重庆市荣昌区交通工程建设中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
单位主要职能职责是：负责全区公路、枢纽站场等交通基础设施建设以及水路工程建设的相关事务性工作； 指导农村公路的建设、养护、安全业务工作；负责路产路权保护等方面的事务性服务工作，维护公路民事权益；建立健全全区普通国、省、县道公路、公路用地和公路服务设施、桥梁信息档案，完善路产档案资料；负责全区国、省、县道公路的养护工程和绿化工作，负责地方航道的养护服务；负责组织全区国、省、县道公路隐患排查整治、灾害的抢险及公路安防工程实施；负责开展全区国、省、县道公路桥梁经常性检查、定期检查和特殊检查；指导各镇街对其辖区范围内乡道、村道及危桥进行整治。
（二）机构设置
重庆市荣昌区交通工程建设中心设置5个内设机构：综合科、建管科、养护科、技术服务科、安全科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7457.78万元。收、支与2023年度相比，减少6442.84万元，下降46.4%，主要原因是本年调减了吴家至盘龙升级改造项目三期工程等项目资金及政府性基金财政拨款项目。
1.收入情况。2024年度收入合计5713.56万元，与2023年度相比，减少6864.03万元，下降54.6%，主要原因是本年调减了吴家至盘龙升级改造项目三期工程等项目资金及政府性基金财政拨款项目。其中：财政拨款收入5713.56万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1744.22万元。
2.支出情况。2024年度支出合计6138.49万元，与2023年度相比，减少6442.84万元，下降51.2%，主要原因是本年减少了人均公用经费预算及建设项目投资、调减了吴家至盘龙升级改造项目三期工程等项目资金。其中：基本支出2237.57万元，占36.5%；项目支出3900.92万元，占63.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1319.30万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年未使用结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为6138.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少6439.10万元，下降51.2%。主要原因是本年调减了吴家至盘龙升级改造项目三期工程等项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5603.06万元，与2023年度相比，减少2620.10万元，下降31.9%。主要原因是调减了吴家至盘龙升级改造项目三期工程等项目资金。较年初预算数增加8.36万元，增长0.2%。主要原因是机构改革新增3人预算。此外，年初财政拨款结转和结余344.92万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5947.99万元，与2023年度相比，减少2275.17万元，下降27.7%。主要原因是调减了吴家至盘龙升级改造项目三期工程等项目资金。较年初预算数增加353.29万元，增长6.3%。主要原因是本年新增了S546丁吴路（安富至荣隆）预防性养护工程等项目。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出9.65万元，占0.2%，较年初预算数减少0.19万元，下降1.9%，主要原因是本年退休、死亡共8名人员，减少了培训支出。
（2）社会保障和就业支出631.63万元，占10.6%，较年初预算数增加62.75万元，增长11.0%，主要原因是本年退休、死亡共8名人员，减少了养老保险及其他社会保障缴费。
（3）卫生健康支出75.51万元，占1.3%，较年初预算数减少2.90万元，下降3.7%，主要原因是本年死亡及退休8人，减少了医保及其他社会保障缴费。
（4）交通运输支出5159.06万元，占86.7%，较年初预算数增加300.23万元，增长6.2%，主要原因是本年新增了S546丁吴路（安富至荣隆）预防性养护工程等项目。
（5）住房保障支出72.13万元，占1.2%，较年初预算数减少6.61万元，下降8.4%，主要原因是本年死亡及退休8人。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是未使用完的资金已于年底全部上缴财政。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2237.57万元。
其中：人员经费1915.84万元，与2023年度相比，减少71.08万元，下降3.6%，主要原因是本年死亡及退休8人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费321.72万元，与2023年度相比，减少36.84万元，下降10.3%，主要原因是规范差旅费报销，减少办公设备购置费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余80.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入110.50万元，与2023年度相比，减少4243.92万元，下降97.5%，主要原因是本年减少了畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）、G348荣昌区安富至四川界段改建工程等项目资金。本年支出190.50万元，与2023年度相比，减少4163.92万元，下降95.6%，主要原因是本年减少了畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）、G348荣昌区安富至四川界段改建工程等项目资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计30.52万元，较年初预算数减少3.68万元，下降10.8%，主要原因是一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.23万元，下降0.8%，主要原因是本年严控公务接待及公车维护费用，减少费用开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费30.35万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、国省县道公路养护巡查、农村公路设计检查、交通重点项目建设协调管理、交通行业安全管理、向上争取资金等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少2.65万元，下降8.0%，主要原因是一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.12万元，下降0.4%，主要原因是严格控制公车运行维护成本。
公务接待费0.18万元，主要用于接待预防性公路养护学习交流工作接待用餐。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降85.0%，主要原因是本年严控公务接待批次和人员。较上年支出数减少0.10万元，下降35.7%，主要原因是本年严控公务接待批次和人员。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待2批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费99.44元，车均购置费0万元，车均维护费3.03万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未召开会议。本年度培训费支出9.65万元，与2023年度相比，减少0.50万元，下降4.9%，主要原因是本年退休、死亡共8名人员。本年度差旅费支出5.87万元，与2023年度相比，减少69.22万元，下降92.2%，主要原因是本年度严控差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对25个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金3900.92万元，单位整体绩效自评表和项目绩效自评表，详见附件公开10、11表。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
华益 023-46746250。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,603.06 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
110.50 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
9.65 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
631.63 | |
|
九、卫生健康支出 |
75.51 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
190.50 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
5,159.06 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
72.13 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
5,713.56 |
本年支出合计 |
6,138.49 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
1,744.22 |
年末结转和结余 |
1,319.30 |
|
总计 |
7,457.78 |
总计 |
7,457.78 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
5,713.56 |
5,713.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
631.63 |
631.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
631.63 |
631.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
150.48 |
150.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
75.41 |
75.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
405.74 |
405.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
75.51 |
75.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.51 |
75.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.52 |
53.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.99 |
21.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
110.50 |
110.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
110.50 |
110.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
110.50 |
110.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
4,814.14 |
4,814.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
4,814.14 |
