财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

5,865.76

一、本年支出

5,865.76

5,838.92

26.84

一般公共预算资金

5,838.92

教育支出

1.66

1.66

政府性基金预算资金

26.84

社会保障和就业支出

103.03

103.03

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

24.76

24.76

城乡社区支出

26.84

26.84

交通运输支出

5,686.56

5,686.56

住房保障支出

22.90

22.90

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

5,865.76

支出合计

5,865.76

5,838.92

26.84

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

5,838.92

401.88

5,437.04

205

教育支出

1.66

1.66

20508

进修及培训

1.66

1.66

2050803

培训支出

1.66

1.66

208

社会保障和就业支出

103.03

103.03

20805

行政事业单位养老支出

103.03

103.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.28

26.28

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.14

13.14

2080599

其他行政事业单位养老支出

63.61

63.61

210

卫生健康支出

24.76

24.76

21011

行政事业单位医疗

24.76

24.76

2101101

行政单位医疗

13.96

13.96

2101103

公务员医疗补助

6.57

6.57

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.22

4.22

214

交通运输支出

5,686.56

249.52

5,437.04

21401

公路水路运输

5,686.56

249.52

5,437.04

2140101

行政运行

249.52

249.52

2140104

公路建设

5,083.50

5,083.50

2140110

公路和运输安全

2.60

2.60

2140112

公路运输管理

96.91

96.91

2140199

其他公路水路运输支出

254.04

254.04

221

住房保障支出

22.90

22.90

22102

住房改革支出

22.90

22.90

2210201

住房公积金

22.90

22.90

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

401.88

344.68

57.20

301

工资福利支出

281.78

281.78

30101

基本工资

65.33

65.33

30102

津贴补贴

40.10

40.10

30103

奖金

85.39

85.39

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.28

26.28

30109

职业年金缴费

13.14

13.14

30110

职工基本医疗保险缴费

13.96

13.96

30111

公务员医疗补助缴费

6.57

6.57

30112

其他社会保障缴费

2.96

2.96

30113

住房公积金

22.90

22.90

30114

医疗费

2.94

2.94

30199

其他工资福利支出

2.20

2.20

302

商品和服务支出

57.20

57.20

30201

办公费

2.71

2.71

30205

水费

0.10

0.10

30206

电费

1.00

1.00

30207

邮电费

4.13

4.13

30209

物业管理费

0.50

0.50

30216

培训费

3.66

3.66

30217

公务接待费

2.00

2.00

30228

工会经费

21.33

21.33

30231

公务用车运行维护费

2.50

2.50

30239

其他交通费用

12.56

12.56

30299

其他商品和服务支出

6.71

6.71

303

对个人和家庭的补助

62.90

62.90

30305

生活补助

49.34

49.34

30307

医疗费补助

13.56

13.56

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11.50

2.50

2.50

9.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

26.84

26.84

212

城乡社区支出

26.84

26.84

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

26.84

26.84

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

26.84

26.84

部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

5,955.76

合计

5,955.76

一般公共预算资金

5,838.92

教育支出

1.66

政府性基金预算资金

26.84

社会保障和就业支出

103.03

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

24.76

财政专户管理资金

城乡社区支出

26.84

事业收入资金

交通运输支出

5,776.56

上级补助收入资金

住房保障支出

22.90

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

90.00

部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

5,955.76

5,838.92

26.84

90.00

205

教育支出

1.66

1.66

20508

进修及培训

1.66

1.66

2050803

培训支出

1.66

1.66

208

社会保障和就业支出

103.03

103.03

20805

行政事业单位养老支出

103.03

103.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.28

26.28

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.14

13.14

2080599

其他行政事业单位养老支出

63.61

63.61

210

卫生健康支出

24.76

24.76

21011

行政事业单位医疗

24.76

24.76

2101101

行政单位医疗

13.96

13.96

2101103

公务员医疗补助

6.57

6.57

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.22

