重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会是代表区政府履行出资人职责，负责监督管理企业国有资产的直属特设机构。主要职责是建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；强化国有资产监督，严防国有资产流失，维护国有资产出资人权益；指导推进国有企业改革和重组；通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；拟订企业国有资产监督管理的规章制度和管理办法；全面加强国有企业党建，落实管党治党责任；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会（本级）内设办公室、财务监督与绩效考核科、企业改革与产权管理科3个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计114,152.66万元，主要是一般公共预算拨款114,152.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加14,766.56万元，主要是注册资本金项目收入拨款增加14,753.90万元。
（二）支出预算：2026年支出合计114,152.66万元，其中教育支出55,403.74万元，科学技术支出8,000.00万元，社会保障和就业支出20.11万元，卫生健康支出18,512.69万元，农林水支出31,500.00万元，交通运输支出500.00万元，资源勘探工业信息等支出204.39万元，住房保障支出11.74万元；支出较去年增加14,766.56万元，主要是基本支出增加7.76万元，项目支出增加14,758.79万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计114,152.66万元，一般公共预算财政拨款支出114,152.66万元，比2025年增加14,766.56万元。其中：基本支出175.19万元，比2025年增加7.76万元，主要原因是基本工资、奖金、养老保险缴费、住房公积金等支出增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出113,977.47万元，比2025年增加14,758.79万元，主要原因是注册资本金项目支出增加，主要用于兴荣城市运营公司、宏烨公司、文旅公司、农牧公司注资等重点工作。
本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算3.17万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平；公务接待费0.67万元，与2025年持平；公务用车运行维护费2.5万元，与2025年持平；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费29.78万元，比上年减少1.13万元，主要原因为本年取消了经济科目：福利费，2025年在福利费列支的支出改为在医疗费中列支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额3.92万元：政府采购货物预算3.17万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.75万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.92万元：政府采购货物预算3.17万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.75万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款113,977.47万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：刘春蓝 联系方式：023-46770511
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表一 |
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重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年财政拨款收支总表 | |||||||||||
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单位：万元 | |||||
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收入 |
支出 | ||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
|
一、本年收入 |
114,152.66 |
一、本年支出 |
114,152.66 |
114,152.66 |
|
| |||||
|
一般公共预算资金 |
114,152.66 |
教育支出 |
55,403.74 |
55,403.74 |
|
| |||||
|
政府性基金预算资金 |
|
科学技术支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|
| |||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
20.11 |
20.11 |
|
| |||||
|
|
|
卫生健康支出 |
18,512.69 |
18,512.69 |
|
| |||||
|
|
|
农林水支出 |
31,500.00 |
31,500.00 |
|
| |||||
|
|
|
交通运输支出 |
500.00 |
500.00 |
|
| |||||
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
204.39 |
204.39 |
|
| |||||
|
|
|
住房保障支出 |
11.74 |
11.74 |
|
| |||||
|
|
|
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| |||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
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|
政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
|
|
|
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| |||||
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|
|
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| |||||
|
收入合计 |
114,152.66 |
支出合计 |
114,152.66 |
114,152.66 |
|
| |||||
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
114,152.66 |
175.19 |
113,977.47 | |
|
205 |
教育支出 |
55,403.74 |
0.84 |
55,402.90 |
|
20502 |
普通教育 |
55,402.90 |
|
55,402.90 |
|
2050202 |
小学教育 |
25,882.90 |
|
25,882.90 |
|
2050203 |
初中教育 |
29,520.00 |
|
29,520.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.84 |
0.84 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.11 |
20.11 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.11 |
20.11 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18,512.69 |
12.69 |
18,500.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
18,500.00 |
|
18,500.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
18,500.00 |
|
18,500.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.69 |
12.69 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.12 |
7.12 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.35 |
3.35 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.22 |
2.22 |
|
|
213 |
农林水支出 |
31,500.00 |
|
31,500.00 |
|
21301 |
农业农村 |
31,500.00 |
|
31,500.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
31,500.00 |
|
31,500.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
500.00 |
|
500.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
204.39 |
129.82 |
74.57 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
1.34 |
|
1.34 |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
1.34 |
|
1.34 |
|
21507 |
国有资产监管 |
203.04 |
129.82 |
73.22 |
|
2150701 |
行政运行 |
129.82 |
129.82 |
|
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
73.22 |
|
73.22 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.74 |
11.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.74 |
11.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.74 |
11.74 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
175.19 |
145.42 |
29.78 | |
|
301 |
工资福利支出 |
145.42 |
145.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
32.01 |
32.01 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.26 |
21.26 |
|
|
30103 |
奖金 |
44.53 |
44.53 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.40 |
13.40 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.70 |
6.70 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.12 |
7.12 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.35 |
3.35 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.51 |
1.51 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.74 |
11.74 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.60 |
2.60 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
29.78 |
|
29.78 |
|
30205 |
水费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
