决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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11500226750093584K/2021-00095
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
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其他
[ 成文日期 ]
2021-10-13
[ 发布日期 ]
2021-10-13
[ 发布机构 ]
荣昌区经济信息委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区经济和信息化委员会2020年度部门决算情况说明

日期：2021-10-13

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重庆市荣昌区经济和信息化委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化发展的方针、政策；贯彻落实国家信息产业与国民经济信息化发展战略、方针政策和总体规划，研究拟定全区信息产业发展规划；监测分析工业经济运行；负责全区天然气、电力行业的行政管理、行政执法；指导、管理、协调和推进资源能源综合利用工作；负责全区工业项目的审批、核准、备案和监督；核准外商投资工业企业建设项目；参与招商引资工作，协调落实工业进出口政策；负责全区工业技术进步和高新技术产业发展规划，推动全区工业技术进步和高新技术产业发展；宏观管理和指导各种经济成份的工业企业，指导企业改革和促进企业加强现代企业管理；负责指导和协调全区工业园、都市工业园（楼宇）、中小企业创业基地的有关工作；负责民用爆破器材监管，负责全区工业行业企业（煤炭行业除外）安全生产监督管理；负责工业企业培训体系的建设和管理；开展企业经营管理人才和职工培训；负责外贸工业企业生产服务、茧丝绸行业管理。承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我委机关行政编制18名，其中主任1名、副主任2名；内设机构领导人数7名。所属事业单位重庆市荣昌区中小企业发展服务中心，核定事业编制14名。2020年12月底经信委在职人员29人，其中机关行政人员15名，机关工勤人员1名，事业人员13人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,918.89万元，支出总计8,918.89万元。收支较上年决算数增加2,881.01万元、增长 47.7%，主要原因是增加了2020年市工业和信息化专项资金999万元、2020年中小微企业发展专项资金1529.97万元、应急物资保障体系建设补助资金213万元、2020年特殊转移支付（直达）资金135.39万元等。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计8,546.34万元，较上年决算数增加2,547.15万元，增长42.5%，主要原因是增加了2020年市工业和信息化专项资金999万元、2020年中小微企业发展专项资金1529.97万元、应急物资保障体系建设补助资金213万元、2020年特殊转移支付（直达）资金135.39万元等。其中：财政拨款收入8,546.34万元，占100%；年初结转和结余372.55万元。

3.支出情况。2020年度支出合计8,760.76万元，较上年决算数增加2,751.43万元，增长45.8%，主要原因是增加了2020年市工业和信息化专项资金999万元、2020年中小微企业发展专项资金1529.97万元、应急物资保障体系建设补助资金213万元、2020年特殊转移支付（直达）资金135.39万元等。其中：基本支出 986.67万元，占11.3%；项目支出7,774.09万元，占88.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余158.13万元，较上年决算数增加129.58万元，增长453.9%，主要原因是增加了2020年重大新产品研发成本补助资金106万元、2020年中小微企业发展专项资24.13万元、小微企业贷款担保费补贴资金28万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,890.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,891.15万元，增长48.2%。主要原因是增加了2020年市工业和信息化专项资金999万元、2020年中小微企业发展专项资金1529.97万元、应急物资保障体系建设补助资金213万元、2020年特殊转移支付（直达）资金135.39万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,055.65万元，较上年决算数增加2,056.46万元，增长34.3%。主要原因是增加了2020年市工业和信息化专项资金999万元、2020年中小微企业发展专项资金1529.97万元、应急物资保障体系建设补助资金213万元、2020年特殊转移支付（直达）资金135.39万元等,减少了烧结砖企业削减现有产能关闭补偿资金845.00万元等。较年初预算数增加5,466.33万元，增长211.1%。主要原因是增加了2018年度质量强区奖励资金、2019及2020年市工业和信息化专项资金2359万元、2019、2020年中小微企业发展专项资金2428.97万元、应急物资保障体系建设补助资金213万元、“三供一业”资金490.69等。此外，年初财政拨款结转和结余344.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,241.51万元，较上年决算数增加2,242.32万元，增长37.4%。主要原因是增加了2020年市工业和信息化专项资金999万元、2020年中小微企业发展专项资金1529.97万元、应急物资保障体系建设补助资金213万元、2020年特殊转移支付（直达）资金135.39万元等，减少了烧结砖企业削减现有产能关闭补偿资金845.00万元等。较年初预算数增加5,652.19万元，增长218.3%。主要原因是增加了2018年度质量强区奖励资金、2019及2020年市工业和信息化专项资金2359万元、2019、2020年中小微企业发展专项资金2428.97万元、应急物资保障体系建设补助资金213万元、“三供一业”资金490.69等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余158.13万元，较上年决算数增加158.13万元，增长100%。主要原因是增加了2020年重大新产品研发成本补助资金106万元、2020年中小微企业发展专项资24.13万元、小微企业贷款担保费补贴资金28万。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,520万元，占18.4%，较年初预算数增加35万元，增长2.4%，主要原因是增加了2020年招商投资促进工作经费。