4.22

212

城乡社区支出

26.84

26.84

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

26.84

26.84

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

26.84

26.84

214

交通运输支出

5,776.56

5,686.56

90.00

21401

公路水路运输

5,776.56

5,686.56

90.00

2140101

行政运行

249.52

249.52

2140104

公路建设

5,173.50

5,083.50

90.00

2140110

公路和运输安全

2.60

2.60

2140112

公路运输管理

96.91

96.91

2140199

其他公路水路运输支出

254.04

254.04

221

住房保障支出

22.90

22.90

22102

住房改革支出

22.90

22.90

2210201

住房公积金

22.90

22.90

部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

5,955.76

401.88

5,553.88

205

教育支出

1.66

1.66

20508

进修及培训

1.66

1.66

2050803

培训支出

1.66

1.66

208

社会保障和就业支出

103.03

103.03

20805

行政事业单位养老支出

103.03

103.03

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.28

26.28

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.14

13.14

2080599

其他行政事业单位养老支出

63.61

63.61

210

卫生健康支出

24.76

24.76

21011

行政事业单位医疗

24.76

24.76

2101101

行政单位医疗

13.96

13.96

2101103

公务员医疗补助

6.57

6.57

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.22

4.22

212

城乡社区支出

26.84

26.84

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

26.84

26.84

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

26.84

26.84

214

交通运输支出

5,776.56

249.52

5,527.04

21401

公路水路运输

5,776.56

249.52

5,527.04

2140101

行政运行

249.52

249.52

2140104

公路建设

5,173.50

5,173.50

2140110

公路和运输安全

2.60

2.60

2140112

公路运输管理

96.91

96.91

2140199

其他公路水路运输支出

254.04

254.04

221

住房保障支出

22.90

22.90

22102

住房改革支出

22.90

22.90

2210201

住房公积金

22.90

22.90

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

6.32

6.32

A

货物

4.82

4.82

C

服务

1.50

1.50

单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

125001-重庆市荣昌区交通运输委员会本级

部门支出预算数

5,865.76

当年整体绩效目标

抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国建设等多重战略机遇，深入落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作。1、完成交通固定资产投资任务，推进安荣合高速公路（荣昌段）前期工作，完成工可审批及社会投资人招标；全力保障成渝高速扩能项目、荣昌至自贡高速（重庆段）项目建设；2、完成重点专项规划《荣昌区综合交通运输“十五五”规划（2026—2030年）》编制、《荣昌区旅游景区交通基础设施现状及提升规划研究》结题；3、进一步开展行业重大风险隐患排查治理，提升企业自主排查整治能力，聚焦7类13项重大危险源管控，加强线上和线下监管力提升，深化“政务·渝运安”客货运板块应用，促进交通、旅游等各类信息充分开放共享、融合发展，打造数字化出行助手；4、持续推进法治政府部门建设，做优做实执法服务；严格落实“谁执法谁普法”责任制，着力提升执法人员专业素养与案件办理质量；5、加大与市交通运输委对接频次，实时掌握高铁班次调整动向，精准匹配群众出行需求；统筹推进指标提升工作，推动各类交通统计指标稳步提升；6、严格落实意识形态工作责任制，持续强化交通系统党员干部理论学习，加强专业人员培训，增强现有骨干人员素质，做好单位内部管理，确保各科室、各单位正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

工程完成率

10

%

≥

100

是

完成交通行业专题研究次数

10

次

≥

3

否

交通固定资产投资计划完成率

15

%

≥

100

是

舆情及时处置率

5

%

≥

95

否

培训人次

5

人次

≥

200

否

质量指标

设备完好率

5

%

≥

95

否

项目验收合格率

10

%

≥

95

是

时效指标

项目完成及时率

10

%

≥

95

是

效益指标

社会效益

年货运量

5

万吨

≥

1450

否

年客运量

5

万人次

≥

730

否

可持续影响

单位正常运转天数

5

天

＝

365

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

5

%

≥

90

否

成本指标

经济成本指标

预算执行率

10

%

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125001-重庆市荣昌区交通运输委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000095109-荣昌区原公社邮递员、乡办邮政人员医疗补助资金

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

按荣交函[2018]252号文件精神，对符合补助条件的原公社邮递员、乡办邮政人员按月发放医疗补助。

立项依据

1：渝财综[2015]38号、荣昌府办发[2013]56号等“五类人群”公交补贴文件；2：荣委发[2019]29号、荣昌府办发[2021]48号、荣交发[2020]67号等公交营运补贴文件；3：渝交委运[2016]19号等农村客运营运补贴文件；4：渝府办发[2008]112号、渝财建[2009]3号、渝交委[2009]68号、渝交发[2019]7号等农村客运保险补助文件；5：财建[2009]1号、财建[2015]159、财建[2016]133号等燃油补贴文件；6、荣交函[2018]252号等邮政人员医疗补助文件。

