财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

228.59

一、本年支出

228.59

228.59

一般公共预算资金

228.59

教育支出

1.14

1.14

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

29.24

29.24

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

8.89

8.89

交通运输支出

180.18

180.18

住房保障支出

9.13

9.13

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

228.59

支出合计

228.59

228.59

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

228.59

206.76

21.83

205

教育支出

1.14

1.14

20508

进修及培训

1.14

1.14

2050803

培训支出

1.14

1.14

208

社会保障和就业支出

29.24

29.24

20805

行政事业单位养老支出

29.24

29.24

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.43

17.43

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.72

8.72

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.09

3.09

210

卫生健康支出

8.89

8.89

21011

行政事业单位医疗

8.89

8.89

2101102

事业单位医疗

6.47

6.47

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.42

2.42

214

交通运输支出

180.18

158.36

21.83

21401

公路水路运输

180.18

158.36

21.83

2140199

其他公路水路运输支出

180.18

158.36

21.83

221

住房保障支出

9.13

9.13

22102

住房改革支出

9.13

9.13

2210201

住房公积金

9.13

9.13

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

206.76

176.45

30.31

301

工资福利支出

173.39

173.39

30101

基本工资

44.78

44.78

30102

津贴补贴

1.24

1.24

30107

绩效工资

79.70

79.70

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.43

17.43

30109

职业年金缴费

8.72

8.72

30110

职工基本医疗保险缴费

6.47

6.47

30112

其他社会保障缴费

2.13

2.13

30113

住房公积金

9.13

9.13

30114

医疗费

2.18

2.18

30199

其他工资福利支出

1.60

1.60

302

商品和服务支出

30.31

30.31

30201

办公费

1.53

1.53

30205

水费

0.05

0.05

30206

电费

0.70

0.70

30207

邮电费

1.20

1.20

30211

差旅费

0.10

0.10

30216

培训费

1.14

1.14

30217

公务接待费

0.10

0.10

30228

工会经费

12.91

12.91

30231

公务用车运行维护费

2.50

2.50

30299

其他商品和服务支出

10.08

10.08

303

对个人和家庭的补助

3.06

3.06

30305

生活补助

2.86

2.86

30307

医疗费补助

0.20

0.20

30309

奖励金

0.01

0.01

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.60

2.50

2.50

0.10

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

228.59

合计

228.59

一般公共预算资金

228.59

教育支出

1.14

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

29.24

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

8.89

财政专户管理资金

交通运输支出

180.18

事业收入资金

住房保障支出

9.13

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

228.59

228.59

205

教育支出

1.14

1.14

20508

进修及培训

1.14

1.14

2050803

培训支出

1.14

1.14

208

社会保障和就业支出

29.24

29.24

20805

行政事业单位养老支出

29.24

29.24

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.43

17.43

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.72

8.72

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.09

3.09

210

卫生健康支出

8.89

8.89

21011

行政事业单位医疗

8.89

8.89

2101102

事业单位医疗

6.47

6.47

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.42

2.42

214

交通运输支出

180.18

180.18

21401

公路水路运输

180.18

180.18

2140199

其他公路水路运输支出

180.18

180.18

221

住房保障支出

9.13

9.13

22102

住房改革支出

9.13

9.13

2210201

住房公积金

9.13

9.13

部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

228.59

206.76

21.83

205

教育支出

1.14

1.14

20508

进修及培训

1.14

1.14

2050803

培训支出

1.14

1.14

208

社会保障和就业支出

29.24

29.24

20805

行政事业单位养老支出

29.24

29.24

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.43

17.43

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.72

8.72

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.09

3.09

210

卫生健康支出

8.89

8.89

21011

行政事业单位医疗

8.89

8.89

2101102

事业单位医疗

6.47

6.47

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.42

2.42

214

交通运输支出

180.18

158.36

21.83

21401

公路水路运输

180.18

158.36

21.83

2140199

其他公路水路运输支出

180.18

158.36

21.83

221

住房保障支出

9.13

9.13

22102

住房改革支出

9.13

9.13

2210201

住房公积金

9.13

9.13

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1.00

1.00

C

服务

1.00

1.00

单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

125005-重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心

部门支出预算数

228.59

当年整体绩效目标

抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国建设等多重战略机遇，深入落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作。1、深化“政务·渝运安”客货运板块应用，促进交通、旅游等各类信息充分开放共享、融合发展，打造数字化出行助手；2、加强专业人员培训，增强现有骨干人员素质，壮大数字重庆建设人才队伍；做好数据资源编目、归集、共享、体征指标和KPI梳理；推动市级统建应用与区级特色模块的深度融合与数据双向赋能，做好单位内部管理，确保各科室、各单位正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