（2）教育支出3.7万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是严格按照年初预算执行。

（3）科学技术支出999万元，占12.1%，较年初预算数增加999万元，增长100%，主要原因是增加了2020年市工业和信息化专项资金。

（4）社会保障与就业支出243.88万元，占3%，较年初预算数增加16.09万元，增长7.1%，主要原因是预发了离退休健康休养费等。

（5）卫生健康支出33.05万元，占0.4%，较年初预算数减少3.20万元，下降8.8%，主要原因是有人员调动情况，机关人员减少。

（6）资源勘探信息等支出5,391.27万元，占65.4%，较年初预算数增加4,604.59万元，增长585.3%，主要原因是增加了市级项目补助资金等。

（7）住房保障支出50.61万元，占0.6%，较年初预算数增加0.71万元，增长1.4%，主要原因是增资提标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出986.67万元。其中：人员经费837.12万元，较上年决算数减少48.79万元，下降5.5%，主要原因是有人员调动，机关人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费149.55万元，较上年决算数减少10.51万元，下降6.6%，主要原因是有人员调动、退休等人员较少，严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计490.69万元，基本支出0万元，项目支出490.69万元，主要是用于“三供一业”移交补助支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计30.64万元，较年初预算数减少6.36万元，下降17.2%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。较上年支出数减少2.31万元，下降7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费明显下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数减少3.70万元，下降100%，主要原因是2020年度未开展因公出国（境）工作。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平，主要原因是2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降1.8%，较上年支出数减少1.00万元，下降11.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

公务接待费22.78万元，主要用于招商引资和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少6.22万元，下降21.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加2.39万元，增长11.7%，主要原因是招商引资任务加大，接待客商有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待326批次2,679人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费85.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出149.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少10.51万元，下降6.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

本年度会议费支出34.91万元，较上年决算数增加26.65万元，增长322.6%，主要原因是增加了2020年中国（北京）国际精品陶瓷展会25.76万元等。本年度培训费支出 10.64万元，较上年决算数增加6.18万元，增长138.6%，主要原因是增加了荣昌区民营企业经营管理人才培训6.86万元等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额31.92万元，其中：政府采购货物支出7.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.90万元。授予中小企业合同金额31.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 31.92万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于2020年智博会购买服务支出及购买办公设备支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金7352.46万元；从评价情况来看，项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位共公开重点专项1项，涉及资金1991万元；2020年绩效目标自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方机构对本单位所属的2020年工业和信息化专项资金开展重点绩效评价，目前评价工作正在开展中，评价完成后，区财政局将及时对重点评价情况进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61471497

