重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位现行的职能职责:统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。参与拟订交通运输综合行政执法管理制度、执法规范。承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。承担轨道交通运营管理的执法职能。承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

（二）单位构成。

区交通行政执法支队设10个内设机构，分别为综合科、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、工程质量监督大队、港航海事大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2639.87万元，其中：一般公共预算拨款2639.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元；收入较去年减少31.43万元，主要是一般公共预算拨款减少31.43万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2639.87万元，其中：教育支出8.85万元，社会保障和就业支出329.39万元，卫生健康支出92.26万元，交通运输支出2089.59万元，住房保障支出119.78万元；支出较去年减少31.43万元，主要是基本支出增加139.64万元，项目支出减少171.07万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2639.87万元，一般公共预算财政拨款支出2639.87万元，比2022年减少31.43万元。其中：基本支出2010.37万元，比2022年增加139.64万元，主要原因是教育支出增加0.97万元，社会保障和就业支出增加119.19万元，卫生健康支出增加5.15万元，交通运输支出增加19.52万元，住房保障支出减少5.19万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险、住房公积金缴费，离退休人员健康修养费、医保垫底资金，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出629.5万元，比2022年减少171.07万元，主要原因是交通运输支出减少151.55万元，主要用于交通运输综合行政执法等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算78.94万元，比2022年减少21.76万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无增减；公务接待费2万元，比2022年增加1万元，主要原因是疫情政策调整后，迎接上级检查及其他区县来荣交流工作次数增加，公务接待费用有所增加；公务用车运行维护费45万元，比2022年减少36.7万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公务用车使用规定，减少公务用车运行维护成本；公务用车购置费31.94万元，比2022年增加13.94万元；主要原因是原有公务用车老旧无法继续使用，2023年计划更换公务用车2辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费417.59万元，比上年减少16.95万元，主要原因是按照党中央、国务院、市委、市政府、区委、区政府关于党和政府带头过紧日子的精神要求，强化预算执行管理，压减一般性支出，减少了不必要的办公开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修（护）费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款629.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，其中应急保障用车10辆、特种专业技术用车7辆。2023年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中应急保障用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：秦千茹     联系方式：023-46746250

附件：重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队单位预算公开表

重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队单位预算公开表.xlsx