财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,753.07

一、本年支出

2,753.07

2,753.07

一般公共预算资金

2,753.07

教育支出

8.78

8.78

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

331.19

331.19

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

132.45

132.45

交通运输支出

2,160.15

2,160.15

住房保障支出

120.51

120.51

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

2,753.07

支出合计

2,753.07

2,753.07

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,753.07

1,961.73

791.34

205

教育支出

8.78

8.78

20508

进修及培训

8.78

8.78

2050803

培训支出

8.78

8.78

208

社会保障和就业支出

331.19

331.19

20805

行政事业单位养老支出

331.19

331.19

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

139.19

139.19

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69.59

69.59

2080599

其他行政事业单位养老支出

122.41

122.41

210

卫生健康支出

132.45

132.45

21011

行政事业单位医疗

132.45

132.45

2101101

行政单位医疗

73.62

73.62

2101103

公务员医疗补助

34.64

34.64

2101199

其他行政事业单位医疗支出

24.19

24.19

214

交通运输支出

2,160.15

1,368.81

791.34

21401

公路水路运输

2,150.93

1,368.81

782.13

2140101

行政运行

1,368.81

1,368.81

2140110

公路和运输安全

3.00

3.00

2140112

公路运输管理

59.51

59.51

2140136

水路运输管理支出

58.61

58.61

2140199

其他公路水路运输支出

661.01

661.01

21499

其他交通运输支出

9.22

9.22

2149999

其他交通运输支出

9.22

9.22

221

住房保障支出

120.51

120.51

22102

住房改革支出

120.51

120.51

2210201

住房公积金

120.51

120.51

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

1,961.73

1,615.94

345.79

301

工资福利支出

1,493.23

1,493.23

30101

基本工资

339.17

339.17

30102

津贴补贴

217.79

217.79

30103

奖金

447.27

447.27

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

139.19

139.19

30109

职业年金缴费

69.59

69.59

30110

职工基本医疗保险缴费

73.62

73.62

30111

公务员医疗补助缴费

34.64

34.64

30112

其他社会保障缴费

15.59

15.59

30113

住房公积金

120.51

120.51

30114

医疗费

21.86

21.86

30199

其他工资福利支出

14.00

14.00

302

商品和服务支出

339.79

339.79

30201

办公费

5.54

5.54

30202

印刷费

1.00

1.00

30205

水费

1.10

1.10

30206

电费

16.00

16.00

30207

邮电费

21.02

21.02

30209

物业管理费

18.75

18.75

30211

差旅费

6.00

6.00

30216

培训费

12.18

12.18

30217

公务接待费

2.00

2.00

30228

工会经费

125.87

125.87

30231

公务用车运行维护费

37.50

37.50

30239

其他交通费用

52.15

52.15

30299

其他商品和服务支出

40.67

40.67

303

对个人和家庭的补助

122.71

122.71

30305

生活补助

103.32

103.32

30307

医疗费补助

19.37

19.37

30309

奖励金

0.02

0.02

310

资本性支出

6.00

6.00

31002

办公设备购置

6.00

6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

86.66

84.66

47.16

37.50

2.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

2,753.07

合计

2,753.07

一般公共预算资金

2,753.07

教育支出

8.78

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

331.19

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

132.45

财政专户管理资金

交通运输支出

2,160.15

事业收入资金

住房保障支出

120.51

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,753.07

2,753.07

205

教育支出

8.78

8.78

20508

进修及培训

8.78

8.78

2050803

培训支出

8.78

8.78

208

社会保障和就业支出

331.19

331.19

20805

行政事业单位养老支出

331.19

331.19

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

139.19

139.19

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69.59

69.59

2080599

其他行政事业单位养老支出

122.41

122.41

210

卫生健康支出

132.45

132.45

21011

行政事业单位医疗

132.45

132.45

2101101

行政单位医疗

73.62

73.62

2101103

公务员医疗补助

34.64

34.64

2101199

其他行政事业单位医疗支出

24.19

24.19

214

交通运输支出

2,160.15

2,160.15

21401

公路水路运输

2,150.93

2,150.93

2140101

行政运行

1,368.81

1,368.81

2140110

公路和运输安全