联系人：邓建

附件：1.重庆市荣昌区经济和信息化委员会2020年度部门决算公开报表

2.2020年绩效目标自评表

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：区经济信息委		2020年度	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,055.65	一、一般公共服务支出		1,531.42
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	490.69	三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出		3.70
六、经营收入		六、科学技术支出		999.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		243.88
		九、卫生健康支出		33.05
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出		5,408.41
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		50.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出		490.69
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	8,546.34	本年支出合计		8,760.76
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	372.55	年末结转和结余		158.13
总计	8,918.89	总计		8,918.89
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
公开02表
公开部门：区经济信息委			2020年度		单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		8,546.34	8,546.34
201	一般公共服务支出	1,520.00	1,520.00
20113	商贸事务	1,520.00	1,520.00
2011308	招商引资	1,520.00	1,520.00
205	教育支出	3.70	3.70
20508	进修及培训	3.70	3.70
2050803	培训支出	3.70	3.70
206	科学技术支出	1,105.00	1,105.00
20604	技术研究与开发	1,105.00	1,105.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,105.00	1,105.00
208	社会保障和就业支出	243.88	243.88
20805	行政事业单位养老支出	243.88	243.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.08	186.08
210	卫生健康支出	33.05	33.05
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64
215	资源勘探工业信息等支出	5,071.40	5,071.40
21502	制造业	213.00	213.00
2150299	其他制造业支出	213.00	213.00
21505	工业和信息产业监管	1,360.00	1,360.00
2150510	工业和信息产业支持	1,360.00	1,360.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,498.40	3,498.40
2150801	行政运行	437.78	437.78
2150805	中小企业发展专项	2,800.59	2,800.59
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	260.03	260.03
217	金融支出	28.00	28.00
21703	金融发展支出	28.00	28.00
2170302	利息费用补贴支出	28.00	28.00
221	住房保障支出	50.61	50.61
22102	住房改革支出	50.61	50.61
2210201	住房公积金	50.61	50.61
223	国有资本经营预算支出	490.69	490.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	490.69	490.69
2230102	“三供一业”移交补助支出	490.69	490.69
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
					公开03表
公开部门：区经济信息委		2020年度			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		8,760.76	986.67	7,774.09
201	一般公共服务支出	1,531.42		1,531.42
20113	商贸事务	1,531.42		1,531.42
2011308	招商引资	1,531.42		1,531.42
205	教育支出	3.70	3.70
20508	进修及培训	3.70	3.70
2050803	培训支出	3.70	3.70
206	科学技术支出	999.00		999.00
20604	技术研究与开发	999.00		999.00
2060499	其他技术研究与开发支出	999.00		999.00
208	社会保障和就业支出	243.88	243.88
20805	行政事业单位养老支出	243.88	243.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	186.08	186.08
210	卫生健康支出	33.05	33.05
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64
215	资源勘探工业信息等支出	5,408.40	655.42	4,752.98
21502	制造业	213.00		213.00
2150299	其他制造业支出	213.00		213.00
21505	工业和信息产业监管	1,360.00		1,360.00
2150510	工业和信息产业支持	1,360.00		1,360.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,835.40	655.42	3,179.98
2150801	行政运行	437.78	437.78
2150805	中小企业发展专项	2,793.59		2,793.59
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	604.03	217.64	386.39
221	住房保障支出	50.61	50.61
22102	住房改革支出	50.61	50.61
2210201	住房公积金	50.61	50.61
223	国有资本经营预算支出	490.69		490.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	490.69		490.69
2230102	“三供一业”移交补助支出	490.69		490.69
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：区经济信息委			2020年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目		决算数
				小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,055.65	一、一般公共服务支出		1,520.00		1,520.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	490.69	三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出		3.70		3.70
		六、科学技术支出		999.00		999.00
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		243.88		243.88
		九、卫生健康支出		33.05		33.05
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出		5,391.27		5,391.27
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		50.61		50.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出		490.69				490.69
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	8,546.34	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余	344.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款	344.00	本年支出合计		8,732.20		8,241.51		490.69
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余		158.13		158.13
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	8,890.34	总计		8,890.34		8,399.65		490.69
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
					公开05表
公开部门：区经济信息委		2020年度			单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		344.00	8,055.65	8,241.51	986.67	7,254.85	158.13
201	一般公共服务支出		1,520.00	1,520.00		1,520.00
20113	商贸事务		1,520.00	1,520.00		1,520.00
2011308	招商引资		1,520.00	1,520.00		1,520.00
205	教育支出		3.70	3.70	3.70
20508	进修及培训		3.70	3.70	3.70
2050803	培训支出		3.70	3.70	3.70
206	科学技术支出		1,105.00	999.00		999.00	106.00
20604	技术研究与开发		1,105.00	999.00		999.00	106.00
2060499	其他技术研究与开发支出		1,105.00	999.00		999.00	106.00
208	社会保障和就业支出		243.88	243.88	243.88
20805	行政事业单位养老支出		243.88	243.88	243.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.76	38.76	38.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.04	19.04	19.04
2080599	其他行政事业单位养老支出		186.08	186.08	186.08
210	卫生健康支出		33.05	33.05	33.05
21011	行政事业单位医疗		33.05	33.05	33.05
2101101	行政单位医疗		12.65	12.65	12.65
2101102	事业单位医疗		7.21	7.21	7.21
2101103	公务员医疗补助		4.55	4.55	4.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.64	8.64	8.64
215	资源勘探工业信息等支出	344.00	5,071.40	5,391.27	655.42	4,735.85	24.13
21502	制造业		213.00	213.00		213.00
2150299	其他制造业支出		213.00	213.00		213.00
21505	工业和信息产业监管		1,360.00	1,360.00		1,360.00
2150510	工业和信息产业支持		1,360.00	1,360.00		1,360.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	344.00	3,498.40	3,818.27	655.42	3,162.85	24.13
2150801	行政运行		437.78	437.78	437.78
2150805	中小企业发展专项		2,800.59	2,776.46		2,776.46	24.13
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	344.00	260.03	604.03	217.64	386.39
217	金融支出		28.00				28.00
21703	金融发展支出		28.00				28.00
2170302	利息费用补贴支出		28.00				28.00
221	住房保障支出		50.61	50.61	50.61
22102	住房改革支出		50.61	50.61	50.61
2210201	住房公积金		50.61	50.61	50.61
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：区经济信息委				2020年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码		经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码		经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额