4,814.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
1,341.79 |
1,341.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
1,890.54 |
1,890.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,581.81 |
1,581.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.13 |
72.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.13 |
72.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.13 |
72.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
6,138.49 |
2,237.57 |
3,900.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
631.63 |
631.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
631.63 |
631.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
150.48 |
150.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
75.41 |
75.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
405.74 |
405.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
75.51 |
75.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.51 |
75.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.52 |
53.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.99 |
21.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
190.50 |
0.00 |
190.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
190.50 |
0.00 |
190.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
110.50 |
0.00 |
110.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
5,159.06 |
1,448.64 |
3,710.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
5,159.06 |
1,448.64 |
3,710.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
1,686.71 |
0.00 |
1,686.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
1,890.54 |
0.00 |
1,890.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,581.81 |
1,448.64 |
133.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.13 |
72.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.13 |
72.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.13 |
72.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,603.06 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
110.50 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
9.65 |
9.65 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
631.63 |
631.63 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
75.51 |
75.51 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
190.50 |
190.50 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
5,159.06 |
5,159.06 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
72.13 |
72.13 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
5,713.56 |
本年支出合计 |
6,138.49 |
5,947.99 |
190.50 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
424.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
344.92 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
80.00 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
6,138.49 |
总计 |
6,138.49 |
5,947.99 |
190.50 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
计 |
5,947.99 |
2,237.57 |
3,710.42 | |
|
205 |
教育支出 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
631.63 |
631.63 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
631.63 |
631.63 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
150.48 |
150.48 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
75.41 |
75.41 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
405.74 |
405.74 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
75.51 |
75.51 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.51 |
75.51 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.52 |
53.52 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
21.99 |
21.99 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
5,159.06 |
1,448.64 |
3,710.42 |
|
21401 |
公路水路运输 |
5,159.06 |
1,448.64 |
3,710.42 |
|
2140104 |
公路建设 |
1,686.71 |
0.00 |
1,686.71 |
|
2140106 |
公路养护 |
1,890.54 |
0.00 |
1,890.54 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,581.81 |
1,448.64 |
133.17 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.13 |
72.13 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.13 |
72.13 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.13 |
72.13 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,494.07 |
302 |
商品和服务支出 |
321.72 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
354.29 |
30201 |
办公费 |
44.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.70 |
30202 |
印刷费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
733.37 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
150.48 |
30206 |
电费 |
0.30 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
75.41 |
30207 |
邮电费 |
0.24 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.52 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
12.58 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.31 |
30211 |
差旅费 |
5.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
72.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
12.56 |
30213 |
维修（护）费 |
2.14 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.29 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
421.78 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
9.65 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.18 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
29.26 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
356.16 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
16.87 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
26.80 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
90.26 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
9.56 |
30229 |
福利费 |
