重庆市荣昌区交通运输委员会2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
115002260093412667/2026-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区交通局
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区交通运输委员会

2026年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门主要职能职责：贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区交通行业发展战略和规章制度、发展规划、中长期计划、年度计划、交通主枢纽发展规划、综合交通运输发展战略和政策、综合交通运输标准；参与拟订物流发展规划、铁路投融资体制和有关政策；负责推进综合交通运输体系建设；负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责全区交通运输经济运行监测和应急处置协调工作；负责全区交通道路、水路运输行业管理，综合平衡全区交通运力；负责依法开展水上交通安全监督、运输船舶检验、港航设施建设工作；负责全区交通战备事业的长远发展规划和交通战备工作；负责全区公路、水路建设市场的监管，公路、航道建设工程质量和安全生产监督管理工作；负责交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督；负责局属行政事业单位的人事、财务审计管理工作、国有资产的监督管理；负责交通行业精神文明建设和宣传工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）部门构成

重庆市荣昌区交通运输委员会设6个内设机构，分别为办公室（审计科）、建设质量管理科、法规与行政审批科、安全稳定科、规划财务科、综合运输管理科。

纳入2026年部门预算编制范围的委属二级事业单位4个，分别是：重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队、重庆市荣昌区交通工程建设中心、重庆市荣昌区运输服务中心、重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计46495.85万元，主要是一般公共预算拨款16267.01万元，政府性基金预算拨款30138.84万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入90万元。收入较去年或减少20625.12万元，主要是一般公共预算经费拨款减少50718.66万元，政府性基金预算经费拨款增加30003.54万元，其他收入增加90万元。

（二）支出预算：2026年支出合计46495.85万元，其中：教育支出22.35万元，社会保障和就业支出2135.01万元，卫生健康支出250.71万元，城乡社区支出30138.84万元，交通运输支出13710.23万元，住房保障支出238.71万元；支出较去年减少20625.12万元，主要是基本支出增加209.23万元，项目支出减少20834.35万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计16267.01万元，一般公共预算财政拨款支出16267.01万元，比2025年减少50718.66万元，其中：基本支出4965.67万元，比2025年增加209.23万元，主要原因是教育支出增加1.76万元，社会保障和就业支出增加50.88万元，卫生健康支出增加16.45万元，交通运输支出增加124.39万元，住房保障支出增加15.75万元，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金缴费以及退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11301.34万元，比2025年减少50927.89万元，主要原因是社会保障和就业支出增加200万元，交通运输支出减少51127.89万元，主要用于五类人群公交补贴、公交及农村客运营运补贴、公路养护及桥梁维护、农村公路及普通干线公路建设项目等重点工作。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计30138.84万元，政府性基金预算支出30138.84万元，比2025年增加30003.54万元，主要原因是城乡社区支出增加30003.54万元，主要用于荣昌区铁路沿线安全环境治理、农村公路日常养护、普通干线公路建设项目等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算130.46万元，比2025年增加42.36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年无增减；公务接待费11.8万元，比2025年减少0.8万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公务接待相关制度，无公函者一律不安排公务接待，减少公务接待费用；公务用车运行维护费71.5万元，比2025年减少4万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公务用车使用规定，减少公务用车运行维护成本；公务用车购置费47.16万元，比2025年增加47.16万元，主要原因是原有公务用车老旧无法继续使用，2026年计划更换公务用车4辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费402.99万元（下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内），比上年增加6.88万元，主要原因为较上年增加4人，日常公用经费相应增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修（护）费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额128.06万元：政府采购货物预算101.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购128.06万元：政府采购货物预算10.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款11301.34万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆27辆，其中应急保障用车17辆、特种专业技术用车10辆。2026年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区交通运输委员会2026年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：杨绪联系方式：023-46782252

附件：

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	46,405.85	一、本年支出	46,405.85	16,267.01	30,138.84
一般公共预算资金	16,267.01	教育支出	22.35	22.35
政府性基金预算资金	30,138.84	社会保障和就业支出	2,135.01	2,135.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	250.71	250.71
		城乡社区支出	30,138.84		30,138.84
		交通运输支出	13,620.23	13,620.23
		住房保障支出	238.71	238.71

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	46,405.85	支出合计	46,405.85	16,267.01	30,138.84

