重庆市荣昌区交通运输委员会本级
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位是主管我区客、货运输交通及公路、水路交通行政管理和行业管理的区政府组成部门。主要职能职责为贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区交通行业发展战略和规章制度、发展规划、中长期计划、年度计划、交通主枢纽发展规划、综合交通运输发展战略和政策、综合交通运输标准；参与拟订物流发展规划、铁路投融资体制和有关政策；负责推进综合交通运输体系建设；负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责全区交通运输经济运行监测和应急处置协调工作；负责全区交通道路、水路运输行业管理，综合平衡全区交通运力；负责依法开展水上交通安全监督、运输船舶检验、港航设施建设工作；负责全区交通战备事业的长远发展规划和交通战备工作；负责全区公路、水路建设市场的监管，公路、航道建设工程质量和安全生产监督管理工作；负责交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督；负责局属行政事业单位的人事、财务审计管理工作、国有资产的监督管理；负责交通行业精神文明建设和宣传工作；承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位设6个内设机构，分别为办公室（审计科）、建设质量管理科、法规与行政审批科、安全稳定科、规划财务科、综合运输管理科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为17946.00万元。收、支与2023年度相比，增加7313.07万元，增长68.8%，主要原因是增加G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目收支1.27亿元。
1.收入情况。2024年度收入合计16573.08万元，与2023年度相比，增加7522.69万元，增长83.1%，主要原因是增加G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目收入1.27亿元。其中：财政拨款收入16573.08万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1372.92万元。
2.支出情况。2024年度支出合计17741.97万元，与2023年度相比，增加8481.09万元，增长91.6%，主要原因是增加G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目支出1.27亿元。其中：基本支出412.66万元，占2.3%；项目支出17329.31万元，占97.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余204.03万元，与2023年度相比，减少1168.01万元，下降85.1%，主要原因是使用非财政拨款项目结转资金支付工程款1166万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为16573.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加7522.69万元，增长83.1%。主要原因是增加G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目收支1.27亿元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入16555.74万元，与2023年度相比，增加7807.23万元，增长89.2%。主要原因是增加G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目收入1.27亿元。较年初预算数增加10668.89万元，增长181.2%。主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目资金1.27亿元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出16555.74万元，与2023年度相比，增加7807.23万元，增长89.2%。主要原因是增加G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目支出1.27亿元。较年初预算数增加10668.89万元，增长181.2%。主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目资金1.27亿元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出4.00万元，占0.0%，较年初预算数增加4.00万元，增长100.0%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排招商投资促进工作经费4.00万元。
（2）教育支出1.72万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（3）社会保障和就业支出100.91万元，占0.6%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.2%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排一次性退休补贴2.84万元，年终财政追减年初一般公共预算中未使用完的职业年金、基本养老保险3.07万元。
（4）卫生健康支出24.46万元，占0.2%，较年初预算数减少1.87万元，下降7.1%，主要原因是年终财政追减年初一般公共预算中未使用完的基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗互助保险、生育保险1.87万元。
（5）农林水支出42.90万元，占0.3%，较年初预算数无增减。
（6）交通运输支出16359.16万元，占98.8%，较年初预算数增加10668.51万元，增长187.5%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排G348荣昌区板桥至安富公路改道工程项目资金1.27亿元。
（7）住房保障支出22.59万元，占0.1%，较年初预算数减少1.52万元，下降6.3%，主要原因是年终财政追减年初一般公共预算中未使用完的住房公积金1.52万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2023、2024年度均无一般公共预算财政拨款结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出412.66万元。
其中：人员经费350.59万元，与2023年度相比，增加5.07万元，增长1.5%，主要原因是增加单位职工工伤保险医疗费用8.99万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费62.07万元，与2023年度相比，减少6.50万元，下降9.5%，主要原因是强化预算执行管理，减少了不必要的办公开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入17.34万元，与2023年度相比，减少284.54万元，下降94.3%，主要原因是减少S546吴家至盘龙升级改造项目三期（大内高速公路清流出口）工程项目收入281.24万元。本年支出17.34万元，与2023年度相比，减少284.54万元，下降94.3%，主要原因是减少S546吴家至盘龙升级改造项目三期（大内高速公路清流出口）工程项目支出281.24万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.79万元，较年初预算数减少2.71万元，下降23.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降。较上年支出数减少3.19万元，下降26.6%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降，二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023、2024年度均未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023、2024年度均未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费1.58万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通重点项目建设协调管理、交通行业安全管理、向上争取资金、招商引资等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降36.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降。较上年支出数减少1.40万元，下降47.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。
公务接待费7.21万元，主要用于接待市内其他区县单位到我单位学习调研、接受市级部门检查指导、向上争取资金、交通重点项目建设协调管理、招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.79万元，下降19.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降。较上年支出数减少1.79万元，下降19.9%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待113批次898人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费80.24元，车均购置费0万元，车均维护费1.58万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2022、2023年度均未发生会议费。本年度培训费支出5.36万元，与2023年度相比，增加1.92万元，增长55.8%，主要原因是增加交通行业企业主要负责人和安全管理人员安全培训费、行政执法人员培训费等2.05万元。本年度差旅费支出3.69万元，与2023年度相比，减少19.07万元，下降83.8%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格按照据实报销原则，加强和规范差旅费报销管理，差旅费有所下降。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出62.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数减少6.50万元，下降9.5%，主要原因是强化预算执行管理，减少了不必要的办公开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额4.81万元，其中：政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.81万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.81万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购碎纸机、打印机、办公电脑、复印纸。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对19个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金16160.42万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表，详见公开10、11表。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