20.66 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.35 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
95.67 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,915.84 |
公用经费合计 |
321.72 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
80.00 |
110.50 |
190.50 |
0.00 |
190.50 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
80.00 |
110.50 |
190.50 |
0.00 |
190.50 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
80.00 |
110.50 |
190.50 |
0.00 |
190.50 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
110.50 |
110.50 |
0.00 |
110.50 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区交通工程建设中心 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
30.52 |
30.52 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
30.35 |
30.35 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
11 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
30.35 |
30.35 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.18 |
0.18 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.18 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
6 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
5 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
10 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
2 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
18 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
9.65 |
||
|
四、差旅费 |
— |
5.87 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区交通工程建设中心整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000099 |
自评总分： |
93.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
杨绪 |
联系电话： |
46782252 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
57,352,782.06 |
74,577,849.82 |
74,577,849.82 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
57,352,782.06 |
74,577,849.82 |
74,577,849.82 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
55,947,024.28 |
56,030,640.12 |
56,030,640.12 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国建设等多重战略机遇，深入落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设工作。1、完成交通固定资产总投资8.53亿元，开工建设成渝高速扩能荣昌段等4条高速公路，新（改）建国省道8公里、农村公路100公里，进一步优化全区公路网建设；2、做好全区国省县道公路养护并指导乡镇做好乡村道公路养护工作，保证公路路况良好，通车安全；3、做好单位内部管理，确保各科室、各单位正常运转。 |
抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国建设等多重战略机遇，深入落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作。1、完成交通固定资产总投资2.81亿元，开工建设成渝高速扩能荣昌段高速公路，新（改）建国省道8.06公里、农村公路126.16公里，进一步优化全区公路网建设；2、做好全区国省县道公路养护并指导乡镇做好乡村道公路养护工作，保证公路路况良好，通车安全；3、做好单位内部管理，确保各科室、各单位正常运转。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
交通固定资产投资计划完成率 |
% |
≥ |
100 |
32.94 |
67.06 |
0 |
10 |
0 |
是 |
受高速路政策影响，2条高速未开工建设。 |
|
桥隧定检数量 |
座 |
≥ |
82 |
95 |
15.85 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完成国省道改造里程 |
公里 |
≥ |
8 |
8.06 |
0.75 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
完成农村公路建设里程 |
公里 |
≥ |
100 |
126.16 |
26.16 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
养护公路里程数 |
公里 |
≥ |
370 |
366.75 |
0.88 |
91.2 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
项目完成及时率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
单位正常运转天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
公开11-1表 | |||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区交通工程建设服务经费 |
项目编码： |
50015322T000000095099 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
胡雷 |
联系电话： |
46770256 | ||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
933,850.00 |
927,838.44 |
927,838.44 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
933,850.00 |
927,838.44 |
927,838.44 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
933,850.00 |
927,838.44 |
927,838.44 |
100 |
|||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
1.对150公里四好农村公路安防设施进行规划设计检测，2.开展洒水降尘，洒水清扫15.3公里，洒水清扫及时到位。3.应急救援器材、人员安全防护用品采购，开展安全宣传教育、安全培训，进行安全检查与隐患治理，开展应急救援演练等各项工作。 |
1.对150公里四好农村公路安防设施进行了规划设计检测，2.洒水清扫15.3公里，洒水清扫及时到位。3.应急救援器材、人员安全防护用品采购，开展安全宣传教育、安全培训，进行安全检查与隐患治理，开展应急救援演练等各项工作。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||
|
农村公路里程数 |
公里 |
＝ |
150 |
150 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||
|
洒水清扫公路里程数 |
公里 |
≥ |
15.3 |
15.3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
|
应急应援演练次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||
|
检测报告合格率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
|
空气扬尘降低程度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
公开11-2表 |
|||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区S302吴家至大足界路面改造工程、荣昌区S209吴家至四川界路面改造工程 |
项目编码： |
50015322T000000095190 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张瀚 |
联系电话： |
46251501 |
||||||||||
|
资金情况 |
|||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||
|
年度总金额 |
238,793.64 |
237,661.99 |
237,661.99 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
238,793.64 |
237,661.99 |
237,661.99 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||
|
一般公共预算 |
238,793.64 |
237,661.99 |
237,661.99 |
100 |
|||||||||||||
|
绩效目标 |
|||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
完成S302吴家至大足界、S209吴家至四川界1公里路面改造，建设事故发生率小于2%，每公里建设成本低于220万元。工程验收合格，办理交竣工结算，交付使用。 |
完成S302吴家至大足界、S209吴家至四川界1公里路面改造，建设事故发生率小于2%，每公里建设成本低于220万元。工程验收合格，办理交竣工结算，交付使用。 |
已完成全年绩效目标，支付剩余工程款。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||
|
建成规模 |
公里 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
|
主体工程完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
|
建设事故发生率 |
% |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
|
验收合格率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
|
按计划开工率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
工程进度达标率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||
