重庆市荣昌区运输服务中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位是负责全区交通运输及运输相关业务经营户的经营管理、安全生产、资质等级评定等方面的业务指导工作；负责交通运输服务质量方面的跟踪、监测、评价、反馈的事务性服务工作；负责全区交通运输行业从业人员信息管理、资格考试、跟踪评价等事务性服务工作；负责全区交通运输行业抽样调查、统计及市场预测、信息引导工作，收集、发布交通运输经营相关信息；为全区货船、客船、渡船、渔船、公务船舶等法定检验提供服务参与地方管辖通航水域水上交通事故、污染事故或其他紧急情况的快速救援和处置，及时预防和处置紧急性突发性事件。
（二）机构设置
重庆市荣昌区运输服务中心设置 4个内设机构：综合科、运输科、运行科、安全科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2841.92万元。收、支与2023年度相比，增加520.42万元，增长22.4%，主要原因是2024年发放农村客运出租成品油价格补贴2023年资金，该项目2023年未发放，2023年超额绩效标准提高，补发事业人员6人超额绩效，人员工资增加。
1.收入情况。2024年度收入合计2783.46万元，与2023年度相比，增加521.45万元，增长23.1%，主要原因是2024年发放农村客运出租成品油价格补贴2023年资金，该项目2023年未发放。2023年超额绩效标准提高，补发事业人员6人超额绩效，人员工资增加。其中：财政拨款收入2783.46万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余58.46万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2783.46万元，与2023年度相比，增加520.42万元，增长23.0%，主要原因是2024年发放农村客运出租成品油价格补贴2023年资金，该项目2023年未发放。2023年超额绩效标准提高，补发事业人员6人超额绩效，人员工资增加。其中：基本支出128.04万元，占4.6%；项目支出2655.42万元，占95.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余58.46万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年未使用年末结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2783.46万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加521.45万元，增长23.1%。主要原因是2024年发放农村客运出租成品油价格补贴2023年资金，该项目2023年未发放。2023年超额绩效标准提高，补发事业人员6人超额绩效，人员工资增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2783.46万元，与2023年度相比，增加521.45万元，增长23.1%。主要原因是2024年发放农村客运出租成品油价格补贴2023年资金，该项目2023年未发放。2023年超额绩效标准提高，补发事业人员6人超额绩效，人员工资增加。较年初预算数减少345.29万元，下降11.0%。主要原因是交通运输服务经费、五类人群城市公交服务补贴、公交营运补贴资金、农村客运补贴资金等项目未使用完毕，财政追减预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2783.46万元，与2023年度相比，增加521.45万元，增长23.1%。主要原因是2024年发放农村客运出租成品油价格补贴2023年资金，该项目2023年未发放。2023年超额绩效标准提高，补发事业人员6人超额绩效，人员工资增加。较年初预算数减少345.29万元，下降11.0%。主要原因是交通运输服务经费、五类人群城市公交服务补贴、公交营运补贴资金、农村客运补贴资金等项目未使用完毕，财政追减预算资金。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出0.67万元，占0.0%，较年初预算数减少0.04万元，下降5.6%，主要原因是年终追减年初一般公共预算中未使用完的培训费用0.04万元。
（2）社会保障和就业支出1093.60万元，占39.3%，较年初预算数减少150.24万元，下降12.1%，主要原因是年终追减年初一般公共预算中未使用完的五类人群城市公交乘坐补贴155.26万元，追加职业年金1.67万元，基本养老保险3.35万元。
（3）卫生健康支出5.63万元，占0.2%，较年初预算数减少0.06万元，下降1.1%，主要原因是年终追减生育保险0.06万元。
（4）交通运输支出1677.97万元，占60.3%，较年初预算数减少194.87万元，下降10.4%，主要原因是年终追减年初一般公共预算中未使用完的未休假补贴（事业）0.42万元、工伤保险（事业）0.08万元，残疾人就业保障金（事业）0.29万元,，超额绩效工资（事业绩效考核奖励）0.81万元、公用经费综合定额（事业）5.15万元、荣昌区农村客运补贴资金185.92万元、交通运输服务经费3.12万元、年终追加年初一般公共预算基本工资0.77万元，事业人员嘉奖0.15万元。
（5）住房保障支出5.59万元，占0.2%，较年初预算数减少0.08万元，下降1.4%，主要原因是住房公积金基数较少，住房公积金支出减少0.08万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年无结转和结余资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出128.04万元。
其中：人员经费109.54万元，与2023年度相比，增加8.44万元，增长8.4%，主要原因是2023年超额绩效标准提高，补发事业人员6人超额绩效，人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费18.51万元，与2023年度相比，减少1.54万元，下降7.7%，主要原因是日常公用经费标准下降，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.23万元，较年初预算数减少0.27万元，下降54.0%，主要原因是公务接待费用厉行节约，减少预算开支。较上年支出数增加0.13万元，增长130.0%，主要原因是2024年公务接待费比2023年增加0.13万元，接待次数2次，接待人数5人,铜梁、大足、合川、璧山、潼南等区县来荣交叉检查公务接待用餐。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是单位2024年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.23万元，主要用于接待市内其他区县单位到我部门学习调研、接受市级部门检查指导、向上争取资金等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降54.0%，主要原因是公务接待费用厉行节约，减少预算开支。较上年支出数增加0.13万元，增长130.0%，主要原因是接待次数2次，接待人数5人,铜梁、大足、合川、璧山、潼南等区县来荣交叉检查公务接待用餐。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费152.47元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生会议费。本年度培训费支出0.67万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年培训与2023年相同，大多为线上培训。本年度差旅费支出1.00万元，与2023年度相比，减少4.13万元，下降80.5%，主要原因是职工出差次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额5.91万元，其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.91万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.91万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购货物（电脑、打印机）。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金2655.42万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表，详见公开10、11表。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
蓝雪娅 023-46746250
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位：重庆市荣昌区运输服务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,783.46 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.67 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,093.60 | |
