单位收入总表
											单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			56,470.62	56,470.62
205		教育支出	15,150.66	15,150.66
20508		进修及培训	0.66	0.66
2050803		培训支出	0.66	0.66
20599		其他教育支出	15,150.00	15,150.00
2059999		其他教育支出	15,150.00	15,150.00
206		科学技术支出	11,200.00	11,200.00
20699		其他科学技术支出	11,200.00	11,200.00
2069999		其他科学技术支出	11,200.00	11,200.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,300.00	2,300.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,300.00	2,300.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2,300.00	2,300.00
208		社会保障和就业支出	16.48	16.48
20805		行政事业单位养老支出	16.48	16.48
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55
210		卫生健康支出	9,991.34	9,991.34
21004		公共卫生	1,152.00	1,152.00
2100409		重大公共卫生服务	1,152.00	1,152.00
21011		行政事业单位医疗	6.98	6.98
2101101		行政单位医疗	3.75	3.75
2101103		公务员医疗补助	1.77	1.77
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46
21099		其他卫生健康支出	8,832.35	8,832.35
2109999		其他卫生健康支出	8,832.35	8,832.35
211		节能环保支出	3,717.00	3,717.00
21199		其他节能环保支出	3,717.00	3,717.00
2119999		其他节能环保支出	3,717.00	3,717.00
215		资源勘探工业信息等支出	8,385.55	8,385.55
21507		国有资产监管	185.55	185.55
2150701		行政运行	110.55	110.55
2150702		一般行政管理事务	75.00	75.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	8,200.00	8,200.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	8,200.00	8,200.00
216		商业服务业等支出	5,200.00	5,200.00
21699		其他商业服务业等支出	5,200.00	5,200.00
2169999		其他商业服务业等支出	5,200.00	5,200.00
221		住房保障支出	509.59	509.59
22101		保障性安居工程支出	500.00	500.00
2210199		其他保障性安居工程支出	500.00	500.00
22102		住房改革支出	9.59	9.59
2210201		住房公积金	9.59	9.59

表八
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2023年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		56,470.62	144.27	56,326.35
205	教育支出	15,150.66	0.66	15,150.00
20508	进修及培训	0.66	0.66
2050803	培训支出	0.66	0.66
20599	其他教育支出	15,150.00		15,150.00
2059999	其他教育支出	15,150.00		15,150.00
206	科学技术支出	11,200.00		11,200.00
20699	其他科学技术支出	11,200.00		11,200.00
2069999	其他科学技术支出	11,200.00		11,200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,300.00		2,300.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,300.00		2,300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,300.00		2,300.00
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55
210	卫生健康支出	9,991.34	6.98	9,984.35
21004	公共卫生	1,152.00		1,152.00
2100409	重大公共卫生服务	1,152.00		1,152.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46
21099	其他卫生健康支出	8,832.35		8,832.35
2109999	其他卫生健康支出	8,832.35		8,832.35
211	节能环保支出	3,717.00		3,717.00
21199	其他节能环保支出	3,717.00		3,717.00
2119999	其他节能环保支出	3,717.00		3,717.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,385.55	110.55	8,275.00
21507	国有资产监管	185.55	110.55	75.00
2150701	行政运行	110.55	110.55
2150702	一般行政管理事务	75.00		75.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8,200.00		8,200.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8,200.00		8,200.00
216	商业服务业等支出	5,200.00		5,200.00
21699	其他商业服务业等支出	5,200.00		5,200.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,200.00		5,200.00
221	住房保障支出	509.59	9.59	500.00
22101	保障性安居工程支出	500.00		500.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00		500.00
22102	住房改革支出	9.59	9.59
2210201	住房公积金	9.59	9.59

表九
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 2023年政府采购预算明细表
										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1.60	1.60
A	货物	1.60	1.60

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