|
公路畅通率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
|
单位成本 |
万元/公里 |
≤ |
220 |
200 |
9.09 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-3表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区观胜至铜鼓路面改扩建工程 |
项目编码： |
50015322T000000095194 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
邬剑 |
联系电话： |
46781693 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
830,000.00 |
736,263.46 |
736,263.46 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
830,000.00 |
736,263.46 |
736,263.46 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
830,000.00 |
736,263.46 |
736,263.46 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成荣昌区观胜至铜鼓路面改扩建工程0.21公里路面改扩建，建设事故发生率小于2%，每公里建设成本低于400万元。工程验收合格，办理交竣工结算，交付使用。 |
全面完成荣昌区观胜至铜鼓路面改扩建工程0.21公里路面改扩建，建设事故发生率小于2%，每公里建设成本低于400万元。工程验收合格，办理交竣工结算，交付使用。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建成规模 |
公里 |
≥ |
0.21 |
0.21 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
主体工程完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
建设事故发生率 |
% |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程进度达标率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
单位成本 |
万元/公里 |
≤ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-4表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区公路养护经费 |
项目编码： |
50015322T000000096703 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
胡雷 |
联系电话： |
46770256 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成国道43.592公里，省道219.978公里日常养护和绿化。 |
完成了国道43.592公里，省道219.978公里日常养护和绿化。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路养护工程量完成率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
养护里程数 |
公里 |
＝ |
263.57 |
263.57 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
公路养护工程合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-5表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区公路桥梁维护经费 |
项目编码： |
50015322T000000105940 |
自评总分： |
79.12 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
谢万友 |
联系电话： |
46783979 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3,750,069.74 |
2,097,261.14 |
2,097,261.14 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
3,750,069.74 |
2,097,261.14 |
2,097,261.14 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3,750,069.74 |
2,097,261.14 |
2,097,261.14 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成朱打桥改造，完成全区99座公路桥梁（其中：中小桥90座、大桥9座）的定期检查、126座国省县道桥梁的经常性检查。及时发现桥梁安全隐患，保障桥梁通行安全。 |
完成踏水桥、狮子桥两座桥的改造，完成全区95座公路桥梁的定期检查、129座国省县道桥梁的经常性检查。及时发现桥梁安全隐患，保障桥梁通行安全。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造桥梁数量 |
座 |
＝ |
8 |
2 |
75 |
0 |
20 |
0 |
否 |
年中未及时调整绩效指标值，导致偏离过大。下达区级资金仅能改造两座危桥 |
|
桥梁检测数 |
座 |
＝ |
225 |
224 |
0.44 |
95.6 |
20 |
19.12 |
否 |
|
|
整修合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
桥梁通畅率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-6表 | ||||||||||
|
项目名称： |
S209荣江路（观胜-仁义）路面大修工程 |
项目编码： |
50015322T000002679203 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
罗进 |
联系电话： |
46781693 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,084,363.80 |
635,642.23 |
635,642.23 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,084,363.80 |
635,642.23 |
635,642.23 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,084,363.80 |
635,642.23 |
635,642.23 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成S209荣江路（观胜-仁义）0.08公里的路面大修工程。建设内容包含路面工程、路基工程、桥涵工程、安全设施工程等，本年支付监理服务费。 |
完成S209荣江路（观胜-仁义）0.08公里的路面大修工程。建设内容包含路面工程、路基工程、桥涵工程、安全设施工程等，本年支付监理服务费。 |
该工程于2022年9月已办理交工，已交付使用，正在办理竣工验收。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工程完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
0.08 |
0.08 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
工程质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
公路工程按时开工率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路工程成本节约率 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-7表 | ||||||||||
|
项目名称： |
畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期） |
项目编码： |
50015322T000002679286 |
自评总分： |
35.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
梁正 |
联系电话： |
46783979 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,760,000.00 |
6,609,176.78 |
6,609,176.78 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,760,000.00 |
6,609,176.78 |
6,609,176.78 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,760,000.00 |
6,609,176.78 |
6,609,176.78 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2024年内完成畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）路基工程、防护工程全部完成，老桥水库中桥、郑家河1号、2号桥、涵洞全部完成。 |
2024年内完成畜牧科技产业大道一期（S303城区至双河段新建工程一期）路基工程、防护工程全部完成，老桥水库中桥、郑家河1号、2号桥、涵洞全部完成。 |
完成路基清表4.27公里，占比100%；挖淤换填已完成2.32万方，占比51%；抛石挤淤已完成0.93万方，占比29.5%；路基挖方完成7.08万方，填方完成7.05万方，占比12.2%；盖板涵施工415m，占比40%；保通便道面板施工1958.5m2，占比35.89%；郑家河1号桥，完成1#台施工，0#台正在施工台身，占比45%；郑家河2号桥完成36根桩基浇筑，占比35%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
4.27 |
15 |
因临时调剂资金未归还，进度款未及时支付，导致施工进度缓慢 | |||||
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
20 |
因临时调剂资金未归还，进度款未及时支付，导致施工进度缓慢 | |||||
|
公路工程按时开工率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
95 |
20 |
因临时调剂资金未归还，进度款未及时支付，导致施工进度缓慢 | |||||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
因临时调剂资金未归还，进度款未及时支付，导致施工进度缓慢 | |||||
|
单位成本 |
万元/公里 |
≤ |
6517.09 |
154.78 |
97.63 |
100 |
15 |
15 |
因临时调剂资金未归还，进度款未及时支付，导致施工进度缓慢 | |
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-8表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区S548龙荣路（仁义过境段K61+100-K64+200）预防性养护工程 |
项目编码： |
50015323T000002740904 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
胡雷 |
联系电话： |