3.00

3.00

2140112

公路运输管理

59.51

59.51

2140136

水路运输管理支出

58.61

58.61

2140199

其他公路水路运输支出

661.01

661.01

21499

其他交通运输支出

9.22

9.22

2149999

其他交通运输支出

9.22

9.22

221

住房保障支出

120.51

120.51

22102

住房改革支出

120.51

120.51

2210201

住房公积金

120.51

120.51

部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,753.07

1,961.73

791.34

205

教育支出

8.78

8.78

20508

进修及培训

8.78

8.78

2050803

培训支出

8.78

8.78

208

社会保障和就业支出

331.19

331.19

20805

行政事业单位养老支出

331.19

331.19

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

139.19

139.19

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69.59

69.59

2080599

其他行政事业单位养老支出

122.41

122.41

210

卫生健康支出

132.45

132.45

21011

行政事业单位医疗

132.45

132.45

2101101

行政单位医疗

73.62

73.62

2101103

公务员医疗补助

34.64

34.64

2101199

其他行政事业单位医疗支出

24.19

24.19

214

交通运输支出

2,160.15

1,368.81

791.34

21401

公路水路运输

2,150.93

1,368.81

782.13

2140101

行政运行

1,368.81

1,368.81

2140110

公路和运输安全

3.00

3.00

2140112

公路运输管理

59.51

59.51

2140136

水路运输管理支出

58.61

58.61

2140199

其他公路水路运输支出

661.01

661.01

21499

其他交通运输支出

9.22

9.22

2149999

其他交通运输支出

9.22

9.22

221

住房保障支出

120.51

120.51

22102

住房改革支出

120.51

120.51

2210201

住房公积金

120.51

120.51

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

111.59

111.59

A

货物

94.59

94.59

C

服务

17.00

17.00

单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队

部门支出预算数

2,753.07

当年整体绩效目标

抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国建设等多重战略机遇，深入落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作。1、加强交通执法力度，开展3次交通执法专项行动，严厉打击各类交通违法行为；2、利用固定超限检测站点、流动检测点、不停车超限检测系统等多种方式对车辆进行超限检测，最终实现对车辆超限超载行为的全天候、自动化、非现场、高公正性的现代化治理。3、提升水上执法能力、保障航行安全、应对水上突发事件，加强水上交通执法、辅助抢险施救、日常巡逻、突发事件应对，保障航道维护和航道应急保通保畅。4、常态化开展网约车不合规清理及黑车打击。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

网约车停车点建设改造数量

10

处

≥

1

否

监管渡口码头数量

5

个

≥

5

否

安全监管船舶数量

5

个

≥

2

否

开展交通执法专项行动次数

10

次

≥

3

是

办结案件数量

10

件

≥

20

否

质量指标

系统正常运行率

10

%

≥

90

否

保障治超站正常运转

10

天

≥

360

否

时效指标

办案平均周期

10

天

≤

90

否

效益指标

可持续影响

环境污染次数

10

次

≤

2

否

保障路产路权完好

5

%

≥

98

否

满意度指标

服务对象满意度指标

用户满意度

5

%

≥

90

否

成本指标

经济成本指标

预算执行率

10

%

=

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125002-重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称

50015325T000004975389-航道日常维护

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

28.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

28.00

项目概述

根据重庆市财政局《关于提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金预算的通知》（渝财建〔2024〕257号），下达荣昌区交通运输综合行政执法支队区县航道日常维护费28万元。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

万灵、沙堡船闸及船闸附属设施维修、维护费用。航道维护和航道应急保通保畅。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

航标维护正常率（三类维护标准）

30

%

≥

90

否

效益指标

可持续影响指标

航道畅通率

30

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

航道维护里程

30

公里

≥

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125002-重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称

50015325T000004975402-港航安全环保专项整治

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

22.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

22.00

项目概述

根据重庆市财政局《关于提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金预算的通知》（渝财建〔2024〕257号），下达荣昌区交通运输综合行政执法支队港航安全环保专项整治经费23万元。

立项依据

1：荣昌区交通局及局属单位职能职责；2：渝应急发[2021]32号、荣交函[2015]204号等法举报奖励文件；3：交办公路[2021]20号、渝路中心便函[2021]86号、渝路局发[2013]232号等公路桥梁安全管理文件；4、《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5、各类临时性交通事务管理文件。

