重庆市荣昌区交通运输委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门是主管我区客、货运输交通及公路、水路交通行政管理和行业管理的区政府组成部门。主要职能职责为贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区交通行业发展战略和规章制度、发展规划、中长期计划、年度计划、交通主枢纽发展规划、综合交通运输发展战略和政策、综合交通运输标准；参与拟订物流发展规划、铁路投融资体制和有关政策；负责推进综合交通运输体系建设；负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责全区交通运输经济运行监测和应急处置协调工作；负责全区交通道路、水路运输行业管理，综合平衡全区交通运力；负责依法开展水上交通安全监督、运输船舶检验、港航设施建设工作；负责全区交通战备事业的长远发展规划和交通战备工作；负责全区公路、水路建设市场的监管，公路、航道建设工程质量和安全生产监督管理工作；负责交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督；负责局属行政事业单位的人事、财务审计管理工作、国有资产的监督管理；负责交通行业精神文明建设和宣传工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门设6个内设机构，分别为办公室（审计科）、建设质量管理科、法规与行政审批科、安全稳定科、规划财务科、综合运输管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的单位主要包括重庆市荣昌区交通局（本级）、重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队、重庆市荣昌区交通工程建设中心、重庆市荣昌区运输服务中心、重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为31149.57万元。收、支与2023年度相比，增加1548.79万元，增长5.2%，主要原因是增加G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目收支1.27亿元。

1.收入情况。2024年度收入合计27887.97万元，与2023年度相比，增加1377.37万元，增长5.2%，主要原因是增加G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目收入1.27亿元。其中：财政拨款收入27887.97万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余3261.60万元。

2.支出情况。2024年度支出合计29481.78万元，与2023年度相比，增加2716.81万元，增长10.2%，主要原因是增加G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目支出1.27亿元。其中：基本支出4770.62万元，占16.2%；项目支出24711.16万元，占83.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1667.79万元，与2023年度相比，减少1168.01万元，下降41.2%，主要原因是使用非财政拨款项目结转资金支付工程款1166万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为28312.90万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1802.30万元，增长6.8%。主要原因是增加G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目收支1.27亿元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入27760.13万元，与2023年度相比，增加5905.83万元，增长27.0%。主要原因是增加G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目收入1.27亿元。较年初预算数增加10310.96万元，增长59.1%。主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目资金1.27亿元。此外，年初财政拨款结转和结余344.92万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出28105.05万元，与2023年度相比，增加6250.75万元，增长28.6%。主要原因是增加G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目支出1.27亿元。较年初预算数增加10655.88万元，增长61.1%。主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目资金1.27亿元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出4.00万元，占0.0%，较年初预算数增加4.00万元，增长100.0%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排招商投资促进工作经费4.00万元。

（2）教育支出21.18万元，占0.1%，较年初预算数减少0.46万元，下降2.1%，主要原因是年终财政追减年初一般公共预算中未使用完的职工教育经费0.46万元。

（3）社会保障和就业支出2159.48万元，占7.7%，较年初预算数减少77.67万元，下降3.5%，主要原因是年终财政追减年初一般公共预算中未使用完的荣昌区五类人群城市公交乘坐补贴资金155.26万元。

（4）卫生健康支出235.17万元，占0.8%，较年初预算数减少8.95万元，下降3.7%，主要原因是年终财政追减年初一般公共预算中未使用完的基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗互助保险、生育保险9.77万元。

（5）农林水支出42.90万元，占0.2%，较年初预算数无增减。

（6）交通运输支出25422.50万元，占90.5%，较年初预算数增加10748.78万元，增长73.3%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目资金1.27亿元。

（7）住房保障支出219.83万元，占0.8%，较年初预算数减少9.81万元，下降4.3%，主要原因是年终财政追减年初一般公共预算中未使用完的住房公积金10.54万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2023、2024年度均无一般公共预算财政拨款结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出4770.62万元。

其中：人员经费4016.08万元，与2023年度相比，减少49.09万元，下降1.2%，主要原因是人员减少，相关费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费754.54万元，与2023年度相比，减少91.74万元，下降10.8%，主要原因是强化预算执行管理，减少了不必要的办公开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余80.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入127.84万元，与2023年度相比，减少4528.46万元，下降97.3%，主要原因是减少S546吴家至盘龙升级改造项目三期（大内高速公路清流出口）工程等项目收入4602.24万元。本年支出207.84万元，与2023年度相比，减少4448.46万元，下降95.5%，主要原因是减少S546吴家至盘龙升级改造项目三期（大内高速公路清流出口）工程等项目支出4602.24万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计80.77万元，较年初预算数减少26.15万元，下降24.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降。较上年支出数减少37.92万元，下降32.0%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降，二是本部门2024年未购置公务用车，三是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2023、2024年度均未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少18.22万元，下降100.0%，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费。较上年支出数减少26.72万元，下降100.0%，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费71.16万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通行政执法、国省县道公路养护巡查、农村公路设计检查、打击非法营运、交通重点项目建设协调管理、交通行业安全管理、向上争取资金、招商引资等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.34万元，下降5.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降。较上年支出数减少9.34万元，下降11.6%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降，二是本部门2024年未购置公务用车。

公务接待费9.61万元，主要用于接待市内其他区县单位到我部门学习调研、接受市级部门检查指导、向上争取资金、交通重点项目建设协调管理、招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.59万元，下降27.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降。较上年支出数减少1.87万元，下降16.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为27辆；国内公务接待130批次1141人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费84.22元，车均购置费0万元，车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2023、2024年度均未发生会议费。本年度培训费支出24.82万元，与2023年度相比，增加0.85万元，增长3.6%，主要原因是增加交通行业企业主要负责人和安全管理人员安全培训费、行政执法人员培训费等1.04万元。本年度差旅费支出15.72万元，与2023年度相比，减少155.32万元，下降90.8%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格按照据实报销原则，加强和规范差旅费报销管理，差旅费有所下降。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出387.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数减少50.69万元，下降11.6%，主要原因是强化预算执行管理，减少了不必要的办公开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额14.19万元，其中：政府采购货物支出14.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额14.19万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购碎纸机、打印机、办公电脑、复印纸。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和53个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金23542.27万元。部门整体绩效自评情况，详见公开10表，项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开报告。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

杨绪                023-46782252