杨绪 023-46782252
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：重庆市荣昌区交通运输委员会本级 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
16,555.74 |
一、一般公共服务支出 |
4.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
17.34 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.72 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
100.91 | |
|
九、卫生健康支出 |
24.46 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
17.34 | ||
|
十二、农林水支出 |
42.90 | ||
|
十三、交通运输支出 |
17,528.04 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
22.59 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
16,573.08 |
本年支出合计 |
17,741.97 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
1,372.92 |
年末结转和结余 |
204.03 |
|
总计 |
17,946.00 |
总计 |
17,946.00 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运输委员会本级 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
16,573.08 |
16,573.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.91 |
100.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.91 |
100.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.85 |
25.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.14 |
62.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
42.90 |
42.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
42.90 |
42.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
42.90 |
42.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
16,359.16 |
16,359.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
16,160.16 |
16,160.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
262.97 |
262.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
15,373.44 |
15,373.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
119.14 |
119.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
404.59 |
404.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
199.00 |
199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
199.00 |
199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.59 |
22.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.59 |
22.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.59 |
22.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运输委员会本级 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
17,741.97 |
412.66 |
17,329.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.91 |
100.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.91 |
100.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.85 |
25.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.14 |
62.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
17.34 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.34 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.34 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
42.90 |
0.00 |
42.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
42.90 |
0.00 |
42.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
42.90 |
0.00 |
42.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
17,528.04 |
262.97 |
17,265.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
17,329.04 |
262.97 |
17,066.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
262.97 |
262.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
15,373.44 |
0.00 |
15,373.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
119.14 |
0.00 |
119.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,573.48 |
0.00 |
1,573.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
199.00 |
0.00 |
199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
199.00 |
0.00 |
199.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.59 |
22.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.59 |
22.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.59 |
22.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运输委员会本级 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
16,555.74 |
一、一般公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
17.34 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
1.72 |
1.72 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
100.91 |
100.91 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
24.46 |
24.46 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
17.34 |
17.34 |
||||
|
十二、农林水支出 |
42.90 |
42.90 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
16,359.16 |
16,359.16 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
22.59 |
22.59 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
16,573.08 |
本年支出合计 |
16,573.08 |
16,555.74 |
