重庆市荣昌区国有资产经营管理中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心是为区国资委所监管区属国有企业（以下简称区属国有企业）国有资产保值增值提供服务保障，为区属国有企业国有资产的管理、交易、评估、投资等工作提供服务保障，为区属国有企业建立健全现代企业制度和公司法人治理结构等工作提供业务指导和服务保障，承担区属国有企业的设立、合并分立、股份制改造、合资、上市以及国有资本经营业绩绩效评价、企业负责人经营业绩考核等方面的事务性工作，为区属国有企业改革发展、战略性调整、重大投资、项目评价、企业创新等工作提供服务保障，为区属国有企业提供生产经营活动方面的服务保障。
（二）单位构成。
国资经营管理中心内设综合科、国资服务科、企业服务科、改革服务科、经营服务科、绩效评价科6个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计559.67万元，主要是一般公共预算拨款559.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加43.88万元，主要是基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金经费拨款增加43.15万元。
（二）支出预算：2026年支出合计559.67万元，其中：教育支出3.05万元，社会保障和就业支出70.91万元，卫生健康支出24.01万元，资源勘探工业信息等支出437.3万元，住房保障支出24.4万元；支出较去年增加43.15 万元，主要是基本支出增加49.06万元，项目支出减少5.18万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计559.67万元，一般公共预算财政拨款支出559.67万元，比2025年增加43.88万元。其中：基本支出553.85万元，比2025年增加49.06万元，主要原因是基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金支出增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5.82万元，比2025年减少5.18万元，主要原因是过紧日子，压减一般性项目支出，主要用于区属国有企业信息化系统维护重点工作。
本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算1.90万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平；公务接待费1.90万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2025年持平；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位2026年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5.82万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：刘春蓝 联系方式：023-46770511
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表一 |
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重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2026年财政拨款收支总表 | ||||||||||
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单位：万元 | ||||
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收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
一、本年收入 |
559.67 |
一、本年支出 |
559.67 |
559.67 |
|
| ||||
|
一般公共预算资金 |
559.67 |
教育支出 |
3.05 |
3.05 |
|
| ||||
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
70.91 |
70.91 |
|
| ||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
24.01 |
24.01 |
|
| ||||
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
437.30 |
437.30 |
|
| ||||
|
|
|
住房保障支出 |
24.40 |
24.40 |
|
| ||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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| ||||
|
一般公共预算拨款 |
|
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| ||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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| ||||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
收入合计 |
559.67 |
支出合计 |
559.67 |
559.67 |
|
| ||||
|
表二 |
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重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
559.67 |
553.85 |
5.82 | |
|
205 |
教育支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.05 |
3.05 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.91 |
70.91 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.91 |
70.91 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.27 |
47.27 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.64 |
23.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.01 |
24.01 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.01 |
24.01 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.28 |
17.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.73 |
6.73 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
437.30 |
431.48 |
5.82 |
|
21507 |
国有资产监管 |
437.30 |
431.48 |
5.82 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
437.30 |
431.48 |
5.82 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.40 |
24.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.40 |
24.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.40 |
24.40 |
|
|
表三 |
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|
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
553.85 |
477.37 |
76.48 | |
|
301 |
工资福利支出 |
477.37 |
477.37 |
|
|
30101 |
基本工资 |
115.78 |
115.78 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.04 |
4.04 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
226.12 |
226.12 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.27 |
47.27 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.64 |
23.64 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.28 |
17.28 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.69 |
5.69 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.40 |
24.40 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.54 |
8.54 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.60 |
4.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
76.48 |
|
76.48 |
|
30205 |
水费 |
0.16 |
|
0.16 |
|
30206 |
电费 |
4.38 |
|
4.38 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.38 |
|
3.38 |
|
30216 |
培训费 |
3.53 |
|
3.53 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.90 |
|
1.90 |
|
30226 |
劳务费 |
0.49 |
|
0.49 |
|
30228 |
工会经费 |
29.80 |
|
29.80 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.84 |
|
32.84 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|
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|
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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|
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|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1.90 |
|
|
|
|
1.90 |
|
表五 |
|
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|
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2026年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
559.67 |
合计 |
559.67 |
|
一般公共预算资金 |
559.67 |
教育支出 |
3.05 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
70.91 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
24.01 |
|
财政专户管理资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
437.30 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
24.40 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
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重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2026年部门收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
559.67 |
559.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.91 |
70.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.91 |
70.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.27 |
47.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.64 |
23.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.01 |
24.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.01 |
24.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.28 |
17.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.73 |
6.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
437.30 |
437.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21507 |
国有资产监管 |
437.30 |
437.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
437.30 |
437.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.40 |
24.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.40 |
24.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.40 |
24.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
| |
|
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2026年部门支出总表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
559.67 |
553.85 |
5.82 | ||
|
205 |
教育支出 |
3.05 |
3.05 |
| |
|
20508 |
进修及培训 |
3.05 |
3.05 |
| |
|
2050803 |
培训支出 |
3.05 |
3.05 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.91 |
70.91 |
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.91 |
70.91 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.27 |
47.27 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.64 |
23.64 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.01 |
24.01 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.01 |
24.01 |
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.28 |
17.28 |
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.73 |
6.73 |
| |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
437.30 |
431.48 |
5.82 | |
|
21507 |
国有资产监管 |
437.30 |
431.48 |
5.82 | |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
437.30 |
431.48 |
5.82 | |
|
221 |
住房保障支出 |
24.40 |
24.40 |
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.40 |
24.40 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.40 |
24.40 |
| |
|
表九 |
|
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|
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|
|
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|
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|
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）
|
表十 |
|
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|
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| ||||||||
|
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2026年单位整体绩效目标表 |
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||||||||
|
部门(单位)名称 |
135002-重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 |
部门支出预算数 |
559.67 | |||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
1.按照薪酬改革要求，推动企业全面落实绩效工资分配改革制度，将绩效工资与绩效考核强关联，持续深化收入分配改革；2.实施人才蓄力强企项目，加大职业经理人制度改革推进力度，开展总经理外聘制度试点 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
走访企业次数 |
5 |
次 |
≥ |
5 |
否 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
财务快报期数 |
10 |
期 |
＝ |
12 |
是 | |||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
5 |
% |
＞ |
95 |
否 | |||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
区属国企资产负债率 |
15 |
% |
＜ |
70 |
是 | |||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展企业内控体系检查户数 |
10 |
户 |
＝ |
4 |
否 | |||||||||
|
表十一 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||
|
编制单位： |
135002-重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005238272-区属国有企业信息化系统维护 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
5.82 |
本级安排（万元) |
5.82 | ||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
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项目概述 |
建立与区国资委监管企业之间的沟通体系,方便对监管企业各项业务诸如风险管控、投资管理等进行管控,为区国资委所监管企业国有资产保值增值提供服务保障 | ||||||||||||||||||
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立项依据 |
信息化系统运行维护 | ||||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
建立与区国资委监管企业之间的沟通体系,方便对监管企业各项业务诸如风险管控、投资管理等进行管控,为区国资委所监管企业国有资产保值增值提供服务保障 | ||||||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
系统故障率 |
40 |
% |
≤ |
1 |
否 | ||||||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
网络费 |
40 |
万元 |
＝ |
5.82 |
是 | ||||||||||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
使用人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||||||
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重庆市荣昌区国有资产经营管理中心2026年单位预算情况说明.doc
