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[ 索引号 ] 11500226750093584K/2021-00006 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区经济信息委
[ 成文日期 ] 2021-02-03 [ 发布日期 ] 2021-02-03

重庆市荣昌区经济和信息化委员会2021年部门预算情况说明

重庆市荣昌区经济和信息化委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

    负责拟定智能化相关规划、政策,协调智能化发展中的重大问题。负责推进工业和信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。负责本区大数据智能化发展领导小组办公室相关职责。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理等工作。

(二)单位构成。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于荣昌县政府机构改革方案的通知》(渝委办〔2009〕194号)、《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》(荣委发〔2015〕11号)和荣委办(2019)89号文件精神,设置重庆市荣昌区经济和信息化委员会,挂重庆市荣昌区经济和信息化委员会、中小企业发展指导局牌子。7个内设科室。下设“重庆市荣昌区中小企业发展服务中心”。

二、 部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数3398.79万元,其中:一般公共预算拨款3398.79万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入万0元,其他收入0万元。收入较去年增加809.47万元,主要是项目经费较去年增加 828.50万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数3398.79 万元,其中:一般公共服务支出1633.5万元,教育支出3.49万元,社会保障和就业支出235.12 万元,卫生健康支出33.68万元,资源勘探工业信息等支出1444.53万元,住房保障支出48.47万元。支出较去年增加809.47 万元,主要是基本支出减少19.03万元,项目支出增加828.50 万元。

三、 部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3398.79万元,一般公共预算财政拨款支出3398.79万元,比2020年增加809.47万元。其中:基本支出872.19万元,比2020年减少19.03万元,主要原因是人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 2526.60万元,比2020年增加828.50万元,主要原因是工业十七条和关闭杜家坝企业等项目经费增加,主要用于扶持企业发展和关闭杜家坝企业等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2020年增加0万元,2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算36万元,比2020年增加7万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年增加0万元;公务接待费28万元,比2020年增加7万元,主要原因是招商引资任务增加;公务用车运行维护费8万元,比2020年增加0万元;公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元。

五、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费156.68万元,比上年减少9.85万元,主要原因为人员减少。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额71万元:政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元;其中一般公共预算拨款政府采购71万元:政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2526.60万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

联系人: 罗仲才      联系方式: (罗仲才,电话:023-61471497)

附表:1.财政拨款收支总

        2.一般公共预算财政拨款支出预算表

        3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表     

          4.一般公共预算“三公”经费支出表

        5.政府性基金预算支出表

        6.部门收支总表

        7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购预算明细表

10.国有资本经营收支预算表

11.2021年部门(单位)预算整体绩效目标表

12.2012年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

          13.2021年区级一般性项目绩效目标表(一级项目)



表一

重庆市荣昌区经济和信息化委员会财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

3,398.79

一、本年支出

3,398.79

3,398.79



一般公共预算拨款

3,398.79

一般公共服务支出

1,633.50

1,633.50



政府性基金预算拨款


教育支出

3.49

3.49



国有资本经营预算拨款收入


社会保障和就业支出

235.12

235.12





卫生健康支出

33.68

33.68



二、上年结转


资源勘探工业信息等支出

1,444.53

1,444.53



一般公共预算拨款


住房保障支出

48.47

48.47



政府性基金预算拨款


上年结转





国有资本经营预算拨款


上年结转







二、结转下年







上年结转





     收入总计

3,398.79

     支出合计

3,398.79

3,398.79



表二

重庆市荣昌区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合  计


3,398.79

872.19

2,526.60

201

一般公共服务支出


1,633.50


1,633.50

20113

商贸事务


1,633.50


1,633.50

2011308

招商引资


1,633.50


1,633.50

205

教育支出


3.49

3.49


20508

进修及培训


3.49

3.49


2050803

培训支出


3.49

3.49


208

社会保障和就业支出


235.12

235.12


20805

行政事业单位养老支出


235.12

235.12


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


37.25

37.25


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


18.63

18.63


2080599

其他行政事业单位养老支出


179.24

179.24


210

卫生健康支出


33.68

33.68


21011

行政事业单位医疗


33.68

33.68


2101101

行政单位医疗


12.23

12.23


2101102

事业单位医疗


7.56

7.56


2101103

公务员医疗补助


5.76

5.76


2101199

其他行政事业单位医疗支出


8.13

8.13


215

资源勘探工业信息等支出


1,444.53

551.43

893.10

21508

支持中小企业发展和管理支出


1,444.53

551.43

893.10

2150801

行政运行


331.90

331.90


2150805

中小企业发展专项


833.10


833.10

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出


279.53

219.53

60.00

221

住房保障支出


48.47

48.47


22102

住房改革支出


48.47

48.47


2210201

住房公积金


48.47

48.47


备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市荣昌区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合  计