17.34 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
16,573.08 |
总计 |
16,573.08 |
16,555.74 |
17.34 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运输委员会本级 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
16,555.74 |
412.66 |
16,143.08 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.91 |
100.91 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.91 |
100.91 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.85 |
25.85 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
62.14 |
62.14 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.46 |
24.46 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
42.90 |
0.00 |
42.90 |
|
21303 |
水利 |
42.90 |
0.00 |
42.90 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
42.90 |
0.00 |
42.90 |
|
214 |
交通运输支出 |
16,359.16 |
262.97 |
16,096.18 |
|
21401 |
公路水路运输 |
16,160.16 |
262.97 |
15,897.18 |
|
2140101 |
行政运行 |
262.97 |
262.97 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
15,373.44 |
0.00 |
15,373.44 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
119.14 |
0.00 |
119.14 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
404.59 |
0.00 |
404.59 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
199.00 |
0.00 |
199.00 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
199.00 |
0.00 |
199.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.59 |
22.59 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.59 |
22.59 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.59 |
22.59 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运输委员会本级 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
292.69 |
302 |
商品和服务支出 |
62.07 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
61.42 |
30201 |
办公费 |
1.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.28 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
90.07 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.90 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.85 |
30206 |
电费 |
2.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.93 |
30207 |
邮电费 |
3.22 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.73 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.32 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.43 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
22.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
1.96 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.13 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.90 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.97 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
42.56 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.10 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
12.50 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
25.38 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
2.84 |
30229 |
福利费 |
3.02 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.58 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
12.62 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.14 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
350.59 |
公用经费合计 |
62.07 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运输委员会本级 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
17.34 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
17.34 |
17.34 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运输委员会本级 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运输委员会本级 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
62.07 |
|
（一）支出合计 |
8.79 |
8.79 |
（一）行政单位 |
62.07 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.58 |
1.58 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.58 |
1.58 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
7.21 |
7.21 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
7.21 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
113 |
（一）政府采购支出合计 |
4.81 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
4.81 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
898 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
4.81 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
4.81 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
5.36 |
||
|
四、差旅费 |
— |
3.69 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
公开10表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区交通运输委员会本级整体自评 |
项目编码： |
50015300024P00008688 |
自评总分： |
90.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
杨绪 |
联系电话： |
46782252 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
176097844.7 |
283128957.5 |
283128957.5 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
176097844.7 |
283128957.5 |
283128957.5 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
174491686.9 |
281050547.7 |
281050547.7 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国建设等多重战略机遇，深入落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作。1、完成交通固定资产总投资8.53亿元，开工建设成渝高速扩能荣昌段等4条高速公路，新（改）建国省道2.42公里，进一步优化全区公路网建设；2、完成61条农村公路质量检测；3、排查整治66.5公路铁路；4、做好单位内部管理，确保各科室正常运转。 |
抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国建设等多重战略机遇，深入落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作。1、完成交通固定资产总投资8.53亿元，开工建设成渝高速扩能荣昌段等4条高速公路，新（改）建国省道2.42公里，进一步优化全区公路网建设；2、完成61条农村公路质量检测；3、排查整治66.5公路铁路；4、做好单位内部管理，确保各科室正常运转。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
交通固定资产投资计划完成率 |
% |
≥ |
100 |
32.94 |
67.06 |
0 |
10 |
0 |
是 |
受高速路政策影响，2条高速未开工建设。 |
|
检测公路数 |
条 |
≥ |
50 |
61 |
22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完成国省道改造里程 |
公里 |
≥ |
2.42 |
2.56 |
5.79 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
铁路整治排查公里数 |
公里 |
≥ |
66.5 |
66.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
项目完成及时率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
年货运量 |
万吨 |
≥ |
1480 |
1480 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
年客运量 |
万人 |
≥ |
740 |
743 |
0.41 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
单位正常运转天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-1表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区原公社邮递员、乡办邮政人员医疗补助资金 |
项目编码： |
50015322T000000095109 |
自评总分： |
80.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
杨绪 |
联系电话： |
46782252 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
123720 |
75000 |
75000 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
123720 |
75000 |
75000 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
123720 |
75000 |
75000 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按荣交函[2018]252号文件精神，对符合补助条件的原公社邮递员、乡办邮政人员按月发放医疗补助。2024年补助90人，发放补助资金123720元。 |
按荣交函[2018]252号文件精神，对符合补助条件的原公社邮递员、乡办邮政人员按月发放医疗补助。2024年补助90人，发放补助资金123720元。 |
按荣交函[2018]252号文件精神，对符合补助条件的原公社邮递员、乡办邮政人员按月发放医疗补助。2024年补助74人，发放补助资金75000元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助人数 |
人 |
≥ |
90 |
74 |
17.78 |
0 |
20 |
0 |
否 |
未减除近几年死亡人数，造成补助人数及金额预算过大。 |
|
补助合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助按时到位率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受补助对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-2表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区公路工程质量技术服务经费 |
项目编码： |
50015322T000000095129 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
洪志飞 |
联系电话： |
85260475 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
360000 |
360000 |
360000 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
360000 |
360000 |
360000 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
360000 |
360000 |
360000 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成区内重点公路工程及农村公路质量检测服务，检测公路100条，出具质检报告100份，质量检测覆盖率达100%。 |
完成区内重点公路工程及农村公路质量检测服务，检测公路61条，出具质检报告61份，质量检测覆盖率达100%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
出具质检报告数 |
份 |
≥ |
50 |
61 |
22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
检测公路数 |
条 |
≥ |
50 |
61 |
22 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
检测准确率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
检测及时率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
检测覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
被检测对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-3表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区交通综合事务管理经费 |
项目编码： |
50015322T000000095163 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
杨绪 |
联系电话： |
46782252 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3369316.11 |
2352355.6 |
2352355.6 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
3369316.11 |
2352355.6 |
2352355.6 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
3369316.11 |
2352355.6 |
2352355.6 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照职能职责，通过开展党建工作、群团工作、舆情工作、内部审计工作、法治工作、安全培训等，提升荣昌交通系统综合管理能力。按时支付铜荣路土地租金、企业参战人员生活困难补助。 |
按照职能职责，通过开展党建工作、群团工作、舆情工作、内部审计工作、法治工作、安全培训等，提升荣昌交通系统综合管理能力。按时支付铜荣路土地租金、企业参战人员生活困难补助。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训班次 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
补助合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
设备质量合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
补助按时到位率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培训人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
98.36 |
9.29 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-4表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区交通行业发展规划经费 |
项目编码： |
50015322T000000095185 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
杨绪 |
联系电话： |
46782252 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
750000 |
750000 |
750000 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
750000 |
750000 |
750000 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
750000 |
750000 |
750000 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照职能职责，编制各类交通行业发展规划，改善荣昌区交通基础设施状况，提升荣昌交通系统综合管理能力。2024年完成荣昌区农村公路网县乡道结构调整规划（含规划项目数据库）及荣昌融入成渝地区双城经济圈建设交通发展规划编制。 |
按照职能职责，编制各类交通行业发展规划，改善荣昌区交通基础设施状况，提升荣昌交通系统综合管理能力。2024年完成荣昌区农村公路网县乡道结构调整规划（含规划项目数据库）及荣昌融入成渝地区双城经济圈建设交通发展规划编制。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买服务数量 |
项 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