当年绩效目标

加强辖区渡口码头巡逻及安全监管、环保专项整治、应急救援等服务，防止船舶渡口码头污染水域。提高辖区船舶防污染能力及应急救援能力，确保辖区水上交通安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

环境污染次数

30

次

≤

2

否

产出指标

数量指标

监管渡口码头数量

30

个

≥

5

是

产出指标

数量指标

安全监管船舶数量

30

次

≥

2

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125002-重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称

50015325T000004991012-资产转让涉税项目

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

8.21

本级安排（万元)

8.21

上级补助（万元)

项目概述

区交通运输委下属单位区交通运输综合行政执法支队持有的闲置资产（安福镇下街场口安富交管站、昌元镇成渝东路4号两套家属楼办公用房、原港航管理站莲花支路34号房屋共计4处）所有权，以99.0066万元的评估价有偿转让给重庆荣昌农牧科技集团有限公司。需缴纳税款

立项依据

十八届区政府第81次常务会和十五届区委第120次常委会议精神

当年绩效目标

为盘活国有资产，避免资产闲置浪费，根据十八届区政府第81次常务会和十五届区委第120次常务会议精神，将安富镇下街场口安富交管站、昌元镇成渝东路4号两套家属楼办公用房，共三处有偿转让给重庆荣昌农牧科技集团有限公司。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

闲置房产再利用

30

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

转让房产数

40

套

＝

3

是

成本指标

经济成本指标

转让价格

20

万元

≤

57.3

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125002-重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称

50015326T000005267096-货车超限超载动态监控检测执法系统

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

45.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

45.00

项目概述

在国道G348五福、安富路段建设两套货车超限超载动态监控检测执法系统，称重设备采用高规格产品，系统的功能配置齐全、可靠性高，同时具有自动恢复能力，对行驶改路段的车辆进行全天候24小时不间断的动态监控检测。立项依据：渝交便函〔2024〕1991号

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

在国道G348五福、安富路段建设两套货车超限超载动态监控检测执法系统，称重设备采用高规格产品，系统的功能配置齐全、可靠性高，同时具有自动恢复能力，对行驶改路段的车辆进行全天候24小时不间断的动态监控检测，有效打击货车超限超载行为。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

系统正常运行率

30

%

≥

90

是

满意度指标

服务对象满意度指标

用户满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

建设完成率

30

%

≥

95

否

效益指标

可持续影响指标

系统正常使用年限

20

年

≥

6

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125002-重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称

50015326T000005283104-固定非现治超站点及水上交通运维费

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

45.00

本级安排（万元)

45.00

上级补助（万元)

项目概述

1.《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》、《交通运输行政执法程序规定》明确了交通运输主管部门可以利用固定超限检测站点、流动检测点、不停车超限检测系统等多种方式对车辆进行超限检测。2.《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》由交通运输部、公安部联合发布，强力推动交通部门与公安部门在治超工作中的联合执法，强调要严格落实“一超四罚”（对超限运输的车辆、驾驶人、货运企业、货源单位实施处罚），并加强执法协作和信息共享。3.非现场治超执法系统通过动态称重、视频识别、数据互联等技术构建了“感知-分析-决策-执行”的完整闭环，再通过法规政策、标准流程的支撑，最终实现了对车辆超限超载行为的全天候、自动化、非现场、高公正性的现代化治理，是交通运输领域迈向“智慧交通”和“法治交通”的典范应用。非现场治超执法系统绝非几个摄像头那么简单，它是一个由多个关键节点构成的复杂工程，其基础设施主要包括：动态自动称重子系统、高清视频监控与车牌识别子系统、信息处理与控制系统、信息发布与提示子系统、网络通信子系统、后端中心管理平台等。系统产生的数据与交通运输部、省市级治超平台、公安交管“六合一”平台等实现数据共享与业务协同。如此庞大的现代信息技术系统，需要专业的团队定期对前端设备进行计量检定（确保称重精度合法有效）、维护保养，并保障网络和数据安全。4.为了提升水上执法能力、保障航行安全、应对水上突发事件，按规定配备统一执法制式装备执法艇，要求具备水上交通执法、辅助抢险施救、日常巡逻、突发事件应对等多项功能。

