重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位负责交通运行状况（包括路网）的监测，承担交通应急信息保障，实施交通应急调度指令;负责交通信息资源的管理，采集和分析交通运行数据，编写交通运行监测报告;负责交通行业信息化软硬件的建设和管理，组织实施交通信息化综合性应用项目和基础平台建设，承担全区交通信息系统的日常运行维护工作;负责交通运行监测与应急调度平台的日常运行管理，承担交通出行信息发布工作。
（二）机构设置
重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心设置2个内设机构：信息科、综合科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为219.94万元。收、支与2023年度相比，增加20.78万元，增长10.4%，主要原因是2024年增加在职人员李主乾1人，人员经费增加。
1.收入情况。2024年度收入合计219.94万元，与2023年度相比，增加20.78万元，增长10.4%，主要原因是2024年新建GA348土地院子交调站、盘龙唐坝占公路交调站2个交调站，项目经费增加。增加在职人员李主乾1人，人员经费增加。其中：财政拨款收入219.94万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计219.94万元，与2023年度相比，增加20.78万元，增长10.4%，主要原因是2024年新建GA348土地院子交调站、盘龙唐坝占公路交调站2个交调站，项目经费增加。增加在职人员李主乾1人，人员经费增加。其中：基本支出200.34万元，占91.1%；项目支出19.60万元，占8.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为219.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.78万元，增长10.4%。主要原因是2024年新建GA348土地院子交调站、盘龙唐坝占公路交调站2个交调站，项目经费增加。增加在职人员李主乾1人，人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入219.94万元，与2023年度相比，增加20.78万元，增长10.4%。主要原因是2024年新建GA348土地院子交调站、盘龙唐坝占公路交调站2个交调站，项目经费增加。增加在职人员李主乾1人，人员经费增加。较年初预算数增加5.86万元，增长2.7%。主要原因是增加在职人员李主乾1人，人员经费预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出219.94万元，与2023年度相比，增加20.78万元，增长10.4%。主要原因是2024年新建GA348土地院子交调站、盘龙唐坝占公路交调站2个交调站，项目经费增加。增加在职人员李主乾1人，人员经费增加。较年初预算数增加5.86万元，增长2.7%。主要原因是增加在职人员李主乾1人，人员经费预算增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出0.78万元，占0.4%，较年初预算数减少0.23万元，下降22.8%，主要原因年终追减年初一般公共预算中未使用完的培训费用0.23万元。
（2）社会保障和就业支出29.21万元，占13.3%，较年初预算数增加9.93万元，增长51.5%，主要原因是增加在职人员李主乾1人，年终追加一般公共预算基本养老保险6.62万元，职业年金3.31万元。
（3）卫生健康支出9.01万元，占4.1%，较年初预算数增加0.82万元，增长10.0%，主要原因增加在职人员李主乾1人，年终追加一般公共预算职工基本医疗保险0.51万元、在职大额医疗互助金0.15万元、在职医保垫底资金0.16。
（4）交通运输支出172.11万元，占78.3%，较年初预算数减少5.40万元，下降3.0%，主要原因是年终追减年初一般公共预算中未使用完的未休假补贴0.67万元，其他津补贴0.48万元，工伤保险0.11万元，残疾人就业保障金0.08万元，超额绩效0.6万元，公用经费综合9.28万元，福利费0.92万元，公务用车运行维护费0.75万元，离退休人员福利费0.01万元，交通运行监测与应急调度经费0.6万元。年终追加一般公共预算基本工资6.65万元，奖励性绩效工资（其他事业单位考核绩效工资）0.38万元，固定绩效工资（其他事业单位固定绩效工资）0.88万元，事业人员嘉奖0.15万元，在职失业保险0.03万元。
（5）住房保障支出8.82万元，占4.0%，较年初预算数增加0.72万元，增长8.9%，主要原因是增加在职人员李主乾1人，年终追加一般公共预算住房公积金0.72万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出200.34万元。
其中：人员经费173.45万元，与2023年度相比，增加18.45万元，增长11.9%，主要原因是增加在职人员李主乾1人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费26.89万元，与2023年度相比，减少2.66万元，下降9.0%，主要原因是2024年日常公用经费标准减少,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.75万元，较年初预算数减少1.25万元，下降41.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.40万元，下降18.6%，主要原因是公务用车运行维护费厉行节约，2024年没有公务接待。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费1.75万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降30.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.30万元，下降14.6%，主要原因是公务用车运行维护费厉行节约，减少费用开支。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是2024年没有公务接待。较上年支出数减少0.09万元，下降100.0%，主要原因是2024年没有公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生会议费。本年度培训费支出0.78万元，与2023年度相比，减少0.08万元，下降9.3%，主要原因是2024年培训方式多元化，现场培训次数减少，线上培训增加。
本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，减少7.36万元，下降100.0%，主要原因是职工出差次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额3.28万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.28万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购货物（电脑）。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金19.60万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表，详见公开10、11表。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
蓝雪娅 023-46746250
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
219.94 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.78 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
29.21 | |
|
九、卫生健康支出 |
9.01 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
172.11 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
8.82 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
219.94 |
本年支出合计 |
219.94 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
219.94 |
总计 |
219.94 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
219.94 |
219.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.21 |
29.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.21 |
29.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.43 |
17.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
172.11 |
172.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
172.11 |
172.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
152.51 |
152.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
219.94 |
200.34 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.21 |
29.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.21 |
29.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.43 |
17.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
172.11 |
152.51 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
172.11 |
152.51 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
152.51 |
152.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
219.94 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
0.78 |
0.78 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
29.21 |
29.21 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
9.01 |
9.01 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
172.11 |
172.11 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
8.82 |
8.82 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
219.94 |
