一、单位基本情况
（一）职能职责。
为中小企业发展提供综合报务。为中小企业发展提供信息、投融资、技术创新、管理咨询等综合报务，配合协调中小及微型企业投诉工作，承担中小及微型企业运行监测与统计分析，收集、发布有关政策，开展节能技术指导、培训、推广节能新技术、新产品。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区中小企业发展服务中心为重庆市荣昌区经济和信息化委员会所属二级预算单位，单位类型为正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），事业编制16名，其中主任1名，副主任1名，年初实有人员16名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计374.68万元，主要是一般公共预算拨款374.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加36.36万元，主要是人员经费拨款增加32.21万元，日常公用经费拨款增加4.15万元。
（二）支出预算：2026年支出合计374.68万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2.03万元，社会保障和就业支出 46.48万元，卫生健康支出16.11万元，住房保障支出16.26万元，资源勘探工业信息等支出293.8万元；支出较去年增加36.36 万元，主要是基本支出增加36.36万元，项目支出增加0万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计374.68万元，一般公共预算财政拨款支出374.68万元，比2025年增加36.36万元。其中：基本支出374.68万元，比2025年增加36.36万元，主要原因是新增人员及工资晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是项目支出全在经济信息委本级。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少5 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0 万元，主要原因是近两年未安排；公务接待费0万元，比2025年减少5万元，主要原因是接待支出安排在经济信息委本级；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是近两年未安排。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位2026年度无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区中小企业服务发展中心2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：邓建 联系方式：023-61471497
|
表一 | ||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
374.68 |
一、本年支出 |
374.68 |
374.68 |
||
|
一般公共预算资金 |
374.68 |
教育支出 |
2.03 |
2.03 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
46.48 |
46.48 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
16.11 |
16.11 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
293.80 |
293.80 |
||||
|
住房保障支出 |
16.26 |
16.26 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
374.68 |
支出合计 |
374.68 |
374.68 |
||
|
表二 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
374.68 |
374.68 |
||
|
205 |
教育支出 |
2.03 |
2.03 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.03 |
2.03 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.03 |
2.03 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.48 |
46.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.48 |
46.48 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.98 |
30.98 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.49 |
15.49 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.11 |
16.11 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.11 |
16.11 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.52 |
11.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.59 |
4.59 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
293.80 |
293.80 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
293.80 |
293.80 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
293.80 |
293.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.26 |
16.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.26 |
16.26 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.26 |
16.26 |
|
|
表三 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
374.68 |
318.53 |
56.16 | |
|
301 |
工资福利支出 |
318.53 |
318.53 |
|
|
30101 |
基本工资 |
76.47 |
76.47 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.93 |
2.93 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
155.31 |
155.31 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.98 |
30.98 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.49 |
15.49 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.52 |
11.52 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.79 |
3.79 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.26 |
16.26 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.56 |
2.56 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
56.16 |
56.16 | |
|
30201 |
办公费 |
0.78 |
0.78 | |
|
30207 |
邮电费 |
0.62 |
0.62 | |
|
30216 |
培训费 |
2.03 |
2.03 | |
|
30228 |
工会经费 |
36.63 |
36.63 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.10 |
16.10 | |
|
表四 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）
|
表五 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 | |||
|
单位收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
374.68 |
合计 |
374.68 |
|
一般公共预算资金 |
374.68 |
教育支出 |
2.03 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
46.48 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
16.11 | |
|
财政专户管理资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
293.80 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
16.26 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 | |||||||||||
|
单位收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
374.68 |
374.68 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.03 |
2.03 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.03 |
2.03 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.03 |
2.03 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.48 |
46.48 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.48 |
46.48 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.98 |
30.98 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.49 |
15.49 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.11 |
16.11 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.11 |
16.11 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.52 |
11.52 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.59 |
4.59 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
293.80 |
293.80 |
||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
293.80 |
293.80 |
||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
293.80 |
293.80 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.26 |
16.26 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.26 |
16.26 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.26 |
16.26 |
||||||||
|
表八 | ||||
|
单位支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
374.68 |
374.68 |
||
|
205 |
教育支出 |
2.03 |
2.03 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.03 |
2.03 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.03 |
2.03 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.48 |
46.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.48 |
46.48 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.98 |
30.98 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.49 |
15.49 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.11 |
16.11 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.11 |
16.11 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.52 |
11.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.59 |
4.59 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
293.80 |
293.80 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
293.80 |
293.80 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
293.80 |
293.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.26 |
16.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.26 |
16.26 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.26 |
16.26 |
|
|
表九 | |||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） | |||||||||||
|
表十 | ||||||||
|
单位整体绩效目标表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
部门(单位)名称 |
117002-重庆市荣昌区中小企业发展服务中心 |
部门支出预算数 |
374.68 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，全面实施预算管理要求，提高财政资金使用效益。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
科目调整次数 |
20 |
次 |
≤ |
10 |
是 | |||
|
质量指标 |
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ |
20 |
% |
≤ |
25 |
是 | ||
|
时效指标 |
发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||
|
效益指标 |
经济效益 |
结余率=结余数/预算数 |
20 |
% |
≤ |
5 |
是 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
表十一 | ||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||
|
编制单位：单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
业务主管部门 |
|||||||||
|
预算执行率权重 |
项目分类 |
|||||||||
|
当年预算（万元) |
本级安排（万元) |
|||||||||
|
上级补助（万元) |
||||||||||
|
项目概述 |
||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||
|
当年绩效目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
（备注：本单位无项目收支，故此表无数据。）
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