46770256 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
12,900.00 |
12,900.00 |
12,900.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
12,900.00 |
12,900.00 |
12,900.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
12,900.00 |
12,900.00 |
12,900.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成S209仁义过境段安全隐患整治1.15公里，工程按时完工，质量验收合格，消除行人和车辆行驶安全隐患。 |
完成S209仁义过境段安全隐患整治1.15公里，工程按时完工，质量验收合格，消除行人和车辆行驶安全隐患。 |
完成S209仁义过境段安全隐患整治1.15公里，工程按时完工，质量验收合格，消除行人和车辆行驶安全隐患。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路预防性养护里程 |
公里 |
≥ |
1.15 |
1.15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路技术状况达标率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
公路路面破损率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路问题响应时间 |
天 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路问题整改及时率 |
% |
≥ |
93 |
93 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路设施平均维护成本 |
万元/公里 |
≤ |
70 |
59.8 |
14.57 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-9表 | ||||||||||
|
项目名称： |
农村公路养护资金 |
项目编码： |
50015323T000002741052 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
胡雷 |
联系电话： |
46770256 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,275,757.78 |
1,601,661.93 |
1,601,661.93 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,275,757.78 |
1,601,661.93 |
1,601,661.93 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
870,000.00 |
496,657.11 |
496,657.11 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成我区农村公路71.37公里的日常养护，其中县道50.55公里、乡道14.21公里、村道6.61公里，为群众出行提供安全的道路环境，保障农村公路通畅目标实现。 |
完成了我区农村公路71.37公里的日常养护，其中县道50.55公里、乡道14.21公里、村道6.61公里，为群众出行提供安全的道路环境，保障农村公路通畅目标实现。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路养护里程 |
公里 |
≥ |
71.37 |
71.37 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路技术状况达标率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路路面破损率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路问题响应时间 |
天 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
公路问题整改及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
公路畅通率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-10表 | ||||||||||
|
项目名称： |
S546吴家至盘龙升级改造项目三期（大内高速公路清流出口）工程 |
项目编码： |
50015323T000003295767 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
邬剑 |
联系电话： |
46781693 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
5,000,000.00 |
1,384,589.46 |
1,384,589.46 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
5,000,000.00 |
1,384,589.46 |
1,384,589.46 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
5,000,000.00 |
1,384,589.46 |
1,384,589.46 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2023年内完成S546吴家至盘龙升级改造项目三期（大内高速公路清流出口）工程剩余工程量，工程质量达到合格并交付使用。 |
完成S546吴家至盘龙升级改造项目三期（大内高速公路清流出口）工程改建段2.4公里施工，完成新建段除古墓占用路段外的路基施工。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
2 |
2.4 |
20 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路工程按时开工率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
单位成本 |
万元/公里 |
≤ |
225.12 |
200 |
11.16 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-11表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区农村公路养护工程资金 |
项目编码： |
50015323T000003550237 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
邬剑 |
联系电话： |
46781693 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,400,000.00 |
1,399,915.28 |
1,399,915.28 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,400,000.00 |
1,399,915.28 |
1,399,915.28 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,400,000.00 |
1,399,915.28 |
1,399,915.28 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成双千路等农村公路养护。 |
完成双千路等农村公路养护。 |
已完成双千路等农村公路养护。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路养护工程建设里程数 |
公里 |
≥ |
9.34 |
9.34 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路技术状况达标率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
公路路面破损率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路问题响应时间 |
天 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路问题整改及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路畅通率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路设施平均维护成本 |
万元/公里 |
≤ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-12表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区国省道养护工程资金 |
项目编码： |
50015323T000003550246 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
谢万友 |
联系电话： |
46783979 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,770,000.00 |
4,592,316.10 |
4,592,316.10 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,770,000.00 |
4,592,316.10 |
4,592,316.10 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,770,000.00 |
4,592,316.10 |
4,592,316.10 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成S548龙荣路（荣隆至大足界）、G348武大路（安富过境段）、S546丁吴路（远觉至吴家）路面挖补。 |
完成S548龙荣路（荣隆至大足界）、G348武大路（安富过境段）、S546丁吴路（远觉至吴家）路面挖补。 |
完成G348武大路（安富过境段）、S546丁吴路（远觉至吴家）路面挖补。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路养护工程建设里程数 |
公里 |
≥ |
58 |
58 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路技术状况达标率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
公路路面破损率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路问题响应时间 |
天 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路问题整改及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路畅通率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路设施平均维护成本 |
万元/公里 |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-13表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区S209荣江路（仁义绕镇路）修复性养护工程 |
项目编码： |
50015324T000003854477 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张世骥 |
联系电话： |
46782877 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