当年绩效目标

按荣交函[2018]252号文件精神，对符合补助条件的原公社邮递员、乡办邮政人员按月发放医疗补助。2026年补助74人，发放补助资金10万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受补助对象满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

20

%

≥

95

否

产出指标

时效指标

补助按时到位率

20

%

≥

95

是

产出指标

质量指标

补助合格率

20

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

补助人数

20

人

≥

74

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125001-重庆市荣昌区交通运输委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003550249-荣昌区铁路沿线安全环境治理经费

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

26.84

本级安排（万元)

上级补助（万元)

26.84

项目概述

加强荣昌区铁路沿线外部环境安全隐患专项整治，主要整治影响铁路运行安全的危险物体、树木、桥梁、波形护栏及杆线等。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

加强荣昌区铁路沿线外部环境安全隐患专项整治，主要整治影响铁路运行安全的危险物体、树木、桥梁、波形护栏及杆线等，整治隐患XX处，整改完成率90%以上，整改及时到位，确保铁路沿线安全程度优良。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

隐患整改完成率

20

%

≥

90

否

产出指标

时效指标

隐患及时整改率

20

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

铁路整治排查公里数

10

公里

≥

66.5

否

产出指标

数量指标

整改隐患数量

10

处

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

铁路沿线安全程度

30

定性

良

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125001-重庆市荣昌区交通运输委员会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004806296-“两企三新”党建

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.94

本级安排（万元)

2.94

上级补助（万元)

项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.专职非公党建指导员工作补贴。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。

当年绩效目标

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.专职非公党建指导员工作补贴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

评星定级党组织

20

个

≥

1

否

产出指标

数量指标

专职非公党建指导员管理

30

个

≥

1

是

满意度指标

服务对象满意度指标

“两企三新”党组织阵地服务满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作覆盖率

20

%

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作规范率

10

%

≥

95

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125001-重庆市荣昌区交通运输委员会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004953816-普通省道和农村公路以奖代补切块资金

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4,715.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4,715.00

项目概述

普通省道和农村公路以奖代补切块资金，用于补助荣昌区普通省道、农村公路建设，优化改善荣昌区交通状况。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

普通省道和农村公路以奖代补切块资金，用于补助荣昌区普通省道、农村公路建设，优化改善荣昌区交通状况。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

工程质量达标率

20

%

≥

95

是

产出指标

数量指标

新改建普通省道和农村公路里程

15

公里

≥

168

否

成本指标

经济成本指标

公路工程成本节约率

10

%

≥

2

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

20

%

≥

90

否

产出指标

时效指标

公路工程按时开工率

15

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

工程验收合格率

10

%

≥

95

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125001-重庆市荣昌区交通运输委员会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004954089-公路高质量发展专项

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

368.50

本级安排（万元)

上级补助（万元)

368.50

项目概述

完成我区国省道及农村公路养护工程，提升公路质量，为群众出行提供安全的道路环境，保障国省道及农村公路通畅目标实现。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成我区国省道及农村公路养护工程，提升公路质量，为群众出行提供安全的道路环境，保障国省道及农村公路通畅目标实现。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

20

%

≥

85

是

产出指标

质量指标

公路路面破损率

5

%

≤

10

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

公路畅通率

20

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

支持普通国省道公路养护

10

公里

≥

245.99

否

产出指标

数量指标

支持农村公路养护

10

公里

≥

2473.73

否

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

5

天

≤

2

否

成本指标

经济成本指标

公路设施平均维护成本

10

万元/公里

≤

150

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125001-重庆市荣昌区交通运输委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005282836-企业参战退役军人生活困难补助

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.06

本级安排（万元)

4.06

上级补助（万元)

项目概述

按照文件要求，按时发放企业参战退役军人生活困难补助。

立项依据

1.《关于开展2025年春节前“送温暖”走访慰问活动的通知》（荣委办白头〔2024〕346号）
2.《重庆市交通运输委员会关于<重点交通运输企业常态化“三服务”工作方案>的通知》（渝交运〔2025〕16号）
3.《关于调整企业“三类人员”2024年生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局〔2025〕3号）
4.社会工作部关于开展传统节日慰问活动的各类通知
5.以后年度各类慰问帮扶文件

