重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队以区交通运输委的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。一是承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作，参与拟订交通运输综合行政执法管理制度、执法规范。二是承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能，组织、协调公路超限运输治理的执法工作。三是承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。四是承担轨道交通运营管理的执法职能。五是承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。六是完成区委、区政府和区交通运输委交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位设10个内设机构，分别为综合科、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、工程质量监督大队、港航海事大队。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2683.93万元。收、支与2023年度相比，增加137.36万元，增长5.4%，主要原因是行政单位医疗费用增加；下达的市级资金涉及港航、交通执法等方面，预算增加，相应支出增加；住房公积金经费增加。
1.收入情况。2024年度收入合计2597.93万元，与2023年度相比，增加176.48万元，增长7.3%，主要原因是下达的市级资金涉及港航、交通执法等方面，预算增加。其中：财政拨款收入2597.93万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余86.01万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2597.93万元，与2023年度相比，增加137.37万元，增长5.6%，主要原因是行政单位医疗费用支出增加；中央及市级专项经费补助及结转支出增加导致项目经费增加；住房公积金经费支出增加。其中：基本支出1792.01万元，占69.0%；项目支出805.92万元，占31.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余86.01万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2597.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加176.48万元，增长7.3%。主要原因是下达的市级资金涉及港航、交通执法等方面，预算增加，相应支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2597.93万元，与2023年度相比，增加176.48万元，增长7.3%。主要原因是.行政单位医疗费用支出增加；中央及市级专项经费补助及结转支出增加导致项目经费增加；住房公积金经费支出增加。较年初预算数减少26.85万元，下降1.0%。主要原因是年终追减基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、差旅费等指标，中央下达项目专项资金暂未使用完。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2597.93万元，与2023年度相比，增加176.48万元，增长7.3%。主要原因是下达的市级资金涉及港航、交通执法等方面，预算增加，相应支出增加。较年初预算数减少26.85万元，下降1.0%。主要原因是年终追减基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、差旅费等指标，中央下达项目专项资金暂未使用完。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出8.35万元，占0.3%，较年初预算数无增减。
（2）社会保障和就业支出304.12万元，占11.7%，较年初预算数增加0.10万元，增长0.0%，主要原因是年中追加安排一次性退休补贴。
（3）卫生健康支出120.56万元，占4.6%，较年初预算数减少4.94万元，下降3.9%，主要原因是3名在职职工从单位调出。
（4）交通运输支出2054.20万元，占79.1%，较年初预算数减少19.69万元，下降1.0%，主要原因是3名在职职工调出单位基本工资、绩效等指标减少；缩减开支，公用经费减少。
（5）住房保障支出110.70万元，占4.3%，较年初预算数减少2.32万元，下降2.1%，主要原因是年终追减住房公积金指标。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1792.01万元。
其中：人员经费1466.66万元，与2023年度相比，减少9.98万元，下降0.7%，主要原因是3名在职职工调出单位基本工资、绩效等指标减少；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费325.35万元，与2023年度相比，减少44.19万元，下降12.0%，主要原因是厉行节约，减少在职职工办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计39.47万元，较年初预算数减少18.25万元，下降31.6%，主要原因是主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少34.24万元，下降46.5%，主要原因是24年未购置公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少18.22万元，下降100.0%，主要原因是机关事务局未同意本单位购买公务用车，单位无指标购买。较上年支出数减少26.72万元，下降100.0%，主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费37.48万元，主要用于市内因公出行、交通行政执法、打击非法营运、公路质量监督检查、港航安全检查等工作出行。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少7.51万元，下降16.7%，主要原因是单位仍严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
公务接待费2.00万元，主要用于接待各区县交通执法单位联合执法公务接待用餐、交叉检查公务接待用餐。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待12批次210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费95.02元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出8.35万元，与2023年度相比，减少0.50万元，下降5.7%，主要原因是单位人员减少，培训费相应减少。本年度差旅费支出5.16万元，与2023年度相比，减少55.54万元，下降91.5%，主要原因是单位职工出差频次减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出325.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数减少44.19万元，下降12.0%，主要原因是厉行节约，减少在职职工办公经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印机。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金805.92 万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表，详见附件公开10、11表。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
秦千茹 023-46746250
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,597.93 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
8.35 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
304.12 | |
|
九、卫生健康支出 |
120.56 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
2,054.20 | ||
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
110.70 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,597.93 |
本年支出合计 |
2,597.93 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
86.01 |
年末结转和结余 |
86.01 |
|
总计 |
2,683.93 |
总计 |
2,683.93 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
2,597.93 |
2,597.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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205 |
教育支出 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20508 |
进修及培训 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
304.12 |
304.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
304.12 |
304.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.25 |
134.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.15 |
67.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
102.71 |
102.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
120.56 |
120.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
120.56 |
120.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
65.97 |
65.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.73 |
23.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
2,054.20 |
2,054.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,996.68 |
1,996.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
1,248.28 |
1,248.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
41.19 |
41.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
705.24 |
705.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
57.52 |
57.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
57.52 |
57.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
110.70 |
110.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
110.70 |
110.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
110.70 |
110.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,597.93 |
1,792.01 |
805.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
304.12 |
304.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
304.12 |
304.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.25 |
134.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.15 |