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		16,267.01	4,965.67	11,301.34
205	教育支出	22.35	22.35
20508	进修及培训	22.35	22.35
2050803	培训支出	22.35	22.35
208	社会保障和就业支出	2,135.01	1,135.01	1,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,135.01	1,135.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.22	346.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.11	173.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	615.69	615.69
20810	社会福利	1,000.00		1,000.00
2081002	老年福利	1,000.00		1,000.00
210	卫生健康支出	250.71	250.71
21011	行政事业单位医疗	250.71	250.71
2101101	行政单位医疗	87.58	87.58
2101102	事业单位医疗	67.51	67.51
2101103	公务员医疗补助	41.21	41.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.41	54.41
214	交通运输支出	13,620.23	3,318.89	10,301.34
21401	公路水路运输	12,172.10	3,318.89	8,853.21
2140101	行政运行	1,618.33	1,618.33
2140104	公路建设	6,785.65		6,785.65
2140106	公路养护	457.00		457.00
2140110	公路和运输安全	5.60		5.60
2140112	公路运输管理	353.86		353.86
2140136	水路运输管理支出	58.61		58.61
2140199	其他公路水路运输支出	2,893.06	1,700.56	1,192.50
21499	其他交通运输支出	1,448.12		1,448.12
2149901	公共交通运营补助	1,022.00		1,022.00
2149999	其他交通运输支出	426.12		426.12
221	住房保障支出	238.71	238.71
22102	住房改革支出	238.71	238.71
2210201	住房公积金	238.71	238.71

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		4,965.67	4,247.42	718.25
301	工资福利支出	3,622.30	3,622.30
30101	基本工资	869.53	869.53
30102	津贴补贴	271.51	271.51
30103	奖金	532.66	532.66
30107	绩效工资	861.13	861.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.22	346.22
30109	职业年金缴费	173.11	173.11
30110	职工基本医疗保险缴费	155.09	155.09
30111	公务员医疗补助缴费	41.21	41.21
30112	其他社会保障缴费	40.78	40.78
30113	住房公积金	238.71	238.71
30114	医疗费	58.56	58.56
30199	其他工资福利支出	33.80	33.80
302	商品和服务支出	709.95		709.95
30201	办公费	20.46		20.46
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.35		1.35
30206	电费	17.80		17.80
30207	邮电费	27.15		27.15
30209	物业管理费	19.25		19.25
30211	差旅费	7.80		7.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	42.06		42.06
30217	公务接待费	4.80		4.80
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	16.00		16.00
30228	工会经费	304.68		304.68
30231	公务用车运行维护费	67.50		67.50
30239	其他交通费用	64.71		64.71
30299	其他商品和服务支出	112.68		112.68
303	对个人和家庭的补助	625.12	625.12
30305	生活补助	564.35	564.35
30307	医疗费补助	60.73	60.73
30309	奖励金	0.04	0.04
310	资本性支出	8.31		8.31
31002	办公设备购置	8.31		8.31

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
130.46		118.66	47.16	71.50	11.80

表五
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		30,138.84		30,138.84
212	城乡社区支出	30,138.84		30,138.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,138.84		30,138.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,561.00		17,561.00
2120804	农村基础设施建设支出	12,439.00		12,439.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138.84		138.84

表六
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	46,495.85	合计	46,495.85
一般公共预算资金	16,267.01	教育支出	22.35
政府性基金预算资金	30,138.84	社会保障和就业支出	2,135.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	250.71
财政专户管理资金		城乡社区支出	30,138.84
事业收入资金		交通运输支出	13,710.23
上级补助收入资金		住房保障支出	238.71
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金	90.00

表七
部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		46,495.85	16,267.01	30,138.84							90.00
205	教育支出	22.35	22.35
20508	进修及培训	22.35	22.35
2050803	培训支出	22.35	22.35
208	社会保障和就业支出	2,135.01	2,135.01
20805	行政事业单位养老支出	1,135.01	1,135.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.22	346.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.11	173.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	615.69	615.69
20810	社会福利	1,000.00	1,000.00
2081002	老年福利	1,000.00	1,000.00
210	卫生健康支出	250.71	250.71
21011	行政事业单位医疗	250.71	250.71
2101101	行政单位医疗	87.58	87.58
2101102	事业单位医疗	67.51	67.51
2101103	公务员医疗补助	41.21	41.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.41	54.41
212	城乡社区支出	30,138.84		30,138.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,138.84		30,138.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,561.00		17,561.00
2120804	农村基础设施建设支出	12,439.00		12,439.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138.84		138.84
214	交通运输支出	13,710.23	13,620.23								90.00
21401	公路水路运输	12,262.10	12,172.10								90.00
2140101	行政运行	1,618.33	1,618.33
2140104	公路建设	6,875.65	6,785.65								90.00
2140106	公路养护	457.00	457.00
2140110	公路和运输安全	5.60	5.60
2140112	公路运输管理	353.86	353.86
2140136	水路运输管理支出	58.61	58.61
2140199	其他公路水路运输支出	2,893.06	2,893.06
21499	其他交通运输支出	1,448.12	1,448.12
2149901	公共交通运营补助	1,022.00	1,022.00
2149999	其他交通运输支出	426.12	426.12
221	住房保障支出	238.71	238.71
22102	住房改革支出	238.71	238.71
2210201	住房公积金	238.71	238.71