当年绩效目标

按照文件要求，按时发放企业参战退役军人生活困难补助,2026年补助6人，补助金额4.06万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助按时到位率

20

%

≥

95

是

产出指标

质量指标

补助合格率

20

%

≥

95

是

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

20

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

补助人数

20

人

≥

6

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受补助对象满意度

10

%

≥

95

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125001-重庆市荣昌区交通运输委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005282842-重庆市荣昌区综合交通运输“十五五”规划

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

19.65

本级安排（万元)

19.65

上级补助（万元)

项目概述

编制《荣昌区综合交通运输“十五五”规划（2026-2030年》，主要包含分析荣昌区经济社会及综合交通运输发展现状、发展形势要求，提出总体思路、空间布局、重点任务、资金需求、保障措施等。

立项依据

1.《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区“十五五”规划编制工作方案的通知》（荣昌府办〔2024〕45号）
2.《重庆市交通运输委员会关于开展重庆市综合交通运输“十五五”规划编制工作的通知》（渝交计〔2024〕69号）
3.《关于开展规划环境影响评价工作的实施意见（修订版）》（渝环〔2024〕38号）
4.《荣昌县人民政府办公室批转县交委关于农村公路建设管理相关事宜调整方案的请示》（荣昌府办发〔2010〕40号文）
5.《中共重庆市荣昌区委办公室关于印发<近期全区文旅商贸重点工作任务分工方案>的通知》（荣委办白头〔2025〕118号）
6.以后年度各类交通行业发展规划编制文件

当年绩效目标

编制《荣昌区综合交通运输“十五五”规划（2026-2030年》，主要包含分析荣昌区经济社会及综合交通运输发展现状、发展形势要求，提出总体思路、空间布局、重点任务、资金需求、保障措施等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

规划成果应用率

20

%

≥

85

否

产出指标

时效指标

规划编制按时完成率

20

%

≥

90

是

产出指标

质量指标

规划合格率

20

%

≥

95

是

产出指标

数量指标

编制规划数量

20

项

≥

1

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125001-重庆市荣昌区交通运输委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005282868-荣昌区旅游景区交通现状及提升方案研究

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

9.80

本级安排（万元)

9.80

上级补助（万元)

项目概述

荣昌区旅游景区交通现状及提升方案研究编制，主要包含研究分析荣昌区旅游景区交通现状，梳理总结景区交通衔接存在的短板不足，结合发展形势要求，研究提出旅游景区交通提升的总体思路、提升目标、重点任务、资金需求、保障措施等。

立项依据

1.《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区“十五五”规划编制工作方案的通知》（荣昌府办〔2024〕45号）
2.《重庆市交通运输委员会关于开展重庆市综合交通运输“十五五”规划编制工作的通知》（渝交计〔2024〕69号）
3.《关于开展规划环境影响评价工作的实施意见（修订版）》（渝环〔2024〕38号）
4.《荣昌县人民政府办公室批转县交委关于农村公路建设管理相关事宜调整方案的请示》（荣昌府办发〔2010〕40号文）
5.《中共重庆市荣昌区委办公室关于印发<近期全区文旅商贸重点工作任务分工方案>的通知》（荣委办白头〔2025〕118号）
6.以后年度各类交通行业发展规划编制文件

当年绩效目标

荣昌区旅游景区交通现状及提升方案研究编制，主要包含研究分析荣昌区旅游景区交通现状，梳理总结景区交通衔接存在的短板不足，结合发展形势要求，研究提出旅游景区交通提升的总体思路、提升目标、重点任务、资金需求、保障措施等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

研究报告数量

20

个

≥

1

否

效益指标

社会效益指标

成果刊发次数

20

次

≥

1

否

产出指标

时效指标

成果按时完成率

20

%

≥

90

是

产出指标

质量指标

研究报告合格率

20

%

≥

95

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125001-重庆市荣昌区交通运输委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005282934-荣昌区交通运输行业企业主要负责人和安全管理人员安全培训

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

2.60

本级安排（万元)

2.60

上级补助（万元)