立项依据

1.《公路安全保护条例》（国务院令第593号）
2.《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2016年第62号）
3.《交通运输行政执法程序规定》（交通运输部令2021年第6号）
4.《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》（交公路发〔2017〕173号）
5.《关于明确“十四五”期间全市非现场治超点位建设规划的通知》（渝治超办〔2021〕33号）
6.《关于同意荣昌区2022年新建非现场执法点的批复》（渝治超办〔2022〕66号）
7.《关于“十四五”非现场治超点规划中期调整的通知》（渝交便函〔2024〕1991号）
8.《重庆市交通运输综合行政执法总队关于报送普通公路动态监控检测执法系统“十五五”规划方案的函》
9.中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见》（中办发〔2018〕63号）
10.《交通运输行政执法基础装置配备及技术要求应用指南》（JT/T1402-2022）
11.《重庆市公路事务中心关于开展2020年度普通公路重点桥隧技术状况监测的通知》（渝路中心发〔2020〕116号文）
12.《交通强国建设纲要》、《数字交通“十四五”发展规划》及《重庆市综合交通运输“十四五”规划》

当年绩效目标

1.《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》、《交通运输行政执法程序规定》明确了交通运输主管部门可以利用固定超限检测站点、流动检测点、不停车超限检测系统等多种方式对车辆进行超限检测。2.《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》由交通运输部、公安部联合发布，强力推动交通部门与公安部门在治超工作中的联合执法，强调要严格落实“一超四罚”（对超限运输的车辆、驾驶人、货运企业、货源单位实施处罚），并加强执法协作和信息共享。3.非现场治超执法系统通过动态称重、视频识别、数据互联等技术构建了“感知-分析-决策-执行”的完整闭环，再通过法规政策、标准流程的支撑，最终实现了对车辆超限超载行为的全天候、自动化、非现场、高公正性的现代化治理，是交通运输领域迈向“智慧交通”和“法治交通”的典范应用。非现场治超执法系统绝非几个摄像头那么简单，它是一个由多个关键节点构成的复杂工程，其基础设施主要包括：动态自动称重子系统、高清视频监控与车牌识别子系统、信息处理与控制系统、信息发布与提示子系统、网络通信子系统、后端中心管理平台等。系统产生的数据与交通运输部、省市级治超平台、公安交管“六合一”平台等实现数据共享与业务协同。如此庞大的现代信息技术系统，需要专业的团队定期对前端设备进行计量检定（确保称重精度合法有效）、维护保养，并保障网络和数据安全。为了提升水上执法能力、保障航行安全、应对水上突发事件，按规定配备统一执法制式装备执法艇，要求具备水上交通执法、辅助抢险施救、日常巡逻、突发事件应对等多项功能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

购置(维护）数量

30

个（台、套、件、辆）

≥

50

是

效益指标

可持续发展指标

使用年限

30

年

≥

5

否

产出指标

时效指标

故障排除及时率

30

%

≥

98

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125002-重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称

50015326T000005283121-五个治超站日常运行维护费

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

484.03

本级安排（万元)

484.03

上级补助（万元)

项目概述

维持机构正常运转日常所需：办公耗材、治超站点水电气费、物业管理以及临聘人员工资待遇及五险一金费用。

立项依据

1.《关于调整区交通局部分所属事业单位机构编制事项的通知》（荣委编委〔2019〕67号）
2.《关于重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队机构编制事项的通知》（荣委编委125号）
3.《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区2018年大气污染防治重点工作目标任务分解的通知》（荣昌府办发〔2018〕61号）

当年绩效目标

维持机构正常运转日常所需：办公耗材、水电气费、物业管理、意外险、误餐费，以及临聘人员工资待遇及五险一金费用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

保障路产路权完好

30

%

≥

98

否

产出指标

质量指标

保障治超站正常运转

30

天

≥

360

否

产出指标

数量指标

保障劳务派遣人员工资

30

人

≥

65

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125002-重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称

50015326T000005283150-交通运输综合行政执法办案专项

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

34.60

本级安排（万元)

34.60

上级补助（万元)

项目概述

1.区交通运输综合行政执法支队以区交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。2.按照《重庆市交通运输综合行政执法制式服装和标志管理规定》，因履职需要直接面向执法对象开展执法工作的在编在职人员，按相关程序配发制式服装和标志。