|
九、卫生健康支出 |
5.63 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
1,677.97 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
5.59 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
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|
二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
2,783.46 |
本年支出合计 |
2,783.46 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
58.46 |
年末结转和结余 |
58.46 |
|
总计 |
2,841.92 |
总计 |
2,841.92 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区运输服务中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,783.46 |
2,783.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,093.60 |
1,093.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1,077.24 |
1,077.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,077.24 |
1,077.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
1,677.97 |
1,677.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
203.85 |
203.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
29.66 |
29.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
174.19 |
174.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
1,474.12 |
1,474.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
1,077.37 |
1,077.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
396.75 |
396.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区运输服务中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,783.46 |
128.04 |
2,655.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,093.60 |
16.36 |
1,077.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1,077.24 |
0.00 |
1,077.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,077.24 |
0.00 |
1,077.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
1,677.97 |
99.79 |
1,578.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
203.85 |
99.79 |
104.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
29.66 |
0.00 |
29.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
174.19 |
99.79 |
74.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
1,474.12 |
0.00 |
1,474.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
1,077.37 |
0.00 |
1,077.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
396.75 |
0.00 |
396.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区运输服务中心 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,783.46 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
0.67 |
0.67 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,093.60 |
1,093.60 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
5.63 |
5.63 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
1,677.97 |
1,677.97 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
5.59 |
5.59 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,783.46 |
本年支出合计 |
2,783.46 |
2,783.46 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,783.46 |
总计 |
2,783.46 |
2,783.46 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区运输服务中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,783.46 |
128.04 |
2,655.42 | |
|
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,093.60 |
16.36 |
1,077.24 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1,077.24 |
0.00 |
1,077.24 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,077.24 |
0.00 |
1,077.24 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
1,677.97 |
99.79 |
1,578.18 |
|
21401 |
公路水路运输 |
203.85 |
99.79 |
104.06 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
29.66 |
0.00 |
29.66 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
174.19 |
99.79 |
74.40 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
1,474.12 |
0.00 |
1,474.12 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
1,077.37 |
0.00 |
1,077.37 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
396.75 |
0.00 |
396.75 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区运输服务中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
109.54 |
302 |
商品和服务支出 |
18.34 |
310 |
资本性支出 |
0.17 |
|
30101 |
基本工资 |
26.64 |
30201 |
办公费 |
0.58 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.93 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
0.17 | |
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
52.79 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.91 |
30206 |
电费 |
