预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226750093584K/2022-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14
[ 发布机构 ]
荣昌区经济信息委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级)2022年单位预算情况说明

日期：2022-02-14

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重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级)

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责拟定智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题。负责推进工业和信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。承担中小企业维权投诉等工作；负责本区大数据智能化发展领导小组办公室相关职责。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理等工作。

（二）单位构成。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于荣昌县政府机构改革方案的通知》（渝委办〔2009〕194号）、《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号）和荣委办（2019）89号文件精神，设置重庆市荣昌区经济和信息化委员会，挂重庆市荣昌区经济和信息化委员会、中小企业发展指导局牌子。7个内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年预算收入8683.96万元，本年收入7083.96万元，其中：一般公共预算拨款7083.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元；上年结转收入1600万元，其中：一般公共预算拨款1600万元。收入较去年增加5285.17万元，主要是项目经费拨款增加3685.17万元，上年结转增加1600万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数8683.96万元，其中：一般公共服务支出6781.62万元，教育支出2.22万元，社会保障和就业支出244.16万元，卫生健康支出23.63万元，住房保障支出32.34万元。支出较去年增加5285.17万元，主要是基本支出增加12.94万元，上年结转支出增加1600万元，项目支出增加3672.23万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入8683.96万元，其中：一般公共预算拨款7083.96万元，上年结转增加1600万元。一般公共预算财政拨款支出8683.96万元，比2021年增加5591.44万元。其中：基本支出578.86万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8105.10万元，比2021年增加5578.50万元，主要原因是增加了工业企业高质量发展专项经费市级专项拨款等，主要用于支持企业高质量发展等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元。

四、“三公”经费情况说明：

2022年“三公”经费预算28万元，比2021年减少8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费20万元，比2021年减少8万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费8万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费113.77万元，比上年减少42.91万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6505.10万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车辆1。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗仲才联系方式： （罗仲才，电话：023-61471497）

附表：1.重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级)2022年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级)2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级)2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级)2022年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级)2022年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级)2022年部门收支总表

7.重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级)2022年部门收入总表

8.重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级)2022年部门支出总表

9.重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级)2022年政府采购预算明细表

表一
重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级) 2022年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,083.96	一、本年支出	8,683.96	8,683.96
一般公共预算资金	7,083.96	教育支出	2.22	2.22
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	244.16	244.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.63	23.63
		国防支出	1,600.00	1,600.00
		资源勘探工业信息等支出	6,781.62	6,781.62
		住房保障支出	32.34	32.34

二、上年结转	1,600.00	二、结转下年
一般公共预算拨款	1,600.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	8,683.96	支出合计	8,683.96	8,683.96

表二
重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级) 2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级) 2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,683.96	578.86	8,105.10
205	教育支出	2.22	2.22
20508	进修与培训	2.22	2.22
2050803	培训支出	2.22	2.22
208	社会保障和就业支出	244.16	159.76	84.40
20805	行政事业单位养老支出	244.16	159.76	84.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.32	123.92	84.40
210	卫生健康支出	23.63	23.63
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96
203	国防支出	1,600.00		1,600.00
20306	国防动员	1,600.00		1,600.00
2030699	其他国防支出	1,600.00		1,600.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,781.62	360.92	6,420.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,781.62	360.92	6,420.70
2150801	行政运行	360.92	360.92
2150805	中小企业发展专项	6,370.70		6,370.70
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	32.34	32.34
22102	住房改革支出	32.34	32.34
2210201	住房公积金	32.34	32.34

表三
重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级) 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级) 2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		578.86	465.09	113.77
301	工资福利支出	349.86	349.86
30101	基本工资	78.53	78.53
30102	津贴补贴	60.37	60.37
30103	奖金	71.78	71.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	23.89
30109	职业年金缴费	11.95	11.95
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	12.69
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	5.97
30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21
30113	住房公积金	32.34	32.34
30114	医疗费	2.72	2.72
30199	其他工资福利支出	44.40	44.40
302	商品和服务支出	109.77		109.77
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	11.30		11.30
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.22		2.22
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	11.77		11.77
30229	福利费	11.77		11.77
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	19.29		19.29
30299	其他商品和服务支出	7.41		7.41
303	对个人和家庭的补助	115.23	115.23
30305	生活补助	2.82	2.82
30307	医疗费补助	19.30	19.30
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	93.10	93.10
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

表四
重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级) 2022年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
28.00		8.00		8.00	20.00

表五
重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级) 2022年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级) 2022年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级) 2022年部门收支总表
重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级) 2022年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,683.96	合计	8,683.96
一般公共预算资金	8,683.96	教育支出	2.22
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	244.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.63
财政专户管理资金		国防支出	1,600.00
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	6,781.62
上级补助收入资金		住房保障支出	32.34
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级) 2022年部门收入总表
重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级) 2022年部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8,683.96	8,683.96
205	教育支出	2.22	2.22
20508	进修与培训	2.22	2.22
2050803	培训支出	2.22	2.22
208	社会保障和就业支出	244.16	244.16
20805	行政事业单位养老支出	244.16	244.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.32	208.32
210	卫生健康支出	23.63	23.63
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96
203	国防支出	1,600.00	1,600.00
20306	国防动员	1,600.00	1,600.00
2030699	其他国防支出	1,600.00	1,600.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,781.62	6,781.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,781.62	6,781.62
2150801	行政运行	360.92	360.92
2150805	中小企业发展专项	6,370.70	6,370.70
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00
221	住房保障支出	32.34	32.34
22102	住房改革支出	32.34	32.34
2210201	住房公积金	32.34	32.34

表八
重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级) 2022年部门支出总表
重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级) 2022年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,683.96	578.86	8,105.10
205	教育支出	2.22	2.22
20508	进修与培训	2.22	2.22
2050803	培训支出	2.22	2.22
208	社会保障和就业支出	244.16	159.76	84.40
20805	行政事业单位养老支出	244.16	159.76	84.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.32	123.92	84.40
210	卫生健康支出	23.63	23.63
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96
203	国防支出	1,600.00		1,600.00
20306	国防动员	1,600.00		1,600.00
2030699	其他国防支出	1,600.00		1,600.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,781.62	360.92	6,420.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,781.62	360.92	6,420.70
2150801	行政运行	360.92	360.92
2150805	中小企业发展专项	6,370.70		6,370.70
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	32.34	32.34
22102	住房改革支出	32.34	32.34
2210201	住房公积金	32.34	32.34

表九
重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级) 2022年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级) 2022年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4.00	4.00
A	货物	4.00	4.00

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