预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226750093584K/2024-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
工业
[ 体裁分类 ]
其他公文
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区经济信息委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区经济和信息化委员会(本级) 2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责拟定智能化相关规划、政策，协调智能化发展中的重大问题。负责推进工业和信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。承担中小企业维权投诉等工作；负责本区大数据智能化发展领导小组办公室相关职责。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理等工作。

（二）单位构成。

重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级为重庆市荣昌区经济和信息化委员会所属二级预算单位，单位类型为行政单位，7个内设科室，行政编制18名，年初实有人员12名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计2815.71万元，其中：本年收入2761.1万元，主要是一般公共预算拨款2761.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入54.61万元，主要是一般公共预算拨款54.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少8314.44万元，主要是人员经费拨款减少162.93万元，项目经费拨款减少8151.51万元。

（二）支出预算：2024年支出合计2815.71万元，其中：一般公共服务支出2546.8万元，教育支出1.57万元，社会保障和就业支出166.34万元，卫生健康支出24.35万元，住房保障支出22.04万元，城乡社区支出54.61；支出较去年减少8314.44万元，主要是基本支出减少162.93万元，项目支出减少8151.51万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计2815.71万元，其中：本年收入2761.1万元，上年结转收入54.61万元；一般公共预算财政拨款支出2815.71万元，比2023年减少8314.44万元。其中：基本支出473.5万元，比2023年减少162.93万元，主要原因是2023年有5名人员退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2342.21万元，比2023年减少8151.51万元，主要原因是减少了荣昌区城区燃气管道等老化更新改造项目结转支出、市级专项资金及JMRH项目支出等。

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算41万元，比2023年增加10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是今年未安排；公务接待费33万元，比2023年增加10万元，主要原因是招商引资任务逐年增大；公务用车运行维护费8万元，比2023年减少0万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，厉行节约；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是今年未安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费77.81万元，比上年减少27.9万元，主要原因为2023年有5名人员退休；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2342.21万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邓建联系方式：023-61471497

附件：重庆市荣昌区经济和信息化委员会本级2024年单位预算公开报表

表一财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,761.10	一、本年支出	2,815.71	2,815.71
一般公共预算资金	2,761.10	教育支出	1.57	1.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	166.34	166.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.35	24.35
		城乡社区支出	54.61	54.61
		资源勘探工业信息等支出	2,546.80	2,546.80
		住房保障支出	22.04	22.04
二、上年结转	54.61	二、结转下年
一般公共预算拨款	54.61
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	2,815.71	支出合计	2,815.71	2,815.71

表二一般公共预算财政拨款支出预算表
表二一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,815.71	473.50	2,342.21
205	教育支出	1.57	1.57
20508	进修及培训	1.57	1.57
2050803	培训支出	1.57	1.57
208	社会保障和就业支出	166.34	166.34
20805	行政事业单位养老支出	166.34	166.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.89	127.89
210	卫生健康支出	24.35	24.35
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32
212	城乡社区支出	54.61		54.61
21203	城乡社区公共设施	54.61		54.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.61		54.61
215	资源勘探工业信息等支出	2,546.80	259.20	2,287.60
21502	制造业	700.00		700.00
2150299	其他制造业支出	700.00		700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,846.80	259.20	1,587.60
2150801	行政运行	259.20	259.20
2150802	一般行政管理事务	174.60		174.60
2150805	中小企业发展专项	1,413.00		1,413.00
221	住房保障支出	22.04	22.04
22102	住房改革支出	22.04	22.04
2210201	住房公积金	22.04	22.04

表三一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表三一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		473.50	395.69	77.81
301	工资福利支出	273.57	273.57
30101	基本工资	57.48	57.48
30102	津贴补贴	42.92	42.92
30103	奖金	83.57	83.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	25.63
30109	职业年金缴费	12.82	12.82
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	13.62
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	6.41
30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78
30113	住房公积金	22.04	22.04
30114	医疗费	1.92	1.92
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40
302	商品和服务支出	77.81		77.81
30203	咨询费	1.80		1.80
30207	邮电费	3.74		3.74
30209	物业管理费	1.20		1.20
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.57		1.57
30217	公务接待费	33.00		33.00
30228	工会经费	1.26		1.26
30229	福利费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	11.99		11.99
30299	其他商品和服务支出	11.60		11.60
303	对个人和家庭的补助	122.12	122.12
30305	生活补助	96.43	96.43
30307	医疗费补助	25.69	25.69

表四一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
41.00		8.00		8.00	33.00

表五政府性基金预算支出表
表五政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六部门收支总表
表六部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,815.71	合计	2,815.71
一般公共预算资金	2,815.71	教育支出	1.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	166.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.35
财政专户管理资金		城乡社区支出	54.61
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	2,546.80
上级补助收入资金		住房保障支出	22.04
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七部门收入总表
表七部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		2,815.71	2,815.71
205	教育支出	1.57	1.57
20508	进修及培训	1.57	1.57
2050803	培训支出	1.57	1.57
208	社会保障和就业支出	166.34	166.34
20805	行政事业单位养老支出	166.34	166.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.89	127.89
210	卫生健康支出	24.35	24.35
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32
212	城乡社区支出	54.61	54.61
21203	城乡社区公共设施	54.61	54.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.61	54.61
215	资源勘探工业信息等支出	2,546.80	2,546.80
21502	制造业	700.00	700.00
2150299	其他制造业支出	700.00	700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,846.80	1,846.80
2150801	行政运行	259.20	259.20
2150802	一般行政管理事务	174.60	174.60
2150805	中小企业发展专项	1,413.00	1,413.00
221	住房保障支出	22.04	22.04
22102	住房改革支出	22.04	22.04
2210201	住房公积金	22.04	22.04

表八部门支出总表
表八部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,815.71	473.50	2,342.21
205	教育支出	1.57	1.57
20508	进修及培训	1.57	1.57
2050803	培训支出	1.57	1.57
208	社会保障和就业支出	166.34	166.34
20805	行政事业单位养老支出	166.34	166.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.89	127.89
210	卫生健康支出	24.35	24.35
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32
212	城乡社区支出	54.61		54.61
21203	城乡社区公共设施	54.61		54.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.61		54.61
215	资源勘探工业信息等支出	2,546.80	259.20	2,287.60
21502	制造业	700.00		700.00
2150299	其他制造业支出	700.00		700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,846.80	259.20	1,587.60
2150801	行政运行	259.20	259.20
2150802	一般行政管理事务	174.60		174.60
2150805	中小企业发展专项	1,413.00		1,413.00
221	住房保障支出	22.04	22.04
22102	住房改革支出	22.04	22.04
2210201	住房公积金	22.04	22.04

表九政府采购预算明细表
表九政府采购预算明细表
										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

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