30206 |
电费 |
1.14 |
|
1.14 |
|
30207 |
邮电费 |
1.87 |
|
1.87 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.88 |
|
0.88 |
|
30216 |
培训费 |
0.88 |
|
0.88 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.67 |
|
0.67 |
|
30226 |
劳务费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
30228 |
工会经费 |
7.78 |
|
7.78 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.62 |
|
5.62 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.27 |
|
8.27 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
3.17 |
|
2.50 |
|
2.50 |
0.67 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
114,152.66 |
合计 |
114,152.66 |
|
一般公共预算资金 |
114,152.66 |
教育支出 |
55,403.74 |
|
政府性基金预算资金 |
|
科学技术支出 |
8,000.00 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
20.11 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
18,512.69 |
|
事业收入资金 |
|
农林水支出 |
31,500.00 |
|
上级补助收入资金 |
|
交通运输支出 |
500.00 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
204.39 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
住房保障支出 |
11.74 |
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
114,152.66 |
114,152.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
55,403.74 |
55,403.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
55,402.90 |
55,402.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
25,882.90 |
25,882.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
29,520.00 |
29,520.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.11 |
20.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.11 |
20.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18,512.69 |
18,512.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
18,500.00 |
18,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
18,500.00 |
18,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.69 |
12.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.12 |
7.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.22 |
2.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
31,500.00 |
31,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
31,500.00 |
31,500.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
31,500.00 |
31,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
204.39 |
204.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21507 |
国有资产监管 |
203.04 |
203.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
129.82 |
129.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
73.22 |
73.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
114,152.66 |
175.19 |
113,977.47 | |
|
205 |
教育支出 |
55,403.74 |
0.84 |
55,402.90 |
|
20502 |
普通教育 |
55,402.90 |
|
55,402.90 |
|
2050202 |
小学教育 |
25,882.90 |
|
25,882.90 |
|
2050203 |
初中教育 |
29,520.00 |
|
29,520.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.84 |
0.84 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
8,000.00 |
|
8,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.11 |
20.11 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.11 |
20.11 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.40 |
13.40 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.70 |
6.70 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18,512.69 |
12.69 |
18,500.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
18,500.00 |
|
18,500.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
18,500.00 |
|
18,500.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.69 |
12.69 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.12 |
7.12 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.35 |
3.35 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.22 |
2.22 |
|
|
213 |
农林水支出 |
31,500.00 |
|
31,500.00 |
|
21301 |
农业农村 |
31,500.00 |
|
31,500.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
31,500.00 |
|
31,500.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
500.00 |
|
500.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
204.39 |
129.82 |
74.57 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
1.34 |
|
1.34 |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
1.34 |
|
1.34 |
|
21507 |
国有资产监管 |
203.04 |
129.82 |
73.22 |
|
2150701 |
行政运行 |
129.82 |
129.82 |
|
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
73.22 |
|
73.22 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.74 |
11.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.74 |
11.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.74 |
11.74 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
3.92 |
3.92 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
3.17 |
3.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年单位整体绩效目标表 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||
|
部门(单位)名称 |
135001-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 |
部门支出预算数 |
114,152.66 | ||||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
1.进一步开展“瘦身健体”整合优化行动，区属国有企业法人数户压降到24户以内；2.围绕功能定位打造3-5户具有一定规模、以市场化业务和市场化收益为主的实体子企业；3.建立党建统领止损治亏“321”工作机制 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
区属国企利润同比增长 |
15 |
% |
≥ |
5 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
区属国企资产负债率 |
15 |
% |
＜ |
70 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展企业内控体系检查户数 |
10 |
户 |
＝ |
4 |
否 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
法人企业压降户数 |
15 |
户 |
＝ |
5 |
是 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
区属国企企业国有资产统计报表编制户数 |
15 |
户 |
＝ |
24 |
是 | ||||||||||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
135001-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002076668-注册资本金（农牧公司） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
29,382.90 |
本级安排（万元) |
29,382.90 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
增强公司资本实力 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣昌区委财经委员会会议纪要 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
增强公司资本实力 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农畜产品加工区平台项目建设面积 |