项目概述

为深入贯彻落实安全生产法律法规，提升全区交通运输行业从业人员安全意识和应急处置能力，保障人民群众生命财产安全，本项目计划组织开展年度安全生产系列培训，重点目标是通过系统化培训，显著降低安全事故发生率，确保行业安全形势持续稳定，主要内容包括安全生产政策法规宣贯、岗位安全操作规程、突发事件应急预案演练及典型案例分析，预计投入财政资金3万元，用于聘请专家、租赁场地、制作材料及组织考核，项目实施对压实企业主体责任、防范化解重大风险具有关键必要性。

立项依据

1.《中华人民共和国安全生产法》
2.以后年度培训文件

当年绩效目标

通过系统化、专业化培训，显著增强从业人员安全责任意识、风险防范能力和应急处置水平，有效遏制安全生产事故发生。项目将交付以下成果：一是完成重点岗位人员轮训与考核，合格率达95%以上；二是形成一套符合本区行业特点的标准化培训课程与案例库；三是建立完善的学员培训档案，实现全过程可追溯。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

培训天数

10

天

≥

2

否

产出指标

数量指标

培训人次

20

人次

≥

200

是

成本指标

经济成本指标

人均培训费用

10

元

≤

150

否

满意度指标

服务对象满意度指标

参训人员满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

培训人员知识知晓率

20

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

培训人员合格率

10

%

≥

95

否

产出指标

时效指标

培训计划按期完成率

10

%

≥

90

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125001-重庆市荣昌区交通运输委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005282946-荣昌区交通运输行业驾驶员涉毒毛发筛查

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.10

本级安排（万元)

1.10

上级补助（万元)

项目概述

为深入贯彻落实安全生产法规，严防驾驶员因吸毒引发道路交通安全事故。项目旨在通过精准、高效的检测技术，排查隐性吸毒人员，严把驾驶员从业资格安全关。主要内容包括：组织对班线客车、城市公交车、出租车、重点运输企业的长途大货车的驾驶员涉毒毛发筛查结果研判与处置。预计投入财政资金2万元，用于购买第三方检测服务。项目实施将提升毒驾源头预防能力，保障公众出行安全。

立项依据

1.《关于组织开展重点行业驾驶员涉毒筛查工作的通知》（荣禁毒办〔2025〕1号）
2.《重庆市荣昌区交通运输委员会重庆市荣昌区财政局关于下达荣昌区2025年“四好农村路”安全基础设施建设计划的通知》（荣交发〔2025〕38号）
3.《交通运输部办公厅和财政部办公厅关于进一步加强农村公路技术状况检测评定工作的通知》（交办公路〔2021〕83号）
4.《重庆市交通局关于报送2022年农村公路路面技术状况自动化检测计划的通知》（渝交便函〔2022〕549号）

当年绩效目标

通过对全区重点运输企业驾驶员实施全覆盖毛发检测，精准筛查隐性吸毒人员，消除因毒驾引发的道路交通安全隐患。项目将交付以下最终成果：一是完成全区班线客车、城市公交车、出租车、重点运输企业的长途大货车的驾驶员涉毒毛发筛查；二是形成准确的检测结果报告与数据分析台账；三是依据检测结果对不合格人员依法依规实施处置，确保从业人员队伍纯洁性，最终实现全区营运驾驶员涉毒筛查率达100%，为公众出行提供坚实安全保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

涉毒筛查完成率

20

%

≥

95

否

满意度指标

服务对象满意度指标

交通出行安全满意度

10

%

≥

95

否

成本指标

经济成本指标

单位检验成本

10

元

≤

20

否

产出指标

数量指标

检验对象数量

30

人次

≥

990

是

产出指标

质量指标

检验准确率

20

%

≥

95

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125001-重庆市荣昌区交通运输委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005282954-荣昌区交通运输行业普法和安全生产宣传

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

8.00

本级安排（万元)

8.00

上级补助（万元)