立项依据

1.荣昌区委编委《关于重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队机构编制事项的通知》（荣委编委〔2019〕125号）
2.重庆市交通局关于印发《重庆市交通运输综合行政执法制式服装和标志管理规定》的通知（渝交规〔2025〕19号）
3.《重庆市荣昌区交通委员会重庆市荣昌区财政局关于印发重庆市荣昌区举报非法营运车辆奖励办法（试行）的通知》（荣交〔2015〕204号）
4.《重庆市荣昌区交通委员会重庆市荣昌区财政局关于印发重庆市荣昌区损害普通公路路产路权举报有奖管理办法（试行）的函》（荣交函〔2018〕264号）

当年绩效目标

1.区交通运输综合行政执法支队以区交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。2.按照《重庆市交通运输综合行政执法制式服装和标志管理规定》，因履职需要直接面向执法对象开展执法工作的在编在职人员，按相关程序配发制式服装和标志。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

办案平均周期

30

天

≤

90

否

效益指标

社会效益指标

案件办结率

30

%

≥

98

否

产出指标

数量指标

办结案件数量

30

件

≥

20

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125002-重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称

50015326T000005594851-非法营运及网约车综合治理专项

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

59.51

本级安排（万元)

上级补助（万元)

59.51

项目概述

根据重庆市财政局《关于提前下达2026年成品油税费改革转移支付资金预算的通知》（渝财建〔2025〕213号），下达荣昌区交通运输综合行政执法支队非法营运及网约车综合治理专项资金59.51万元。

立项依据

1.《关于调整重庆市荣昌区交通局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（荣委编委〔2019〕77号）
2.《关于重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队机构编制事项的通知》（荣委编委〔2019〕125号）

当年绩效目标

有效遏制非法营运行为，显著规范网约车市场秩序，切实保障人民群众出行安全与合法权益，维护公平竞争的市场环境，推动城市交通客运行业健康、稳定、可持续发展。非法营运及网约车综合治理专项租车、维修及燃油，网约车规范停车点建设改造，非法营运及网约车科技治理，非法营运及网约车移动终端网络费，移动式车载系统。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

网约车规范停车点建设改造数量

30

处

≥

1

是

效益指标

社会效益指标

问题整改落实率

30

%

≥

90

否

产出指标

质量指标

系统正常运行率

30

%

≥

90

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125002-重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称

50015326T000005594931-港航专用设备大修改造

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.67

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.67

项目概述

根据重庆市财政局《关于提前下达2026年成品油税费改革转移支付资金预算的通知》（渝财建〔2025〕213号），下达荣昌区交通运输综合行政执法支队专用设备维修费0.67万元。

立项依据

1.《关于调整重庆市荣昌区交通局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（荣委编委〔2019〕77号）
2.《关于重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队机构编制事项的通知》（荣委编委〔2019〕125号）

当年绩效目标

维修公务船渝海巡1913船舶一艘，开展主机保养，转向机保养，更换螺旋桨，更换声光系统。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

维修船舶数量

30

个

＝

1

是

效益指标

经济效益指标

保障使用1年

30

年

≥

1

否

产出指标

质量指标

设备完好率

30

%

≥

95

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125002-重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称

50015326T000005611262-交通运输综合行政执法装备购置更新

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

47.16

本级安排（万元)

47.16

上级补助（万元)

项目概述

区交通运输综合行政执法支队公务用车总编制数15辆，实有数15辆，2025年拟处置车辆4辆（渝A76L6R行驶里程190881公里、渝A8757Z行驶里程275824公里、渝A17C8Z行驶里程204868公里、渝A92C5H行驶里程234748公里），同时更新公务用车4辆

立项依据

1.《关于调整重庆市荣昌区交通局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（荣委编委〔2019〕77号）
2.《关于重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队机构编制事项的通知》（荣委编委〔2019〕125号）

当年绩效目标

通过本次车辆更新，确保支队执法车辆编制数与实有数平衡，有效消除老旧车辆安全隐患，提升车辆装备技术水平与执法执勤保障能力，从而满足新形势下交通运输综合行政执法工作的实际需求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

更新车辆配置标准符合率

30

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

执法执勤车辆保障能力提升情况

30

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

完成购置更新的车辆数

30

辆

≤

4

是