872.19

715.52

156.68

301

工资福利支出

535.74

535.74


30101

基本工资

120.29

120.29


30102

津贴补贴

59.07

59.07


30103

奖金

58.57

58.57


30107

绩效工资

105.17

105.17


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.25

37.25


30109

职业年金缴费

18.63

18.63


30110

职工基本医疗保险缴费

19.79

19.79


30111

公务员医疗补助缴费

5.76

5.76


30112

其他社会保障缴费

8.22

8.22


30113

住房公积金

48.47

48.47


30114

医疗费

4.64

4.64


30199

其他工资福利支出

49.89

49.89


302

商品和服务支出

156.68


156.68

30201

办公费

12.00


12.00

30207

邮电费

9.99


9.99

30211

差旅费

25.00


25.00

30216

培训费

3.49


3.49

30217

公务接待费

28.00


28.00

30226

劳务费

3.00


3.00

30228

工会经费

23.79


23.79

30229

福利费

6.98


6.98

30231

公务用车运行维护费

8.00


8.00

30239

其他交通费用

14.98


14.98

30299

其他商品和服务支出

21.44


21.44

303

对个人和家庭的补助

179.77

179.77


30305

生活补助

1.91

1.91


30307

医疗费补助

20.15

20.15


30309

奖励金

0.05

0.05


30399

其他对个人和家庭的补助

157.66

157.66


表四

重庆市荣昌区经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费







36.00

0.00

8.00

0.00

8.00

28.00

表五

重庆市荣昌区经济和信息化委员会政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合  计




201

一般公共服务支出




20113

商贸事务




2011308

招商引资




205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位养老支出




210

卫生健康支出




21011

行政事业单位医疗




2101101

行政单位医疗




2101102

事业单位医疗




2101103

公务员医疗补助




2101199

其他行政事业单位医疗支出




215

资源勘探工业信息等支出




21508

支持中小企业发展和管理支出




2150801

行政运行




2150805

中小企业发展专项




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



表六

重庆市荣昌区经济和信息化委员会部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

3,398.79

一般公共服务支出

1,633.50

非税收入安排


教育支出

3.49

预算外资金(专户核拨)


社会保障和就业支出

235.12

纳入预算管理的政府性基金收入


卫生健康支出

33.68

国有资本经营收入


资源勘探工业信息等支出

1,444.53

转移支付收入


住房保障支出

48.47

事业收入(不含预算外资金)




