预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226750093584K/2024-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
工业
[ 体裁分类 ]
其他公文
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区经济信息委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区经济和信息化委员会2024年部门预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责拟定智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题。负责推进工业和信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。承担中小企业维权投诉等工作；负责本区大数据智能化发展领导小组办公室相关职责。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理等工作。

（二）部门构成。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于荣昌县政府机构改革方案的通知》（渝委办〔2009〕194号）、《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号）和荣委办（2019）89号文件精神，设置重庆市荣昌区经济和信息化委员会，挂重庆市荣昌区经济和信息化委员会、中小企业发展指导局牌子。7个内设科室。下设“重庆市荣昌区中小企业发展服务中心”。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计3135.01万元，其中：本年收入3080.4万元，主要是一般公共预算拨款3080.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入54.61万元，主要是一般公共预算拨款54.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少8295.04万元，主要是人员经费拨款减少143.53万元，项目经费拨款减少8151.51万元。

（二）支出预算：2024年支出合计3135.01万元，其中：一般公共服务支出2808.59万元，教育支出3.31万元，社会保障和就业支出194.18万元，卫生健康支出38.35万元，住房保障支出35.96万元，城乡社区支出54.61；支出较去年减少8295.04万元，主要是基本支出减少143.53万元，项目支出减少8151.51万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计3135.01万元，其中：本年收入3080.4万元，上年结转收入54.61万元；一般公共预算财政拨款支出3135.01万元，比2023年减少8295.04万元，其中：基本支出792.8万元，比2023年减少143.53万元，主要原因是2023年有5名行政人员退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2342.21万元，比2023年减少8151.51万元，主要原因减少了荣昌区城区燃气管道等老化更新改造项目结转支出、市级专项资金及JMRH项目支出等。

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算41万元，比2023年增加10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是今年未安排；公务接待费33万元，比2023年增加10万元，主要原因是招商引资任务逐年增大；公务用车运行维护费8万元，比2023年减少0万元，主要原因落实党政机关过紧日子要求，厉行节约；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是今年未安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费136.93万元，比上年减少23.74万元，主要原因为2023年有5名行政人员退休；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本部门2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2342.21万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邓建联系方式：023-61471497

附件：重庆市荣昌区经济和信息化委员会2024年部门预算公开报表

表一财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,080.40	一、本年支出	3,135.01	3,135.01
一般公共预算资金	3,080.40	教育支出	3.31	3.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	194.18	194.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.35	38.35
		城乡社区支出	54.61	54.61
		资源勘探工业信息等支出	2,808.59	2,808.59
		住房保障支出	35.96	35.96
二、上年结转	54.61	二、结转下年
一般公共预算拨款	54.61
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	3,135.01	支出合计	3,135.01	3,135.01

表二一般公共预算财政拨款支出预算表
表二一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,135.01	792.80	2,342.21
205	教育支出	3.31	3.31
20508	进修及培训	3.31	3.31
2050803	培训支出	3.31	3.31
208	社会保障和就业支出	194.18	194.18
20805	行政事业单位养老支出	194.18	194.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.89	127.89
210	卫生健康支出	38.35	38.35
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.46	8.46
212	城乡社区支出	54.61		54.61
21203	城乡社区公共设施	54.61		54.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.61		54.61
215	资源勘探工业信息等支出	2,808.59	520.99	2,287.60
21502	制造业	700.00		700.00
2150299	其他制造业支出	700.00		700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,108.59	520.99	1,587.60
2150801	行政运行	259.20	259.20
2150802	一般行政管理事务	174.60		174.60
2150805	中小企业发展专项	1,413.00		1,413.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	261.79	261.79
221	住房保障支出	35.96	35.96
22102	住房改革支出	35.96	35.96
2210201	住房公积金	35.96	35.96

表三一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表三一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		792.80	655.87	136.93
301	工资福利支出	533.74	533.74
30101	基本工资	118.46	118.46
30102	津贴补贴	45.24	45.24
30103	奖金	83.57	83.57
30107	绩效工资	135.20	135.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.19	44.19
30109	职业年金缴费	22.10	22.10
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	23.48
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	6.41
30112	其他社会保障缴费	9.42	9.42
30113	住房公积金	35.96	35.96
30114	医疗费	4.32	4.32
30199	其他工资福利支出	5.40	5.40
302	商品和服务支出	136.93		136.93
30203	咨询费	1.80		1.80
30207	邮电费	3.74		3.74
30209	物业管理费	1.20		1.20
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.31		3.31
30217	公务接待费	33.00		33.00
30228	工会经费	37.65		37.65
30229	福利费	6.63		6.63
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	11.99		11.99
30299	其他商品和服务支出	29.10		29.10
303	对个人和家庭的补助	122.13	122.13
30305	生活补助	96.43	96.43
30307	医疗费补助	25.69	25.69
30309	奖励金	0.01	0.01