服务质量达标率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
服务按时完成率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务成果应用率 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
购买服务单价 |
万元 |
≤ |
50 |
49.45 |
1.1 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-5表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区峰高至万灵段升级改造工程 |
项目编码： |
50015322T000000095925 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
廖大容 |
联系电话： |
46789803 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1760000 |
1677818.32 |
1677818.32 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1760000 |
1677818.32 |
1677818.32 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1760000 |
1677818.32 |
1677818.32 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
升级改造公路0.3公里，道路等级三级，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。 |
升级改造公路0.3公里，道路等级三级，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，按计划施工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工程完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
0.3 |
0.3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路工程按时开工率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
公路工程建设成本 |
万元/公里 |
≤ |
536 |
534.5 |
0.28 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-6表 | ||||||||||
|
项目名称： |
G348荣昌区板桥至安富公路改道工程 |
项目编码： |
50015322T000000095943 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
廖大容 |
联系电话： |
46789803 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
15396300 |
142396300 |
142396300 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
15396300 |
142396300 |
142396300 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
15396300 |
142396300 |
142396300 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
新建板桥至安富段0.3公里，道路等为一级，双向六车道，路基宽度22米，按计划开工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。 |
新建板桥至安富段0.3公里，道路等为一级，双向六车道，路基宽度22米，按计划开工，按时完成工程进度，无建设事故发生，交工验收合格。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工程完成率 |
% |
≥ |
70 |
85 |
21.43 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
0.3 |
0.3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路工程按时开工率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
90 |
93 |
3.33 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
公路工程建设成本 |
万元/公里 |
≤ |
5170 |
5162 |
0.15 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-7表 | ||||||||||
|
项目名称： |
昌元街道螺罐山至新峰桥段改建工程 |
项目编码： |
50015322T000000095947 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
廖大容 |
联系电话： |
46789803 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
270000 |
78000 |
78000 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
270000 |
78000 |
78000 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
270000 |
78000 |
78000 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
升级改造公路0.01公里，建中桥一座，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |
升级改造公路0.01公里，建中桥一座，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工程完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
0.01 |
0.01 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路工程按时开工率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
公路工程建设成本 |
万元/公里 |
≤ |
1715 |
1612.19 |
5.99 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-8表 | ||||||||||
|
项目名称： |
昌州街道杜家坝至高升桥段改建工程 |
项目编码： |
50015322T000000095966 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
廖大容 |
联系电话： |
46789803 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
958987.67 |
887119.67 |
887119.67 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
958987.67 |
887119.67 |
887119.67 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
958987.67 |
887119.67 |
887119.67 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
改造公路0.06公里，路基宽度7.5米，路面宽度为6.5米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |
改造公路0.11公里，路基宽度7.5米，路面宽度为6.5米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工程完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
0.06 |
0.11 |
83.33 |
100 |
5 |
5 |
否 |
上年结转预算资金42万元，年中未调整绩效目标。 |
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路工程按时开工率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
公路工程建设成本 |
万元/公里 |
≤ |
777 |
758.01 |
2.44 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-9表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区S303双河至泸州界路面改造工程 |
项目编码： |
50015322T000000095982 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
廖大容 |
联系电话： |
46789803 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
19300 |
19300 |
19300 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
19300 |
19300 |
19300 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
19300 |
19300 |
19300 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
改造公路0.009公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |
改造公路0.009公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |
改造公路0.01公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工程完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
0.009 |
0.01 |