表八
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		46,495.85	4,965.67	41,530.18
205	教育支出	22.35	22.35
20508	进修及培训	22.35	22.35
2050803	培训支出	22.35	22.35
208	社会保障和就业支出	2,135.01	1,135.01	1,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,135.01	1,135.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.22	346.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.11	173.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	615.69	615.69
20810	社会福利	1,000.00		1,000.00
2081002	老年福利	1,000.00		1,000.00
210	卫生健康支出	250.71	250.71
21011	行政事业单位医疗	250.71	250.71
2101101	行政单位医疗	87.58	87.58
2101102	事业单位医疗	67.51	67.51
2101103	公务员医疗补助	41.21	41.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.41	54.41
212	城乡社区支出	30,138.84		30,138.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,138.84		30,138.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,561.00		17,561.00
2120804	农村基础设施建设支出	12,439.00		12,439.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138.84		138.84
214	交通运输支出	13,710.23	3,318.89	10,391.34
21401	公路水路运输	12,262.10	3,318.89	8,943.21
2140101	行政运行	1,618.33	1,618.33
2140104	公路建设	6,875.65		6,875.65
2140106	公路养护	457.00		457.00
2140110	公路和运输安全	5.60		5.60
2140112	公路运输管理	353.86		353.86
2140136	水路运输管理支出	58.61		58.61
2140199	其他公路水路运输支出	2,893.06	1,700.56	1,192.50
21499	其他交通运输支出	1,448.12		1,448.12
2149901	公共交通运营补助	1,022.00		1,022.00
2149999	其他交通运输支出	426.12		426.12
221	住房保障支出	238.71	238.71
22102	住房改革支出	238.71	238.71
2210201	住房公积金	238.71	238.71

表九
政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		128.06	128.06
A	货物	101.56	101.56
C	服务	26.50	26.50

表十
部门整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	125-重庆市荣昌区交通运输委员会				部门支出预算数	46,495.85
当年整体绩效目标	抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国建设等多重战略机遇，深入落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作。1、完成交通固定资产投资任务，推进安荣合高速公路（荣昌段）前期工作，完成工可审批及社会投资人招标；全力保障成渝高速扩能项目、荣昌至自贡高速（重庆段）项目建设，新（改）建农村公路100公里，进一步优化全区公路网建设；2、做好全区国省县道公路养护并指导乡镇做好乡村道公路养护工作，加强养护大中修等工程实施监管，加大对养护公司的考核力度，常态化开展国省县道公路安全养护巡查，保证公路路况良好，通车安全；3、进一步开展行业重大风险隐患排查治理，提升企业自主排查整治能力，聚焦7类13项重大危险源管控，加强线上和线下监管力提升，开展3次交通执法专项行动，严厉打击各类交通违法行为；4、完善客运补贴资金申报、发放全流程管理，严格落实单车考核机制，及时发放对7家企业的补贴，确保公交及农村客运正常运转，持续推进城乡公交改造，精准优化农客班线与公交线路布局，完成10辆公交车、3块电池的报废更新工作，推进51个双到期巡游出租车指标的车辆更新，常态化开展网约车不合规清理；5、深化“政务·渝运安”客货运板块应用，促进交通、旅游等各类信息充分开放共享、融合发展，打造数字化出行助手；6、加强专业人员培训，增强现有骨干人员素质，壮大数字重庆建设人才队伍；做好数据资源编目、归集、共享、体征指标和KPI梳理；推动市级统建应用与区级特色模块的深度融合与数据双向赋能，做好单位内部管理，确保各科室、各单位正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	交通固定资产投资计划完成率	10	%	≥	100	是
			工程完成率	10	%	≥	100	是
			开展交通执法专项行动次数	5	次	≥	3	否
			桥隧定检数量	2	座	≥	83	否
			公路日常养护里程	3	公里	≥	370	否
			完成农村公路建设里程	10	公里	≥	100	是
		质量指标	项目验收合格率	10	%	≥	95	是
		质量指标	信息系统正常运行率	5	%	≥	100	否
		时效指标	项目完成及时率	10	%	≥	95	是
		时效指标	信息系统故障平均恢复时间	5	小时	≤	24	否
	效益指标	社会效益指标	年货运量	5	万吨	≥	1450	否
		社会效益指标	年客运量	5	万人次	≥	730	否
		可持续影响指标	单位正常运转天数	5	天	＝	365	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	5	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

（备注：在部门本级或下属单位中公开，故此表无数据。）

附件下载

重庆市荣昌区交通运输委员会2026年部门预算公开报表.xlsx

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