0.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.45 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.96 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.52 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.78 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.67 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.08 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
9.07 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.80 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
109.54 |
公用经费合计 |
18.51 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区运输服务中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区运输服务中心 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区运输服务中心 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
0.23 |
0.23 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
0.23 |
0.23 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.23 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
3 |
（一）政府采购支出合计 |
5.91 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
5.91 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
15 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
5.91 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
5.91 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
0.67 |
||
|
四、差旅费 |
— |
1.00 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||||||
|
公开10表 | ||||||||||||||
|
单位：重庆市荣昌区运输服务中心单位：元 | ||||||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区交通运输服务中心整体自评 |
项目编码： |
50015322T000000094898 |
自评总分： |
100 |
|||||||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
杨绪 |
联系电话： |
46782252 | |||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
|
年度总金额 |
31,287,463.01 |
27,834,608.51 |
27834608.51 |
|||||||||||
|
其中：财政拨款 |
31,287,463.01 |
27,834,608.51 |
27834608.51 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
|
一般公共预算 |
31,287,463.01 |
27,834,608.51 |
27834608.51 |
|||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国建设等多重战略机遇，深入落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作：1、做好公交及农村客运管理工作，及时发放对9家企业的补贴，确保公交及农村客运正常运转；2、政策宣传、从业考试费、主流媒体报道次数2次以上，证照牌卡制作、宣传资料10000册以上，确保运输工作顺利开展。3、建设普通道路货物运输安全监管平台，创新数字化监管，提升管理能力。4、对我区“五类人群”乘坐公交车据实补助。5、我区现有城区公交车辆119辆，按照现有日均客流量2.5万人次，每车每月按照6000元进行补贴。6、农村客运营运补贴资金7、做好单位内部管理，确保各科室、各单位正常运转。 |
抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国建设等多重战略机遇，深入落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作：1、做好公交及农村客运管理工作，及时发放对9家企业的补贴，确保公交及农村客运正常运转；2、政策宣传、从业考试费、主流媒体报道次数2次以上，证照牌卡制作、宣传资料10000册以上，确保运输工作顺利开展。3、建设普通道路货物运输安全监管平台，创新数字化监管，提升管理能力。4、对我区“五类人群”乘坐公交车据实补助。5、我区现有城区公交车辆119辆，按照现有日均客流量2.5万人次，每车每月按照6000元进行补贴。6、农村客运营运补贴资金7、做好单位内部管理，确保各科室、各单位正常运转。 | |||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||
|
编印宣传材料数量 |
册 |
≥ |
10000 |
10200 |
2 |
100 |
10 |
10 |
否 |
印刷10200份 | ||||
|
舆情及时处置率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||
|
宣传政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||
|
主流媒体报道次数 |
次 |
≥ |
2 |
5 |
150 |
100 |
5 |
5 |
否 |
报道5次 | ||||
|
补助企业（单位）数量 |
家 |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||
|
补助人数（户数） |
万人次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||
|
补助合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||
|
补助资金及时到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||
|
人均（户均）补助标准 |
元/人·次 |
＝ |
1.5 |
1.5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||
|
补助车辆数 |
辆 |
≥ |
144 |
164 |
13.89 |
100 |
5 |
5 |
否 |
新增了车辆 | ||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-1表 | ||||||||||
|
单位：重庆市荣昌区运输服务中心单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区交通运输服务经费 |
项目编码： |
50015322T000000094838 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
梁壮 |
联系电话： |
46789631 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
74,700.00 |
43,442.80 |
43,442.80 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
74,700.00 |
43,442.80 |
43,442.80 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
74,700.00 |
43,442.80 |
43,442.80 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于政策宣、从业考试费、主流媒体报道次数2次以上，证照牌卡制作、宣传资料10000册以上，确保运输工作顺利开展。 |
用于政策宣、从业考试费、主流媒体报道次数5次，证照牌卡制作、宣传资料10200册以上，确保运输工作顺利开展。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
编印宣传材料数量 |
册 |
≥ |
10000 |
10200 |
2 |
100 |
20 |