11.11 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路工程按时开工率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
公路工程建设成本 |
万元/公里 |
≤ |
215 |
159.86 |
25.65 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-10表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区S546清江至安富段升级改造工程 |
项目编码： |
50015322T000000095995 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
廖大容 |
联系电话： |
46789803 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1000000 |
1175918.22 |
1175918.22 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1000000 |
1175918.22 |
1175918.22 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1000000 |
1175918.22 |
1175918.22 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
改造公路0.25公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |
改造公路0.3公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工程完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
0.25 |
0.3 |
20 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路工程按时开工率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
公路工程建设成本 |
万元/公里 |
≤ |
383 |
347.02 |
9.39 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-11表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区S546双河至永川界路面改造工程 |
项目编码： |
50015322T000000096000 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
廖大容 |
联系电话： |
46789803 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
48800 |
2000 |
2000 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
48800 |
2000 |
2000 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
48800 |
2000 |
2000 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
改造公路0.02公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |
改造公路0.02公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |
改造公路0.023公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.0米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工程完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
0.02 |
0.023 |
15 |
100 |
5 |
5 |
否 |
受经济下行影响，当年未完成支付。 |
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路工程按时开工率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
公路工程建设成本 |
万元/公里 |
≤ |
219 |
203.73 |
6.97 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-12表 | ||||||||||
|
项目名称： |
G348荣昌县广顺至安富段道路改建工程 |
项目编码： |
50015322T000000096013 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
廖大容 |
联系电话： |
46789803 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
升级改造公路0.07公里，道路等级二级，并增加沿线绿化、路灯、管网、排水等，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |
升级改造公路0.07公里，道路等级二级，并增加沿线绿化、路灯、管网、排水等，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工程完工率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
0.07 |
0.07 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路工程按时开工率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
公路工程建设成本 |
万元/公里 |
≤ |
2673 |
2665.38 |
0.29 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-13表 | ||||||||||
|
项目名称： |
S446荣昌区吴家至盘龙升级改造工程 |
项目编码： |
50015322T000000096035 |
自评总分： |
99.17 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
廖大容 |
联系电话： |
46789803 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
713680 |
713680 |
713680 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
713680 |
713680 |
713680 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
713680 |
713680 |
713680 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
升级改造公路0.25公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |
升级改造公路0.27公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工程完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
0.25 |
0.27 |
8 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路工程按时开工率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
公路工程建设成本 |
万元/公里 |
≤ |
258 |
260.13 |
0.83 |
91.7 |
10 |
9.17 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-14表 | ||||||||||
|
项目名称： |
S546荣昌区吴家至盘龙升级改造工程二期（盘龙绕镇路） |
项目编码： |
50015322T000000096047 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
廖大容 |
联系电话： |
46789803 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2600000 |
313301.31 |
313301.31 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2600000 |
313301.31 |
313301.31 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2600000 |
313301.31 |
313301.31 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
改造公路0.15公里，道路等级二级，沥青混凝土路面，路基宽度8.5米，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |
改造公路0.17公里，道路等级二级，沥青混凝土路面，路基宽度8.5米，路面宽度7米，双向两车道，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工程完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
0.15 |
0.17 |
13.33 |
100 |
5 |
5 |
否 |
受经济下行影响，当年未完成资金支付。 |
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路工程按时开工率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
公路工程建设成本 |
万元/公里 |
≤ |
1465 |
1463.11 |
0.13 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-15表 | ||||||||||
|
项目名称： |
招商投资促进工作项目 |
项目编码： |
50015322T000002413797 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
杨绪 |
联系电话： |
46782252 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0 |