301	工资福利支出	582.83	302		商品和服务支出	147.99	310		资本性支出	1.56
30101	基本工资	131.28	30201		办公费	8.94	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	61.46	30202		印刷费	0.08	31002		办公设备购置	1.56
30103	奖金	68.78	30203		咨询费	0.25	31003		专用设备购置
30106	伙食补助费		30204		手续费		31005		基础设施建设
30107	绩效工资	104.71	30205		水费		31006		大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.76	30206		电费		31007		信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	19.04	30207		邮电费	11.65	31008		物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	30208		取暖费		31009		土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	30209		物业管理费	0.24	31010		安置补助
30112	其他社会保障缴费	7.55	30211		差旅费	26.44	31011		地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	57.19	30212		因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30114	医疗费	8.21	30213		维修（护）费	0.55	31013		公务用车购置
30199	其他工资福利支出	61.44	30214		租赁费	0.37	31019		其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	254.29	30215		会议费	1.19	31021		文物和陈列品购置
30301	离休费		30216		培训费	3.70	31022		无形资产购置
30302	退休费		30217		公务接待费	17.89	31099		其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218		专用材料费		312		对企业补助
30304	抚恤金	63.01	30224		被装购置费		31201		资本金注入
30305	生活补助	58.92	30225		专用燃料费		31203		政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226		劳务费	11.17	31204		费用补贴
30307	医疗费补助	52.56	30227		委托业务费	0.76	31205		利息补贴
30308	助学金		30228		工会经费	14.96	31299		其他对企业补助
30309	奖励金	6.14	30229		福利费		399		其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费	6.90	39906		赠与
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用	15.91	39907		国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	73.67	30240		税金及附加费用		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299		其他商品和服务支出	26.96	39999		其他支出
			307		债务利息及费用支出
			30701		国内债务付息
			30702		国外债务付息
			30703		国内债务发行费用
			30704		国外债务发行费用
人员经费合计		837.12	公用经费合计							149.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
					公开07表
公开部门：区经济信息委		2020年度			单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表
			公开08表
公开部门：区经济信息委 2020年度单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	149.55
（一）支出合计	37.00	30.64	（一）行政单位	149.55
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	8.00	7.86	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	7.86	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	29.00	22.78	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	22.78	3.机要通信用车
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	326	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	31.92
6．国内公务接待人次（人）	—	2,679	1．政府采购货物支出	7.02
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	24.90
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	31.92
二、会议费	—	34.91	其中：授予小微企业合同金额	31.92
三、培训费	—	10.64
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
公开部门：区经济信息委		2020年度	单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计		490.69		490.69
223	国有资本经营预算支出	490.69		490.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	490.69		490.69
2230102	“三供一业”移交补助支出	490.69		490.69
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度预算资金项目支出绩效自评表

项目序号：

金额单位：万元（保留两位小数）

预算单位（盖章）

荣昌区经济信息委

实施单位

荣昌区经济信息委

项目名称

2020年中小微企业发展专项资金

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

0.00

400.00

395.87

10.00

98.97%

其中：中央资金

——

市级资金

0.00

400.00

395.87

——

98.97%

——

区级资金

——

上年结转资金

——

其他资金

——

年度总体目标

年初设定目标

实际完成情况

项目实施目标：组织陶瓷企业参加北京精品陶瓷展；组织企业经营管理人才到重庆大学参加学习；对眼镜企业进行扶持；创建中国西部陶瓷之都

项目实际实现目标：成功创建中国西部陶瓷之都；组织12户陶瓷企业参加了北京精品陶瓷展；50余名企业家到重庆大学参加了学习；对眼镜企业进行了政策补贴

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

产出指标

数量指标

补助企事业数量

≥12家

12家

30.00

组织企业家到重庆大学培训人数

≥30人

50人

20.00

质量指标

时效指标

补助资金及时到位率

100%

10.00

成本指标

企业平均补助标准

≥32.99万元/家

32.99万元/家

10.00

效益指标

经济效益
指标

社会效益
指标

补助政策知晓率

100%

10.00

生态效益
指标

可持续影响指标

满意度
指标

服务对象满意度指标

补助企业满意率

100%

10.00

总分

100.00

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