450,852.83 |
450,852.83 |
450,852.83 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
450,852.83 |
450,852.83 |
450,852.83 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
450,852.83 |
450,852.83 |
450,852.83 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
工程位于仁义镇，路幅宽度7m，双向两车道，全长2.3km。主要工程量为挖除旧沥青砼面层9cm厚6800㎡、挖除旧水稳层40cm厚6500㎡、铺筑5%水稳层40cm厚5000平方米、铺筑C25片石砼基层（商砼）40cm厚1500㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚6800㎡、铺筑AC-13沥青砼面层4cm厚6800㎡。 |
工程位于仁义镇，路幅宽度7m，双向两车道，全长2.3km。主要工程量为挖除旧沥青砼面层9cm厚6800㎡、挖除旧水稳层40cm厚6500㎡、铺筑5%水稳层40cm厚5000平方米、铺筑C25片石砼基层（商砼）40cm厚1500㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚6800㎡、铺筑AC-13沥青砼面层4cm厚6800㎡。 |
该项目已全面完成，交工验收。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路养护工程建设里程数 |
公里 |
≥ |
2.3 |
2.3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路技术状况达标率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
公路路面破损率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路问题响应时间 |
% |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路问题整改及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路畅通率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路设施平均维护成本 |
万元/公里 |
≤ |
106 |
96 |
9.43 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-14表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区S546丁吴路（清升至清江）预防性养护工程 |
项目编码： |
50015324T000003854482 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
胡雷 |
联系电话： |
46770256 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
472,037.95 |
436,484.40 |
436,484.40 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
472,037.95 |
436,484.40 |
436,484.40 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
472,037.95 |
436,484.40 |
436,484.40 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
工程位于清升镇，路幅宽度7.5m，双向两车道，全长5.24km。 |
工程位于清升镇，路幅宽度7.5m，双向两车道，全长5.24km。 |
该项目已完成，路幅宽度7.5m，双向两车道，全长5.24km。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路养护工程建设里程数 |
公里 |
≥ |
5.24 |
5.24 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路技术状况达标率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
公路路面破损率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路问题响应时间 |
天 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路问题整改及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路畅通率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路设施平均维护成本 |
万元/公里 |
≤ |
57 |
44.4 |
22.11 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-15表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区S209荣江路（吴家至打抢拗）预防性养护工程 |
项目编码： |
50015324T000003854491 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
胡雷 |
联系电话： |
46770256 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
907,560.00 |
1,325,601.22 |
1,325,601.22 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
907,560.00 |
1,325,601.22 |
1,325,601.22 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
907,560.00 |
1,325,601.22 |
1,325,601.22 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
工程位于吴家镇，路幅宽度7.5m，双向两车道，全长3.52km。 |
工程位于吴家镇，路幅宽度7.5m，双向两车道，全长3.52km。 |
完成主要工程量：挖除旧沥青砼面层9cm厚2517.5㎡、挖除旧水稳层24cm厚2517.5㎡、铺筑AC-16沥青砼面层5cm厚2517.5㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼）28cm厚2517.5㎡、铺筑AC-10沥青砼面层3cm厚27063.95㎡，于2023年11月27日交工。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路养护工程建设里程数 |
公里 |
≥ |
3.52 |
3.52 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路技术状况达标率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
公路路面破损率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路问题响应时间 |
天 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路问题整改及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路畅通率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路设施平均维护成本 |
万元/公里 |
≤ |
74 |
60 |
18.92 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
公开11-16表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区S303铜昌路（村委会至古昌进出口）预防性养护工程 |
项目编码： |
50015324T000003854494 |
自评总分： |
90.00 | ||||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
谢万友 |
联系电话： |
46783979 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
750,207.25 |
367,780.30 |
367,780.30 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
750,207.25 |
367,780.30 |
367,780.30 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
750,207.25 |
367,780.30 |
367,780.30 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
工程位于古昌镇，路幅宽度7.5m，双向两车道，全长3.41km。完成S303铜昌路（村委会至古昌进出口）预防性养护工程，工程按时完工，质量验收合格，消除行人和车辆行驶安全隐患，让人民群众满意。 |
工程位于古昌镇，路幅宽度7.5m，双向两车道，全长3.41km。完成S303铜昌路（村委会至古昌进出口）预防性养护工程，工程按时完工，质量验收合格，消除行人和车辆行驶安全隐患，让人民群众满意。 |
工程位于古昌镇，路幅宽度7.5m，双向两车道，全长2.9km。完成S303铜昌路（村委会至古昌进出口）预防性养护工程，工程按时完工，质量验收合格，消除行人和车辆行驶安全隐患，让人民群众满意。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
公路养护工程建设里程数 |
公里 |
≥ |
3.41 |
2.9 |
14.96 |
0 |
10 |
0 |
约0.5公里道路已进行预防性养护 | ||
|
公路技术状况达标率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
公路路面破损率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
公路问题响应时间 |
天 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
公路问题整改及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
公路畅通率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
公路设施平均维护成本 |
万元/公里 |
≤ |
58 |
42.54 |
26.66 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-17表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区S548龙荣路（河包加油站至保安）预防性养护工程 |
项目编码： |
50015324T000003854498 |
自评总分： |
92.50 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
谢万友 |
联系电话： |
46783979 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,030,200.00 |
1,030,200.00 |
1,030,200.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,030,200.00 |