表四一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
41.00		8.00		8.00	33.00

表五政府性基金预算支出表
表五政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六部门收支总表
表六部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,135.01	合计	3,135.01
一般公共预算资金	3,135.01	教育支出	3.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	194.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.35
财政专户管理资金		城乡社区支出	54.61
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	2,808.59
上级补助收入资金		住房保障支出	35.96
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七部门收入总表
表七部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		3,135.01	3,135.01
205	教育支出	3.31	3.31
20508	进修及培训	3.31	3.31
2050803	培训支出	3.31	3.31
208	社会保障和就业支出	194.18	194.18
20805	行政事业单位养老支出	194.18	194.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.89	127.89
210	卫生健康支出	38.35	38.35
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.46	8.46
212	城乡社区支出	54.61	54.61
21203	城乡社区公共设施	54.61	54.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.61	54.61
215	资源勘探工业信息等支出	2,808.59	2,808.59
21502	制造业	700.00	700.00
2150299	其他制造业支出	700.00	700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,108.59	2,108.59
2150801	行政运行	259.20	259.20
2150802	一般行政管理事务	174.60	174.60
2150805	中小企业发展专项	1,413.00	1,413.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	261.79	261.79
221	住房保障支出	35.96	35.96
22102	住房改革支出	35.96	35.96
2210201	住房公积金	35.96	35.96

表八部门支出总表
表八部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,135.01	792.80	2,342.21
205	教育支出	3.31	3.31
20508	进修及培训	3.31	3.31
2050803	培训支出	3.31	3.31
208	社会保障和就业支出	194.18	194.18
20805	行政事业单位养老支出	194.18	194.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.89	127.89
210	卫生健康支出	38.35	38.35
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.46	8.46
212	城乡社区支出	54.61		54.61
21203	城乡社区公共设施	54.61		54.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.61		54.61
215	资源勘探工业信息等支出	2,808.59	520.99	2,287.60
21502	制造业	700.00		700.00
2150299	其他制造业支出	700.00		700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,108.59	520.99	1,587.60
2150801	行政运行	259.20	259.20
2150802	一般行政管理事务	174.60		174.60
2150805	中小企业发展专项	1,413.00		1,413.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	261.79	261.79
221	住房保障支出	35.96	35.96
22102	住房改革支出	35.96	35.96
2210201	住房公积金	35.96	35.96

表九政府采购预算明细表
表九政府采购预算明细表
										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表十部门（单位）整体绩效目标表
表十部门（单位）整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	117-重庆市荣昌区经济和信息化委员会				部门支出预算数	2287.6
当年整体绩效目标	提升智能化能力、研发能力、技术创新能力、绿色发展等，帮助企业转型升级，确保全区工业经济平稳运行；企业满意度达到95%以上。全年电力供应11.84亿千瓦时，同比增加1.63亿千瓦时，同比增长15.95%。天然气供应1.98亿方，同比增长31.33%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助新入统规上企业数量	10	家	≥	15	是
	产出指标	数量指标	服务企业数量	30	家	≥	30	是
	产出指标	数量指标	建成数字化车间和智能化工厂	10	个	≥	2	是
	效益指标	经济效益	工业总产值同比增速	20	%	≥	8	是
	效益指标	经济效益	新增企业产值	20	亿元	≥	2	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	≥	95	否