67.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
102.71 |
102.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
120.56 |
120.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
120.56 |
120.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
65.97 |
65.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.73 |
23.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
2,054.20 |
1,248.28 |
805.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,996.68 |
1,248.28 |
748.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
1,248.28 |
1,248.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
1.97 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
41.19 |
0.00 |
41.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
705.24 |
0.00 |
705.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
57.52 |
0.00 |
57.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
57.52 |
0.00 |
57.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
110.70 |
110.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
110.70 |
110.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
110.70 |
110.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,597.93 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
8.35 |
8.35 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
304.12 |
304.12 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
120.56 |
120.56 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
2,054.20 |
2,054.20 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
110.70 |
110.70 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,597.93 |
本年支出合计 |
2,597.93 |
2,597.93 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,597.93 |
总计 |
2,597.93 |
2,597.93 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,597.93 |
1,792.01 |
805.92 | |
|
205 |
教育支出 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
8.35 |
8.35 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
304.12 |
304.12 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
304.12 |
304.12 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.25 |
134.25 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.15 |
67.15 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
102.71 |
102.71 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
120.56 |
120.56 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
120.56 |
120.56 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
65.97 |
65.97 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.86 |
30.86 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.73 |
23.73 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
2,054.20 |
1,248.28 |
805.92 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,996.68 |
1,248.28 |
748.40 |
|
2140101 |
行政运行 |
1,248.28 |
1,248.28 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
1.97 |
0.00 |
1.97 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
41.19 |
0.00 |
41.19 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
705.24 |
0.00 |
705.24 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
57.52 |
0.00 |
57.52 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
57.52 |
0.00 |
57.52 |
|
221 |
住房保障支出 |
110.70 |
110.70 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
110.70 |
110.70 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
110.70 |
110.70 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,369.73 |
302 |
商品和服务支出 |
313.25 |
310 |
资本性支出 |
12.10 |
|
30101 |
基本工资 |
316.51 |
30201 |
办公费 |
2.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
207.75 |
30202 |
印刷费 |
1.85 |
31002 |
办公设备购置 |
12.10 |
|
30103 |
奖金 |
400.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.92 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
134.25 |
30206 |
电费 |
11.64 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
67.15 |
30207 |
邮电费 |
20.80 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
65.97 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30.86 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.09 |
30211 |
差旅费 |
5.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
110.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
11.36 |
30213 |
维修（护）费 |
0.67 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.08 |
30214 |
租赁费 |
0.36 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
96.93 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
8.35 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
76.85 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
16.60 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
107.13 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
3.48 |
30229 |
福利费 |
15.72 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
37.48 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
50.41 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
48.34 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,466.66 |
公用经费合计 |
325.35 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
325.35 |
|
（一）支出合计 |
39.47 |
39.47 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
325.35 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
37.48 |
37.48 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
15 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
37.48 |
37.48 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
9 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
6 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
1 | |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
15 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
12 |
（一）政府采购支出合计 |
0.18 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
0.18 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
210 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.18 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.18 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
8.35 |
||
|
四、差旅费 |
— |
5.16 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度单位整体绩效自评表 | |||||||||||
|
公开10表 | |||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队整体自评 |
项目编码： |
50015322T000000097125 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
杨绪 |
联系电话： |
