重庆市荣昌区交通工程建设中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位主要职能职责是：负责全区公路、枢纽站场等交通基础设施建设以及水路工程建设的相关事务性工作； 指导农村公路的建设、养护、安全业务工作；负责路产路权保护等方面的事务性服务工作，维护公路民事权益；建立健全全区普通国、省、县道公路、公路用地和公路服务设施、桥梁信息档案，完善路产档案资料；负责全区国、省、县道公路的养护工程和绿化工作，负责地方航道的养护服务；负责组织全区国、省、县道公路隐患排查整治、灾害的抢险及公路安防工程实施；负责开展全区国、省、县道公路桥梁经常性检查、定期检查和特殊检查；指导各镇街对其辖区范围内乡道、村道及危桥进行整治。

（二）单位构成。重庆市荣昌区交通工程建设中心设置 5个内设机构：综合科、建管科、养护科、技术服务科、安全科 。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计5735.28万元，其中：本年收入3633.37万元，主要是一般公共预算拨款3546.37万元，政府性基金预算拨款87万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入2101.91万元，主要是一般公共预算拨款2048.33万元，政府性基金预算拨款53.58万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加364.23万元，主要是一般公共预算经费拨款增加310.65万元，政府性基金预算资金拨款增加53.58万元。。

（二）支出预算：2024年支出合计5735.28万元，其中：教育支出9.84万元，社会保障和就业支出568.88万元，卫生健康支出78.41万元，住房保障支出78.74万元，城乡社区支出140.58万元，交通运输支出4858.83万元；支出较去年增加364.23万元，主要是基本支出减少217.32万元，项目支出增加581.55万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计5594.7万元，其中：本年收入3546.37万元，上年结转收入2048.33万元；一般公共预算财政拨款支出5594.7万元，比2023年增加310.65万元。其中：基本支出2204.99万元，比2023年减少217.32万元，主要原因是教育支出减少0.99万元，社会保障和就业支出减少44.54万元，卫生健康支出减少8.03万元，交通运输支出减少155.86万元，住房保障支出减少7.9万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3389.72万元，比2023年增加527.98万元，主要原因是交通运输支出增加527.98万元，主要用于公路养护及安防设施维护、农村公路及普通干线公路建设项目等重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入140.58万元，其中：本年收入87万元，上年结转收入53.58万元；政府性基金预算支出140.58万元，比2023年增加53.58万元，主要原因是城乡社区支出增加53.58万元，主要用于农村公路日常养护等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算34.2万元，比2023年减少11.1万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年无增减；公务接待费 1.2万元，比2023年增加0.9万元，主要原因是去年预算金额过少，不能满足正常的公务接待支出；公务用车运行维护费33万元，比2023年减少12万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，减少公车运行维护成本；公务用车购置费0万元，比2023年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3389.72万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆11辆，特种专用技术用车5辆、应急保障用车6辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘作琴    联系方式：023-46746250 

附件：重庆市荣昌区交通工程建设中心2024年单位预算公开表