40000 |
40000 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
40000 |
40000 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0 |
40000 |
40000 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于保障招商投资促进工作顺利进行。全年计划招商引资企业3家，签约合同4亿元。 |
用于保障招商投资促进工作顺利进行。全年计划招商引资企业3家，签约合同4亿元。 |
用于保障招商投资促进工作顺利进行。全年计划招商引资企业3家，签约合同4.05亿元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
接洽次数 |
次 |
≥ |
30 |
33 |
10 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
签约合同金额 |
亿元 |
≥ |
4 |
4.05 |
1.25 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
引入企业数 |
家 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
企业满意度 |
% |
≥ |
90 |
93.25 |
3.61 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-16表 | ||||||||||
|
项目名称： |
S448仁义至大足界升级改造工程、S448仁义至川渝界升级改造工程 |
项目编码： |
50015323T000003304572 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
廖大容 |
联系电话： |
46789803 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
升级改造公路1公路，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 |
升级改造公路1公路，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米，按计划开工，按进度施工，无建设事故发生，交工验收合格。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工程完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路工程按时开工率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路通畅率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
公路工程建设成本 |
万元/公里 |
≤ |
510 |
502.36 |
1.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-17表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区铁路沿线安全环境治理经费 |
项目编码： |
50015323T000003550249 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
杨绪 |
联系电话： |
46782252 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
200400 |
173405 |
173405 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
200400 |
173405 |
173405 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0 |
0 |
0 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
加强荣昌区铁路沿线外部环境安全隐患专项整治，主要整治影响铁路运行安全的危险物体、树木、桥梁、波形护栏及杆线等，整治隐患XX处，整改完成率90%以上，整改及时到位，确保铁路沿线安全程度优良。 |
加强荣昌区铁路沿线外部环境安全隐患专项整治，主要整治影响铁路运行安全的危险物体、树木、桥梁、波形护栏及杆线等，整治隐患107处，整改完成率100%以上，整改及时到位，确保铁路沿线安全程度优良。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
铁路整治排查公里数 |
公里 |
≥ |
66.5 |
66.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
整改隐患数量 |
处 |
≥ |
100 |
107 |
7 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
隐患整改完成率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
隐患及时整改率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
铁路沿线安全程度 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-18表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区施济桥收费赔付资金 |
项目编码： |
50015323T000003550279 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
杨绪 |
联系电话： |
46782252 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1700000 |
1700000 |
1700000 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1700000 |
1700000 |
1700000 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
1700000 |
1700000 |
1700000 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2015年11月17日，根据成都铁路运输中级人民法院（2012）成铁中民初字第10号民事判决书，我单位与重庆正日路桥实业有限责任公司达成执行和解协议，赔付款3000万元，分为十次付清，每次支付金额为300万元，支付时间定为每年12月25日前，第一次支付时间为2015年12月25日前。 |
2015年11月17日，根据成都铁路运输中级人民法院（2012）成铁中民初字第10号民事判决书，我单位与重庆正日路桥实业有限责任公司达成执行和解协议，赔付款3000万元，分为十次付清，每次支付金额为300万元，支付时间定为每年12月25日前，第一次支付时间为2015年12月25日前。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
累计偿还比例 |
% |
≥ |
95 |
95.67 |
0.71 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
累计偿还金额 |
万元 |
≥ |
2870 |
2870 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
偿还时间 |
年 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
单位负债降低率 |
% |
≥ |
5 |
5.67 |
13.4 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-19表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区公交化列车运营项目 |
项目编码： |
50015325T000004599060 |
自评总分： |
100.00 | |||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
林斌 |
联系电话： |
46782300 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0 |
1990000 |
1990000 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
1990000 |
1990000 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0 |
1990000 |
1990000 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为进一步营造“123456”营商环境，持续擦亮“千年荣昌历史文化名城”城市名片，促进荣昌区地方经济和旅游产业发展，方便旅客出行，通过调研我区高铁列车开行情况及市民旅游出行需求，拟向重庆车务段购买停靠列车。 |
为进一步营造“123456”营商环境，持续擦亮“千年荣昌历史文化名城”城市名片，促进荣昌区地方经济和旅游产业发展，方便旅客出行，通过调研我区高铁列车开行情况及市民旅游出行需求，拟向重庆车务段购买停靠列车。 |
为进一步营造“123456”营商环境，持续擦亮“千年荣昌历史文化名城”城市名片，促进荣昌区地方经济和旅游产业发展，方便旅客出行，通过调研我区高铁列车开行情况及市民旅游出行需求，向重庆车务段购买停靠列车，增加停靠列车1趟。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
增加停靠列车趟数 |
其他 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
趟 |
|
增加停靠列车开行时间 |
月 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
群众出行便捷程度 |
定性 |
提升、不变、降低 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
97.36 |
2.48 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
增加停靠列车成本 |
其他 |
≤ |
200 |
199 |
0.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
万元/趟 |
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