1,030,200.00 |
1,030,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,030,200.00 |
1,030,200.00 |
1,030,200.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
工程位于河包镇，路幅宽度7.5m，双向两车道，全长8km。完成S548龙荣路（河包加油站至保安）预防性养护工程，工程按时完工，质量验收合格，消除行人和车辆行驶安全隐患，让人民群众满意。 |
工程位于河包镇，路幅宽度7.5m，双向两车道，全长8km。完成S548龙荣路（河包加油站至保安）预防性养护工程，工程按时完工，质量验收合格，消除行人和车辆行驶安全隐患，让人民群众满意。 |
路幅宽度7.5m，双向两车道，全长7.4km。完成了S548龙荣路（河包加油站至保安）预防性养护工程，质量验收合格，消除行人和车辆行驶安全隐患，让人民群众满意。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路养护工程建设里程数 |
公里 |
≥ |
8 |
7.4 |
7.5 |
25 |
10 |
2.5 |
约0.6公里道路已进行预防性养护 | |
|
公路技术状况达标率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
17.65 |
100 |
20 |
20 |
||
|
公路路面破损率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路问题响应时间 |
天 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路问题整改及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路畅通率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路设施平均维护成本 |
万元/公里 |
≤ |
49 |
36.82 |
24.86 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-18表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区清方路路面修复养护工程 |
项目编码： |
50015324T000003854507 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
梁正 |
联系电话： |
46783979 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,115,000.00 |
1,115,000.00 |
1,115,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,115,000.00 |
1,115,000.00 |
1,115,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,115,000.00 |
1,115,000.00 |
1,115,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
工程位于清升镇，路幅宽度7m，全长3km。主要工程量为挖除旧沥青砼面层（9cm）300㎡、挖除旧水稳层（40cm）300㎡、挖除砂石粒料类层（10cm）300㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼54cm）300㎡、铺筑AC-16沥青砼面层（5cm）300㎡、铺筑AC-10沥青砼面层（3cm）21000㎡、画标线（15cm）1500㎡。 |
工程位于清升镇，路幅宽度7m，全长3km。主要工程量为挖除旧沥青砼面层（9cm）300㎡、挖除旧水稳层（40cm）300㎡、挖除砂石粒料类层（10cm）300㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼54cm）300㎡、铺筑AC-16沥青砼面层（5cm）300㎡、铺筑AC-10沥青砼面层（3cm）21000㎡、画标线（15cm）1500㎡。 |
该项目已于2024年5月29日完工交工，完成了各项绩效目标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路养护工程建设里程数 |
公里 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路技术状况达标率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
公路路面破损率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路问题响应时间 |
天 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路问题整改及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路畅通率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路设施平均维护成本 |
万元/公里 |
≤ |
44 |
37.17 |
15.52 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-19表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区四鲁路路面修复养护工程 |
项目编码： |
50015324T000003854510 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
胡雷 |
联系电话： |
46770256 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
500,000.00 |
897,605.50 |
897,605.50 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
500,000.00 |
897,605.50 |
897,605.50 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
500,000.00 |
897,605.50 |
897,605.50 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
工程位于清升镇，路幅宽度7m，全长4.1km。主要工程量为挖除旧沥青砼面层（9cm）1800㎡、挖除旧水稳层（40cm）1800㎡、挖除砂石粒料类层（10cm）1800㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼54cm）1800㎡、铺筑AC-16沥青砼面层（5cm）1800㎡、铺筑AC-10沥青砼面层（3cm）28700㎡、画标线（15cm）1845㎡。 |
工程位于清升镇，路幅宽度7m，全长4.1km。主要工程量为挖除旧沥青砼面层（9cm）1800㎡、挖除旧水稳层（40cm）1800㎡、挖除砂石粒料类层（10cm）1800㎡、铺筑C25片石砼基层（商砼54cm）1800㎡、铺筑AC-16沥青砼面层（5cm）1800㎡、铺筑AC-10沥青砼面层（3cm）28700㎡、画标线（15cm）1845㎡。 |
完成荣昌区四鲁路路面修复养护工程，工程位于清升镇，路幅宽度7m，双向两车道，全长3.78km。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路养护工程建设里程数 |
公里 |
≥ |
4.1 |
4.1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路技术状况达标率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
公路路面破损率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路问题响应时间 |
天 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路问题整改及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路畅通率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路设施平均维护成本 |
万元/公里 |
≤ |
59 |
51.65 |
12.46 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-20表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区马拉松赛道桥梁安防工程 |
项目编码： |
50015324T000003854513 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
谢万友 |
联系电话： |
46783979 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,100,000.00 |
979,361.97 |
979,361.97 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,100,000.00 |
979,361.97 |
979,361.97 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,100,000.00 |
979,361.97 |
979,361.97 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
主要建设内容为安装防撞护栏。主要工程量羊儿湾桥60米、遇仙桥352米、万灵桥278米、朱家嘴桥158米。 |
主要建设内容为安装防撞护栏。主要工程量羊儿湾桥60米、遇仙桥352米、万灵桥278米、朱家嘴桥158米。 |
安装防撞护栏。羊儿湾桥60.08米、遇仙桥354.18米、万灵桥283.54米、朱家嘴桥158.26米。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
安防工程实施里程数 |
公里 |
≥ |
0.848 |
0.848 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
工程质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
公路建设事故发生率 |
% |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路工程按时开工率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路工程完成及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路设施平均维护成本 |
万元/公里 |
≤ |
154 |
112.51 |
26.94 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-21表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区S546丁吴路（安富至荣隆）预防性养护工程 |
项目编码： |
50015324T000003883848 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
胡雷 |
联系电话： |
46770256 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,758,134.00 |
4,296,834.00 |
4,296,834.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,758,134.00 |