46782252 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
26,247,844.65 |
25,979,268.57 |
25,979,268.57 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
26,247,844.65 |
25,979,268.57 |
25,979,268.57 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
26,247,844.65 |
25,979,268.57 |
25,979,268.57 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国建设等多重战略机遇，深入落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作。一是按月支付临聘人员工资补贴五险绩效等380万。二是执法人员更换服装费30万。三是邮电费、超检测仪器维护费、办公费、宣传印刷费预计67万。四是临聘人员工作餐及其他商品服务支出125万。五是更换执法车辆13万。六是对航道进行日常维修维护28万。七是维修维护巡航艇0.68万。七是为保障运输市场秩序，全年预计处罚非法营运车辆30台次，群众满意率98%以上，保障人民出行安全。对损坏路产行为进行举报的，进行路产举报奖的发放，全年预计处理路产举报案件30件。八是妥善化解我区仿冒出租汽车群体矛盾，维护我区社会稳定。2024年补助利达公司股东富吉公司转让费172.944万元，2025年补助利达公司股东弘禹供水有限公司转让费181.656万元，共计354.6万元。九是及时兑付在营船舶4艘的客运补贴，促进农村水上客运健康发展。客（渡）船拆解补贴2艘，让经营困难，经营年限较长的客（渡）船拆解报废，保障水上运输安全。 |
抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国建设等多重战略机遇，深入落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作。一是按时支付劳务派遣人员劳务费。二是及时对超限检测站检测设备进行每年定期检测及维护超限检测系统。三是开展专项执法行动，打击超限运输车辆及非法运输车辆等。四是对船闸及航道进行日常的保养维护。五是为保障运输市场秩序，全年查处非法营运车辆16台次，举报查处安全生产隐患41处，案件办结57件，案件办结率100%，群众满意率98%以上，保障了人民出行安全。六是妥善化解我区仿冒出租汽车群体矛盾，维护我区社会稳定。2024年补助利达公司股东富吉公司转让费172.944万元，2025年补助利达公司股东弘禹供水有限公司转让费181.656万元，共计354.6万元。七是及时兑付在营船舶4艘的客运补贴，促进农村水上客运健康发展。完成了客（渡）船拆解补贴2艘，让经营困难，经营年限较长的客（渡）船拆解报废，保障水上运输安全。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
补助船舶数 |
艘 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
0 |
10 |
10 |
是 |
||
|
补助合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
收益企业满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
执法专项行动次数 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
综合执法巡查频率 |
天/月 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
91.2 |
5 |
5 |
否 |
||
|
保障路产路权完好 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
案件办结率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
办结案件数量 |
件 |
≥ |
50 |
57 |
14 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
保障路产路权完好 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
补助资金及时到位率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-1表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区仿冒出租汽车群体历史信访问题化解项目 |
项目编码： |
50015325T000004575015 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
张兴晴 |
联系电话： |
85260506 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,729,440.00 |
1,729,440.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,729,440.00 |
1,729,440.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,729,440.00 |
1,729,440.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
妥善化解我区仿冒出租汽车群体矛盾，维护我区社会稳定。2024年补助利达公司股东富吉公司转让费172.944万元，2025年补助利达公司股东弘禹供水有限公司转让费181.656万元，共计354.6万元。 |
妥善化解我区仿冒出租汽车群体矛盾，维护我区社会稳定。2024年补助利达公司股东富吉公司转让费172.944万元，2025年补助利达公司股东弘禹供水有限公司转让费181.656万元，共计354.6万元。 |
2024年已按时补助到位利达公司股东富吉公司转让费172.944万元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助企业数 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
补助资金及时到位率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受补助企业满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-2表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区交通安全生产举报奖励经费 |
项目编码： |
50015322T000000097107 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
陈秋霞 |
联系电话： |
85260514 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
20,000.00 |
19,669.90 |
19,669.90 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 |
19,669.90 |
19,669.90 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
20,000.00 |
19,669.90 |
19,669.90 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为保障运输市场秩序，全年预计处罚非法营运车辆30台次，群众满意率98%以上，保障人民出行安全。对损坏路产行为进行举报的，进行路产举报奖的发放，全年预计处理路产举报案件30件。 |
为保障运输市场秩序，全年查处非法营运车辆16台次，举报查处安全生产隐患41处，案件办结57件，案件办结率100%，群众满意率98%以上，保障了人民出行安全。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
案件办结率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
办结案件数量 |
件 |
≥ |
50 |
57 |
14 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
保障路产路权完好 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
|
公开11-3表 | |||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区交通运输综合行政执法经费 |
项目编码： |
50015322T000000097100 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
陈秋霞 |
联系电话： |
85260514 | ||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
6,964,617.82 |
6,204,858.04 |
6,204,858.04 |
||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
6,964,617.82 |
6,204,858.04 |
6,204,858.04 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||
|
一般公共预算 |
6,964,617.82 |
6,204,858.04 |
6,204,858.04 |
100 |
|||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
一是按月支付临聘人员工资补贴五险绩效等380万。二是执法人员更换服装费30万。三是邮电费、超检测仪器维护费、办公费、宣传印刷费预计67万。四是临聘人员工作餐及其他商品服务支出125万。五是更换执法车辆13万。六是对航道进行日常维修维护28万。七是维修维护巡航艇0.68万。 |
一是按时支付劳务派遣人员劳务费。二是及时对超限检测站检测设备进行每年定期检测及维护超限检测系统。三是开展专项执法行动，打击超限运输车辆及非法运输车辆等。四是对船闸及航道进行日常的保养维护。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
|
执法专项行动次数 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||||||||||||
|
综合执法巡查频率 |
天/月 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
||||||||||||
|
保障路产路权完好 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
||||||||||||
|
使用人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
|
公开11-4表 | |||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区农村客运补贴资金 |
项目编码： |
50015322T000000094911 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
易小勇 |
联系电话： |
85260452 | ||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
110,000.00 |
105,200.00 |
105,200.00 |
||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
110,000.00 |
105,200.00 |
105,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||
|
一般公共预算 |
110,000.00 |
105,200.00 |
105,200.00 |
100 |
|||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
及时兑付在营船舶4艘的客运补贴，促进农村水上客运健康发展。客（渡）船拆解补贴2艘，让经营困难，经营年限较长的客（渡）船拆解报废，保障水上运输安全。 |
及时兑付在营船舶4艘的客运补贴，促进农村水上客运健康发展。客（渡）船拆解补贴2艘，让经营困难，经营年限较长的客（渡）船拆解报废，保障水上运输安全。 |
及时兑付在营船舶4艘的客运补贴，促进农村水上客运健康发展。完成了客（渡）船拆解补贴2艘，让经营困难，经营年限较长的客（渡）船拆解报废，保障水上运输安全。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
|
补助船舶数 |
艘 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||||||||||||
|
补助合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||
|
收益企业满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