本年支出合计 |
219.94 |
219.94 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
219.94 |
总计 |
219.94 |
219.94 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
219.94 |
200.34 |
19.60 | |
|
205 |
教育支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.21 |
29.21 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.21 |
29.21 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.43 |
17.43 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.76 |
2.76 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
172.11 |
152.51 |
19.60 |
|
21401 |
公路水路运输 |
172.11 |
152.51 |
19.60 |
|
2140104 |
公路建设 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
152.51 |
152.51 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
170.59 |
302 |
商品和服务支出 |
26.89 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
40.56 |
30201 |
办公费 |
1.24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.44 |
30202 |
印刷费 |
0.28 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
81.96 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.43 |
30206 |
电费 |
0.11 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.71 |
30207 |
邮电费 |
1.19 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.25 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.02 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.68 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
8.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
30213 |
维修（护）费 |
0.41 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.13 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.87 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.78 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
2.66 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
12.41 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
1.10 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.75 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.53 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
173.45 |
公用经费合计 |
26.89 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
1.75 |
1.75 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.75 |
1.75 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.75 |
1.75 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
||
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
3.28 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
3.28 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3.28 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
3.28 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
0.78 |
||
|
四、差旅费 |
— |
|||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度单位整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
公开10表 |
|||||||||||||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心单位：元 |
|||||||||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心整体自评 |
项目编码： |
50015322T000000094926 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
杨绪 |
联系电话： |
46782252 |
||||||||||
|
资金情况 |
|||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||
|
年度总金额 |
2,140,810.50 |
2,199,374.09 |
2,199,374.09 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
2,140,810.50 |
2,199,374.09 |
2,199,374.09 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||
|
一般公共预算 |
2,140,810.50 |
2,199,374.09 |
2,199,374.09 |
100 |
|||||||||||||
|
绩效目标 |
|||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国建设等多重战略机遇，深入落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作。1、建设普通道路货物运输安全监管平台，创新数字化监管，提升管理能力；2、做好单位内部管理，确保各科室、各单位正常运转。3、交通运行检测与应急调度信息化系统及设备运行维护确保信息化设备正常运行，系统稳定运行。 |
抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国建设等多重战略机遇，深入落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作。1、建设普通道路货物运输安全监管平台，创新数字化监管，提升管理能力；2、做好单位内部管理，确保各科室、各单位正常运转。3、交通运行检测与应急调度信息化系统及设备运行维护确保信息化设备正常运行，系统稳定运行。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||
|
年均维护成本增长率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||
|
年稳定运行天数 |
天 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||
|
系统故障修复处理时间 |
天 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
|
维护成本降低率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
|
用户满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
|
单位正常运转天数 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11表 | ||||||||||
|
单位：重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区交通运行监测与应急调度经费 |
项目编码： |
50015322T000000094923 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
田亮 |
联系电话： |
46789631 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
202,000.00 |
195,970.00 |
195,970.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
202,000.00 |
195,970.00 |
195,970.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
202,000.00 |
195,970.00 |
195,970.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
交通运行检测与应急调度信息化系统及设备运行维护服务费等经费10万元，确保信息化设备正常运行，系统稳定运行300天以上，维护成本增长低于5%，系统故障修复处理及时。 |
交通运行检测与应急调度信息化系统及设备运行维护服务费等经费195970元，确保信息化设备正常运行，系统稳定运行365天，维护成本增长低于5%，系统故障修复处理及时。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
年均维护成本增长率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
年稳定运行天数 |
天 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
系统故障修复处理时间 |
天 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
维护成本降低率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
用户满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