20 |
平方米 |
≥ |
30000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
国有资本保值增值率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资产负债率 |
20 |
% |
≤ |
69 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
注资企业户数 |
20 |
户 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
135001-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003616560-注册资本金（宏烨公司及关联公司） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
35,000.00 |
本级安排（万元) |
35,000.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
进一步提升宏烨集团及关联公司运营能力，对宏烨集团及关联公司增资 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣昌区委财经委员会会议纪要 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
进一步提升宏烨集团及关联公司运营能力，对宏烨集团及关联公司增资 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
国有资本保值增值率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资产负债率 |
10 |
% |
≤ |
70 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
注资企业户数 |
40 |
户 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
营业总收入 |
20 |
亿元 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
135001-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004463724-注册资本金（万灵山公司含关联公司布典公司） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20,000.00 |
本级安排（万元) |
20,000.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
进一步做强做优做大公司资产,为实体经济转型发展打下坚实基础，对万灵山公司及其关联公司增资 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣昌区委财经委员会会议纪要 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
进一步做强做优做大公司资产,为实体经济转型发展打下坚实基础，对万灵山公司及关联公司增资 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
营业总收入 |
20 |
亿元 |
≥ |
0.6 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设项目投资额 |
20 |
亿元 |
≥ |
0.1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
注资企业户数 |
20 |
户 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资产负债率 |
20 |
% |
≤ |
68 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
135001-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004980134-注册资本金（兴荣城市运营） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
29,520.00 |
本级安排（万元) |
29,520.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
通过预算安排国有企业注册资本金，确保国企发展需要 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣昌区委财经委员会会议纪要 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
做大做强公司资产，促进公司转型发展，控制资产负债率 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资产负债率 |
20 |
% |
≤ |
65 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
营业总收入 |
20 |
亿元 |
≥ |
0.3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
注资企业户数 |
20 |
户 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
国有资本保值增值率 |
20 |
% |
≥ |
101 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
135001-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005238434-办公设备（电脑及操作软件）购置 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.38 |
本级安排（万元) |
2.38 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
购置国产办公电脑，用于替换已处置旧电脑。 | |||||||||||
|
立项依据 |
办公设施设备、无形资产等购置及维修维护 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
购置国产办公电脑，替换已处置旧电脑 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置数量 |
40 |
台 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备购置成本 |
20 |
元/台 |
＝ |
4752 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
135001-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005238631-荣昌区国企经营业绩考核 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
委托中介机构，对上年度在经营管理、工资总额等方面进行审计核实并发表意见。审计费用按照“谁委托谁支付”的原则，以纳入审计范围的企业户数为基础指标测算，再结合专项审计质量、实际工作量以及往年费用支付情况作适当调整。 | |||||||||||
|
立项依据 |
对区属国企的经济活动、内部控制等方面进行定期或不定期的日常审查、评价和监管 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为真实的反映区属国有企业的经营业绩，委托中介机构对区属国有企业上年度企业负责人经营业绩开展专项审计，出具业绩考核专项审计报告书；对企业上年度工资总额预算执行情况进行审计核实，按要求出具专项审计报告书 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资产负债率 |
30 |
% |
≤ |
69 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
审核报告合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
审核企业户数 |
20 |
户 |
＝ |
40 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
报告份数 |
20 |
份 |
＝ |
6 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
135001-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005238644-荣昌区国有资产监管（含党建） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
45.25 |
本级安排（万元) |
45.25 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
建立和完善国有资产保值增值指标体系，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，不断优化监管手段和方式，进一步提高监管的科学性、针对性和有效性，强化国有资产监督，严防国有资产流失，维护国有资产出资人权益。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》（厅字﹝2018﹞75号）、《中共重庆市荣昌区委重庆市荣昌区人民政府关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强国有企业管理，实现国有资产保值增值 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
国有资产统计报表统计覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推行全面预算管理户数 |
20 |
户 |
≥ |
40 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
走访企业次数 |
20 |
次 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
国企资产闲置率 |
30 |
% |
＜ |
20 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
135001-重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015326T000005244538-区属国企数智化债综合场景 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
15.60 |
本级安排（万元) |
15.60 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
用于打造全区国企数智化债综合场景，做到债务一屏统揽，实现资金“看得见、管得住、调得动、用的好”目标。 | |||||||||||
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立项依据 |
信息化系统运行维护 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
用于打造全区国企数智化债综合场景，做到债务一屏统揽，实现资金“看得见、管得住、调得动、用的好”目标。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
系统运维数量 |
40 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
系统正常运行率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
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成本指标 |
经济成本指标 |
云服务器费用 |
20 |
万元/年 |
＝ |
15.6 |
否 | |||||
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地方政府网站
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区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会本级2026年单位预算情况说明.doc