20 |
否 |
印刷10200份 |
|
舆情及时处置率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
宣传政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
主流媒体报道次数 |
次 |
≥ |
2 |
5 |
150 |
100 |
30 |
30 |
否 |
报道5次 |
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||
|
公开11-2表 | |||||||||||
|
单位：重庆市荣昌区运输服务中心单位：元 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区五类人群城市公交乘坐补贴资金 |
项目编码： |
50015322T000000094860 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
林利 |
联系电话： |
46789631 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
12,325,000.00 |
10,772,358.06 |
10,772,358.06 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
12,325,000.00 |
10,772,358.06 |
10,772,358.06 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
12,325,000.00 |
10,772,358.06 |
10,772,358.06 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
五类人群城市公交乘坐补贴资金957万元，对我区“五类人群”乘坐公交车据实补助，其中年满65周岁的常住人口、退役军人（警察)、盲人、一二级残疾人每人每年限额500元，三、四级残疾人每人每年限额250元，补贴标准为每人每次1.5元。五类人群城市公交服务补贴957万元，其中城区公交刷卡笔数为611万次，1.5元/次，计916万元；直升604路19.3万笔，计29万元，605路12万元。 |
| ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
补助企业（单位）数量 |
家 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
补助人数（户数） |
万人次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
补助合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
补助资金及时到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
人均（户均）补助标准 |
元/人·次 |
＝ |
1.5 |
1.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
公开11-3表 | ||||||||||
|
单位：重庆市荣昌区运输服务中心单位：元 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区公交营运补贴资金 |
项目编码： |
50015322T000000094896 |
自评总分： |
85.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
林利 |
联系电话： |
46789631 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
10,178,000.00 |
10,178,000.00 |
10,178,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
10,178,000.00 |
10,178,000.00 |
10,178,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
10,178,000.00 |
10,178,000.00 |
10,178,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
我区现有城区公交车辆119辆，按照现有日均客流量2.5万人次，每车每月按照6000元进行补贴，预计2024年应发放城区公交营运补贴合计856.8万元；城区至万灵、峰高、安富、许家沟等城乡公交共计49辆，按照6-7万元/车/年的标准发放定额补贴，2024年区公交营运补贴119辆*6000元*12个月＝856.8万元，缩减11%，为763万元，城乡公交一体化营运补贴补贴286万元，缩减11%，为254.8万元。 |
我区现有城区公交车辆164辆，按照现有日均客流量2.5万人次，每车每月按照6000元进行补贴，城乡公交、省际公交车辆按照5.7-14.4万元/车/年的标准进行补助，2024年发放公交营运补贴10178000元 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助车辆数 |
辆 |
≥ |
144 |
164 |
13.89 |
100 |
10 |
10 |
否 |
新增了车辆 |
|
补助企业（单位）数量 |
家 |
≥ |
7 |
5 |
28.57 |
0 |
15 |
0 |
否 |
实际补助企业5家 |
|
补助合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
补助资金及时到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
企业（单位）平均补助标准 |
万元/家 |
≤ |
200 |
200 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
公开11-4表 | |||||||||||||
|
单位：重庆市荣昌区运输服务中心单位：元 | |||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区农村客运补贴资金 |
项目编码： |
50015322T000000094911 |
自评总分： |
90.00 |
||||||||
|
项目主管部门： |
125-重庆市荣昌区交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
杨雅芸 |
联系电话： |
46789631 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
7,419,512.50 |
5,560,360.00 |
5,560,360.00 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
7,419,512.50 |
5,560,360.00 |
5,560,360.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
一般公共预算 |
7,419,512.50 |
5,560,360.00 |
5,560,360.00 |
100 |
|||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
对我区参与农客改革的试点车辆予以区财政9.5元/座·天，市财政1.5元/座·天的标准发放营运补贴；除试点片区外的农客车辆，以区财政3元/座·天，市财政1.5元/座·天的标准发放营运补贴。农村客运营运补贴资金（区级）80万元。预计2024年补贴3元*567个*365天＝62万元；预计2024年试点片区补贴9.5元*45个*93天（2023年四季度）＝4万元。截止9月底需补贴5.8万元；预计维持补贴至2024年1月12趟*40元*123天+200元*123天＝8.2万元，黄金坡启用补贴14万元。 |
对我区参与农客改革的试点车辆予以区财政9.5元/座·天，市财政1.5元/座·天的标准发放营运补贴；除试点片区外的农客车辆，以区财政3元/座·天，市财政1.5元/座·天的标准发放营运补贴。农村客运营运补贴资金5560360元。 | ||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
补助车辆数 |
辆 |
≥ |
240 |
249 |
3.75 |
100 |
10 |
10 |
否 |
农村客运保险投保车辆24辆，新增车辆 | |||
|
补助企业（单位）数量 |
家 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||
|
补助合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||
|
补助资金及时到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||
|
企业（单位）平均补助标准 |
万元/家 |
≤ |
76.73 |
111.21 |
44.94 |
0 |
10 |
0 |
否 |
补助金额5560360元，企业平均补助标准111.21万元 | |||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