表十一 2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000101564-中小企业发展服务经费				业务主管部门		重庆市荣昌区经济和信息化委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	18.10				本级安排（万元)		18.10
					上级补助（万元)
项目概述	负责国民经济运行、产业发展、工业和信息化的重大问题研究，分析工业经济发展趋势，提出政策措施建议;研究制定我区化工行业重点产业调整、发展方案及措施；推进化工产业转型升级;引导大中小型企业协同发展。
立项依据	根据荣委办发﹝2019﹞89号及单位职能职责，《中小企业促进法》《“十三五”国家信息化规划》以及《重庆市“十三五”信息化规划的通知》（渝府发﹝2017﹞32号）等
当年绩效目标	分析工业经济发展趋势，提出政策措施建议;研究制定我区化工行业重点产业调整、发展方案及措施；推进化工产业转型升级;做好工业经济统计，加快培育规上工业企业，确保经济指标平稳增长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10		%		≥		85	否
	产出指标	数量指标	培训各类中小企业人员数	40		人		≥		260	是
	效益指标	社会效益指标	小微企业年化平均担保费率	40		%		≤		60	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000101590-工业企业高质量发展资金				业务主管部门		重庆市荣昌区经济和信息化委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1,013.00				本级安排（万元)		1,013.00
					上级补助（万元)
项目概述	重点支持企业技术创新、培育优质市场主体、提升智能制造能力、提升绿色发展水平、补齐产业发展短板等项目。1．支持组建高水平研发平台。2．支持企业设立研发机构。3．支持企业加大研发投入。4．支持新产品推广应用。5．支持企业微升小、小升规。6．支持企业专精特新发展。7．支持品牌宣传推广。8．支持企业融通发展。9．支持企业数字化装备普及。10．支持企业“上云上平台”。11．支持智能工厂和数字化车间建设。12．支持工业互联网建设。13．构建绿色发展示范体系。14．支持企业绿色改造。15．******。16．支持传统产业实施精品制造。17．支持生产性服务业发展。18．支持企业降低用能成本。19．支持人才培养。20．支持公共服务平台建设。21．兑现重点政策。
立项依据	《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面优化营商环境促进民营经济发展的意见》（渝委发﹝2018﹞37号），落实《支持工业企业高质量发展二十一条政策》1796.85万元、兑现《关于进一步加强工业统计工作的通知》140万元合并
当年绩效目标	持续优化我区制造业发展环境，推动制造业高端化、数字化、绿色化转型，加快建设高质量的成渝地区重要先进制造业基地。支持企业做大做强、支持智能制造和工业互联网发展、支持工业企业技术创新、补齐产业发展短板，确保全区工业经济指标目标任务的完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	补助企业知晓率	10		%		＝		100	否
	效益指标	经济效益指标	工业增加值	10		%		≥		4.5	否
	产出指标	数量指标	补助新入统规上企业数量	15		家		≥		15	否
	产出指标	数量指标	补助企业数量	15		户（套）		≥		70	是
	产出指标	数量指标	补助企业项目	15		个		≥		140	是
	产出指标	时效指标	补助企业资金到位率	15		%		＝		100	是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级								单位：万元
项目名称	50015323T000003530836-市工业和信息化专项资金				业务主管部门		重庆市荣昌区经济和信息化委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	700.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		700.00
项目概述	支持智能产业及新兴产业（区县）、智能制造及绿色制造（区县）等工业信息化项目。
立项依据	《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面优化营商环境促进民营经济发展的意见》（渝委发﹝2018﹞37号），落实《支持工业企业高质量发展二十一条政策》1796.85万元、兑现《关于进一步加强工业统计工作的通知》140万元合并
当年绩效目标	支持企业实施节能改造、开展绿色制造体系建设，建成数字化车间和智能工厂、工业互联网示范建设等工业信息化项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	工业总产值同比增速	30		%		≥		8	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	建成数字化车间和智能工厂	20		个		≥		2	否
	产出指标	数量指标	服务企业数量	30		家		≥		30	是
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级								单位：万元
项目名称	50015323T000003574989-市中小微企业发展专项资金				业务主管部门		重庆市荣昌区经济和信息化委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	400.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		400.00
项目概述	市中小微企业发展专项资金
立项依据	《中共中央办公厅国务院办公厅关于促进中小企业健康发展的指导意见》（中办发﹝2019﹞24号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面优化营商环境促进民营经济发展的意见》（渝委发﹝2018﹞37号）、《中小企业促进法》。
当年绩效目标	进一步支持我区中小微企业持续健康发展，支持中小微企业发展专项资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	补助企业及时率	30				定性		及时	否
	产出指标	数量指标	补助企业项目数量	30		家		≥		5	是
	效益指标	经济效益指标	新增企业产值	30		亿元		≥		2	否
2024年项目支出绩效目标表
编制单位：	117001-重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004282223-代管军转干及停破撤企业人员参战人员专项				业务主管部门		重庆市荣昌区经济和信息化委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	62.16				本级安排（万元)		62.16
					上级补助（万元)
项目概述	本单位代管军转干、停破撤企业人员、参战人员等生活费补助及医疗费补助等。
立项依据	《中共中央办公厅国务院办公厅关于促进中小企业健康发展的指导意见》（中办发﹝2019﹞24号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面优化营商环境促进民营经济发展的意见》（渝委发﹝2018﹞37号），为区工业建设争取市级资金，发展我区工业经济。
当年绩效目标	按时足额发放本单位代管军转干、停破撤企业人员、参战人员等生活费补助及医疗费补助等相关费用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		96	否
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定发展	20				定性		社会稳定	否
	产出指标	数量指标	代管人员	30		人		≥		70	否
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	30		%		＝		100	是

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