项目概述

深入学习宣传贯彻习近平法治思想，不断增强交通运输行业法治意识，为切实增强全区交通运输行业安全意识和法治观念，营造良好安全生产氛围，开展系列宣传活动。重点目标是面向社会公众宣传普及交通运输安全法规知识，提升公众交通安全素养和从业人员应急处置能力。主要内容包括：一是围绕固定主题和节点进行宣传，比如法治宣传月、民法典宣传月、宪法宣传周、路政宣传月、安全生产月、信用交通宣传月以及新修订交通行业法律法规等宣传活动；二是创新宣传方式与拓展阵地，制作发放宣传手册、海报及公益视频，组织开展“宣传咨询日”现场活动、安全生产知识竞赛，利用媒体平台进行专题报道，组织专家或执法骨干深入运输企业、港口码头、工程建设单位等，提供法律政策宣讲和合规指导，从源头预防违法；三是强化重点对象宣传教育，加强对道路货运司机、网约车司机、出租车司机、危化品运输人员等重点从业群体的安全教育法规宣传。

立项依据

1.《中华人民共和国安全生产法》
2.《关于开展2025年全区“安全生产月”活动的通知》（荣安办发2025〕27号）
3.《2025年重庆市荣昌区普法工作要点》（荣司发〔2025〕9号）
4.《关于开展第六届川渝法治“三微”原创影视作品征集展播活动的通知》
5.《公路法》《道路交通安全法》《重庆市道路运输管理条例》《重庆市公路管理条例》
6.《交通运输部关于全面深化法治政府部门建设的意见》《全国交通运输系统法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025年）》

当年绩效目标

深入学习宣传贯彻习近平法治思想，不断增强交通运输行业法治意识，为切实增强全区交通运输行业安全意识和法治观念，营造良好安全生产氛围，开展系列宣传活动。重点目标是面向社会公众宣传普及交通运输安全法规知识，提升公众交通安全素养和从业人员应急处置能力。主要内容包括：一是围绕固定主题和节点进行宣传，比如法治宣传月、民法典宣传月、宪法宣传周、路政宣传月、安全生产月、信用交通宣传月以及新修订交通行业法律法规等宣传活动；二是创新宣传方式与拓展阵地，制作发放宣传手册、海报及公益视频，组织开展“宣传咨询日”现场活动、安全生产知识竞赛，利用媒体平台进行专题报道，组织专家或执法骨干深入运输企业、港口码头、工程建设单位等，提供法律政策宣讲和合规指导，从源头预防违法；三是强化重点对象宣传教育，加强对道路货运司机、网约车司机、出租车司机、危化品运输人员等重点从业群体的安全教育法规宣传。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

举办宣传活动次数

20

次

≥

5

否

产出指标

时效指标

宣传活动按时完成率

20

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

舆情及时处置率

20

%

≥

95

否

成本指标

经济成本指标

活动费用

10

元/人·次

≤

100

否

效益指标

社会效益指标

主流媒体报道次数

20

次

≥

2

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125001-重庆市荣昌区交通运输委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005282972-荣昌区交通运输行业应急演练

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.50

本级安排（万元)

4.50

上级补助（万元)

项目概述

为提升我区交通运输行业突发事件应急处置能力，保障路网运行安全畅通，组织开展应急演练。项目重点围绕防汛防台、突发事故、极端天气等场景，模拟开展指挥协调、抢险救援、交通疏导等实战化演练。通过演练，旨在检验预案可行性，锻炼应急队伍，强化部门协同，提升实战水平。预计投入资金用于方案设计、场地租赁、设备调用及后勤保障等。

立项依据

1.《重庆市荣昌区安全生产委员会办公室重庆市荣昌区防灾减灾救灾委员会办公室关于做好2025年应急预案修编和应急演练工作的通知》（荣安办发〔2025〕5号）
2.以后年度应急演练文件

当年绩效目标

为提升我区交通运输行业突发事件应急处置能力，保障路网运行安全畅通，组织开展应急演练。项目重点围绕防汛防台、突发事故、极端天气等场景，模拟开展指挥协调、抢险救援、交通疏导等实战化演练。通过演练，旨在检验预案可行性，锻炼应急队伍，强化部门协同，提升实战水平。预计投入资金用于方案设计、场地租赁、设备调用及后勤保障等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

预案匹配度

20

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

演练次生、衍生事故率

20

%

≤

10

否

满意度指标

满意度指标

参加人员满意度

10

%

≥

95

否

成本指标

经济成本指标

平均单次演练费用

10

元

≤

15000

否

产出指标

数量指标

参演、参训队伍人数

30

人次

≥

200

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125001-重庆市荣昌区交通运输委员会本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005282981-荣昌区交通运输行业困难人员帮扶慰问

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.00