事业单位经营收入




其他各项收入




     本年收入总计

3,398.79

     本年支出合计

3,398.79

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




       收入总计

3,398.79

       支出合计

3,398.79



表七

重庆市荣昌区经济和信息化委员会部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合  计

3,398.79


3,398.79








201

一般公共服务支出

1,633.50


1,633.50








20113

商贸事务

1,633.50


1,633.50








2011308

招商引资

1,633.50


1,633.50








205

教育支出

3.49


3.49








20508

进修及培训

3.49


3.49








2050803

培训支出

3.49


3.49








208

社会保障和就业支出

235.12


235.12








20805

行政事业单位养老支出

235.12


235.12








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.25


37.25








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.63


18.63








2080599

其他行政事业单位养老支出

179.24


179.24








210

卫生健康支出

33.68


33.68








21011

行政事业单位医疗

33.68


33.68








2101101

行政单位医疗

12.23


12.23








2101102

事业单位医疗

7.56


7.56








2101103

公务员医疗补助

5.76


5.76








2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.13


8.13








215

资源勘探工业信息等支出

1,444.53


1,444.53








21508

支持中小企业发展和管理支出

1,444.53


1,444.53








2150801

行政运行

331.90


331.90








2150805

中小企业发展专项

833.10


833.10








2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

279.53


279.53








221

住房保障支出

48.47


48.47








22102

住房改革支出

48.47


48.47








2210201

住房公积金

48.47


48.47








表八

重庆市荣昌区经济和信息化委员会部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合  计

3,398.79

872.19

2,526.60




201

一般公共服务支出

1,633.50


1,633.50




20113

商贸事务

1,633.50


1,633.50




2011308

招商引资

1,633.50


1,633.50




205

教育支出

3.49

3.49





20508

进修及培训

3.49

3.49





2050803

培训支出

3.49

3.49





208

社会保障和就业支出

235.12

235.12





20805

行政事业单位养老支出

235.12

235.12





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.25

37.25





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.63

18.63





2080599

其他行政事业单位养老支出

179.24

179.24





210

卫生健康支出

33.68

33.68





21011

行政事业单位医疗

33.68

33.68





2101101

行政单位医疗

12.23

12.23





2101102

事业单位医疗

7.56

7.56





2101103

公务员医疗补助

5.76

5.76





2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.13

8.13





215

资源勘探工业信息等支出

1,444.53

551.43

893.10




21508

支持中小企业发展和管理支出

1,444.53

551.43

893.10




2150801

行政运行

331.90

331.90





2150805

中小企业发展专项

833.10


833.10




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

279.53

219.53

60.00




221

住房保障支出

48.47

48.47





22102

住房改革支出

48.47

48.47





2210201

住房公积金

48.47

48.47





表九

重庆市荣昌区经济和信息化委员会政府采购预算明细表

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

71.00

0.00

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

11.00


11.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


服务类

60.00


60.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


工程类











表十

重庆市荣昌区经济和信息化委员会国有资本经营收支预算表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入


一、本年支出



国有资本经营预算拨款


一般公共服务支出





教育支出





社会保障和就业支出





卫生健康支出



二、上年结转


资源勘探工业信息等支出



国有资本经营预算拨款


住房保障支出





上年结转





上年结转





二、结转下年





上年结转



     收入总计


     支出合计








表十一

2021年部门(单位)预算整体绩效目标表

部门(单位名称)

重庆市荣昌区经济和信息化委员会

支出预算总量


其中:部门预算支出


当年整体绩效目标


绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值


























表十-1

2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位:

117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会

单位:万元

专项资金名称

落实《支持工业企业高质量发展十七条政策》

业务主管部门

117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会

当年预算金额

1633.5

项目分类

重点

项目概况

落实《支持工业企业高质量发展十七条政策》

立项依据

荣昌府纪要2019-17

项目当年绩效目标

支持企业做大做强、支持智能制造和工业互联网发展、支持工业企业技术创新、补齐产业发展短板,确保全区工业经济平稳运行,工业总产值增速达到13%以上;企业满意度达到95%;

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

01-满意度

117JX070015-满意率

%

[≧]

95

03-产出

117JX070003-奖励企业个数

[﹦]

100

03-产出

117JX069730-科技创新补助企业数量

[﹦]

30

联系人:


联系电话:


表十-2


2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)


编制单位:

117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会

单位:万元


专项资金名称

杜家坝片区企业环保搬迁奖励补助资金

业务主管部门

117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会


当年预算金额

620

项目分类

重点


项目概况

为鼓励支持杜家坝片区企业搬迁,根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于杜家坝片区工业企业环保整治工作专题会议的纪要》(荣昌府办纪要2020-35)及相关要求,对搬迁企业给予适当奖励补助。


立项依据

荣昌府办[2020]20号;重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发杜家坝片区企业环保搬迁奖励补助方案的通知。


项目当年绩效目标

奖励补助资金由区财政按工作进度拨付给昌州街道办事处,昌州街道办事处分二次拨付给企业,即设备拆除后拨60%、无遗留问题后拨40%.昌州街道办事处要负责监督企业奖励补助资金的管理和使用。


绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标性质

指标值


03-产出

117JX069883-资金专款专用率

%

[﹦]

100


03-产出

117JX070012-补助资金

万元

[﹦]

620


01-满意度

117JX070015-满意率

%

[≧]

98


联系人:


联系电话:



表十-3

2021年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)


编制单位:

117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会

单位:万元


专项资金名称

兑现统计经费

业务主管部门

117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会


当年预算金额

140

项目分类

重点


项目概况

兑现《关于进一步加强工业统计工作的通知》


立项依据

荣昌府办发〔2016〕131号


项目当年绩效目标

确保全区工业经济指标目标任务的完成


绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标性质

指标值


03-产出

117JX056565-工业总产值

亿元

[≧]

750


02-效益

117JX069742-工业企业产值增速

%

[﹦]

13


01-满意度

117JX070015-满意率

%

[﹦]

100


联系人:


联系电话:





表十三






2021年区级一般性项目绩效目标表(一级项目)

编制单位:

117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会




单位:万元

专项资金名称

“一套表”统计经费

业务主管部门

荣昌区经济和信息化委员会

当年预算金额

18.2

项目分类

一般性项目绩效

项目概况

通过本项目实施,做好统计一套表工作,预计全年实现工业总产值增速达到13%以上,升规企业25个。

立项依据

原政府工作会议纪要。

项目当年绩效目标

通过本项目实施,做好统计一套表工作,全年实现工业总产值增速达到13.5%,升规企业29个。

绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标值

产出

工业企业产值增速

%

13

效益

升规工业企业个数

25

效益

工业总产值

亿元

≥700

满意度

满意度

%

100


























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