4,296,834.00 |
4,296,834.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,758,134.00 |
4,296,834.00 |
4,296,834.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成荣昌区S546丁吴路（安富至荣隆）预防性养护工程9公里养护工程建设，工程按时完工，质量验收合格，消除行人和车辆行驶安全隐患，让人民群众满意。 |
完成荣昌区S546丁吴路（安富至荣隆）预防性养护工程9公里养护工程建设，工程按时完工，质量验收合格，消除行人和车辆行驶安全隐患，让人民群众满意。 |
已完成荣昌区S546丁吴路（安富至荣隆）预防性养护工程9公里养护工程建设，工程按时完工，质量验收合格，消除行人和车辆行驶安全隐患，让人民群众满意。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路养护工程建设里程数 |
公里 |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路技术状况达标率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
公路路面破损率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路问题响应时间 |
天 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路问题整改及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路畅通率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路设施平均维护成本 |
万元/公里 |
≤ |
136 |
99 |
27.21 |
100 |
10 |
10 |
通过投标降低了平均维护成本 | |
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-22表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区双昌产业园道路改造工程 |
项目编码： |
50015324T000003883857 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
董先禄 |
联系电话： |
46782272 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,118,200.00 |
810,285.66 |
810,285.66 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1,118,200.00 |
810,285.66 |
810,285.66 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1,118,200.00 |
810,285.66 |
810,285.66 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成荣昌区双昌产业园道路改造工程3.46公里养护工程建设，工程按时完工，质量验收合格，消除行人和车辆行驶安全隐患，让人民群众满意。 |
完成荣昌区双昌产业园道路改造工程3.46公里养护工程建设，工程按时完工，质量验收合格，消除行人和车辆行驶安全隐患，让人民群众满意。 |
2023年8月21日开工，已全面完成破除旧水泥砼面层（20cm）200㎡、浇筑C30水泥砼（商砼）40m3、铺筑沥青砼AC-13（4cm）765m3、画标线（15cm）1852.77㎡的工程量，2023年11月10日完成项目验收交工，2024年6月26日完成结算审核。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路养护工程建设里程数 |
公里 |
≥ |
3.46 |
3.46 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路技术状况达标率 |
% |
≤ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
公路路面破损率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路问题响应时间 |
天 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路问题整改及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
|
公路畅通率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路设施平均维护成本 |
万元/公里 |
≤ |
35 |
29.86 |
14.69 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-23表 | ||||||||||
|
项目名称： |
G348荣昌区安富至四川界段改建工程 |
项目编码： |
50015324T000004035847 |
自评总分： |
35.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
石成 |
联系电话： |
46782877 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,960,000.00 |
3,760,000.00 |
3,760,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,960,000.00 |
3,760,000.00 |
3,760,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,960,000.00 |
2,960,000.00 |
2,960,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2024年内完成80%的路基、路面、安防工程。 目前该项目下达资金需要296万元（其中包含施工工程费、设计费、监理费、跟审费、检测费等建设费用 ） |
2024年内完成80%的路基、路面、安防工程。 目前该项目下达资金需要296万元（其中包含施工工程费、设计费、监理费、跟审费、检测费等建设费用 ） |
2024年内完成50%的路基、路面、安防工程。 目前该项目下达资金需要376万元（其中包含施工工程费、设计费、监理费、跟审费、检测费等建设费用 ） | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
2 |
1 |
50 |
0 |
15 |
0 |
因区国有公司临时调剂资金未及时归还，进度款不能及时支付，导致施工进度缓慢 | |
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
20 |
因区国有公司临时调剂资金未及时归还，进度款不能及时支付，导致施工进度缓慢 | |||||
|
公路工程按时开工率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
95 |
20 |
因区国有公司临时调剂资金未及时归还，进度款不能及时支付，导致施工进度缓慢 | |||||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
因区国有公司临时调剂资金未及时归还，进度款不能及时支付，导致施工进度缓慢 | |||||
|
单位成本 |
万元/公里 |
≤ |
150 |
150 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-24表 | ||||||||||
|
项目名称： |
省道S546（盘龙绕镇路）交通安全隐患治理经费 |
项目编码： |
50015324T000004096735 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
莫言华 |
联系电话： |
46785978 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
485,000.00 |
458,286.20 |
458,286.20 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
485,000.00 |
458,286.20 |
458,286.20 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
485,000.00 |
458,286.20 |
458,286.20 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
安装红绿灯8套、黄慢警示灯3个，安排技术人员对施工现场进行质量安全检查，保证质量验收合格，并严防发生安全生产事故。 |
安装红绿灯8套、黄慢警示灯3个，安排技术人员对施工现场进行质量安全检查，保证质量验收合格，并严防发生安全生产事故。 |
安装红绿灯8套、黄慢警示灯3个，安排技术人员对施工现场进行质量安全检查，质量验收合格，未发生安全生产事故。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
红绿灯安装数量 |
套 |
＝ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
交工验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
按计划完成率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
公路畅通率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-25表 | ||||||||||
|
项目名称： |
农村公路建设零星工程 |
项目编码： |
50015325T000004587181 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
谢万友 |
联系电话： |
46783979 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
245,697.70 |
245,697.70 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
245,697.70 |
245,697.70 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
245,697.70 |
245,697.70 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成直升镇清廉小院道路建设，对原道路实施修补、沥青路面铺筑650米，支持直升镇打造清廉小院。 |
完成直升镇清廉小院道路建设，对原道路实施修补、沥青路面铺筑650米，支持直升镇打造清廉小院。 |
完成了直升镇清廉小院道路建设，对原道路实施修补、沥青路面铺筑650米，支持直升镇打造清廉小院。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
0.63 |
0.63 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路工程完成及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
促进沿线群众出行情况改善，出行平均缩短时间（分钟） |
分钟 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
新建公路列养率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路工程成本节约率 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