建设完成率

15

%

≥

95

是

交通固定资产投资计划完成率

10

%

≥

100

否

质量指标

系统验收合格率

10

%

≥

95

否

信息系统正常运行率

20

%

≥

100

是

时效指标

项目完成及时率

10

%

≥

95

否

信息系统故障平均恢复时间

10

小时

≤

24

否

效益指标

社会效益

设施服务覆盖人口

5

%

≥

95

否

可持续影响

单位正常运转天数

5

天

＝

365

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

5

%

≥

90

否

成本指标

经济成本指标

预算执行率

10

%

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125005-重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005267006-普通国省道多功能交调站建设

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

8.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

8.00

项目概述

新建多功能交通调查系统1处，升级改造2处，数据接入市级平台。技术类型为激光、视频组合的I级设备，按照行驶方向、分车道采集单个机动车车牌数据，能够按5分钟周期自动汇总交通流量。机动车车牌日间数据精度应不小于90%，夜间数据精度应不小于85%；自动汇总交通量数据精度应不小于95%；机动车车型，单类车型数据精度应不小于90%；地点车速，地点车速数据精度应不小于92%。立项依据：《重庆市公路水路交通基础设施数字化转型升级年度工作任务清单》

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

将安富交调站升级改造为多功能交通调查系统，数据接入市级平台。技术类型为激光、视频组合的I级设备，按照行驶方向、分车道采集单个机动车车牌数据，能够按5分钟周期自动汇总交通流量。机动车车牌日间数据精度应不小于90%，夜间数据精度应不小于85%；自动汇总交通量数据精度应不小于95%；机动车车型，单类车型数据精度应不小于90%；地点车速，地点车速数据精度应不小于92%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

建设完成率

10

%

≥

95

否

产出指标

时效指标

系统故障平均恢复时间

20

小时

≤

24

是

效益指标

可持续影响指标

系统正常使用年限

20

年

≥

6

是

满意度指标

服务对象满意度指标

用户满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

质量指标

系统验收合格率

5

%

≥

95

否

产出指标

时效指标

系统建设周期

5

天

≤

120

否

产出指标

质量指标

系统正常运行率

20

%

≥

90

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125005-重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005282712-荣昌区交调站运维服务

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

13.26

本级安排（万元)

13.26

上级补助（万元)

项目概述

构建一个“数据精准、运行稳定、响应迅速、服务高效”的现代化交通流量调查体系。通过建立科学、规范的长效运维机制，确保系统全年整体可用性不低于95%,数据准确率不低于95%,最终为重庆市普通公路的科学管理、智能决策和精准服务提供坚实的数据基础，持续赋能重庆公路事业的高质量发展。

立项依据

1.《公路安全保护条例》（国务院令第593号）；2.《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2016年第62号）；3.《交通运输行政执法程序规定》（交通运输部令2021年第6号）；4.《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》（交公路发〔2017〕173号）；5.《关于明确“十四五”期间全市非现场治超点位建设规划的通知》（渝治超办〔2021〕33号）；6.《关于同意荣昌区2022年新建非现场执法点的批复》（渝治超办〔2022〕66号）；7.《关于“十四五”非现场治超点规划中期调整的通知》（渝交便函〔2024〕1991号）；8.《重庆市交通运输综合行政执法总队关于报送普通公路动态监控检测执法系统“十五五”规划方案的函》；9.中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见》（中办发〔2018〕63号）；10.《交通运输行政执法基础装置配备及技术要求应用指南》（JT/T1402-2022）；11.《重庆市公路事务中心关于开展2020年度普通公路重点桥隧技术状况监测的通知》（渝路中心发〔2020〕116号文）；12.《交通强国建设纲要》、《数字交通“十四五”发展规划》及《重庆市综合交通运输“十四五”规划》

当年绩效目标

1. 设备稳定运行目标：保障辖区内所有在用交通流量调查设备的正常运行，实现系统全年整体可用性≥95%,单点设备故障修复平均时间(MTTR) ≤24小时。2、数据质量目标：确保采集数据的准确性与完整性，全年交通流量数据平均准确率≥95%, 数据采集完整率≥95%。3. 运维巡检目标：完成对所有外场调查设备不少于12次/年的现场定期巡检与保养，并形成维护、巡检报告。4. 系统安全目标： 实现硬件设备、数据库及应用程序安全稳定运行，全年无安全事故。5.服务支撑目标：高效响应业务部门的数据需求，保障数据服务接口稳定，为路网运行月报、年度统计、节假日保畅等重点工作提供100%及时的数据支持。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

故障响应时间

20

天

≤

2

是

效益指标

社会效益指标

设施服务覆盖人口

20

人

≥

100000

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

时效指标

故障排除及时率

20

%

≥

90

是

产出指标

质量指标

设施完好率

20

%

≥

95

是